PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLI ŠA I ...

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZASTITU OKOLISA I ENERGETSKU UCINKOVITOST ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

Zagreb, ozujak 2016.

Na temelju clanka 35. Zakona o proracunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici____________, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN FONDA ZA ZASTITU OKOLISA I ENERGETSKU UCINKOVITOST ZA 2016. GODINU I

PROJEKCIJE PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

I.

Daje se suglasnost Fondu za zastitu okolisa i energetsku ucinkovitost na:

1. Financijski plan za 2016. godinu i to na: - ukupne prihode u iznosu od

- ukupne rashode u iznosu od

- manjak u iznosu od

1.401.488.978 kuna, 1.646.028.500 kuna,

244.539.522 kune,

2. Projekciju plana za 2017. godinu i to na: - ukupne prihode u iznosu od

- ukupne rashode u iznosu od

- visak u iznosu od

1.560.547.000 kuna, 1.547.567.000 kuna,

12.980.000 kuna,

3. Projekciju plana za 2018. godinu i to na: - ukupne prihode u iznosu od

- ukupne rashode u iznosu od

- visak u iznosu od

1.520.647.000 kuna, 1.506.867.000 kuna.

13.780.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit e se u Narodnim novinama, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZASTITU OKOLISA I ENERGETSKU UCINKOVITOST ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

I. OPI DIO A. RACUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE UKUPNI PRIHODI RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU UKUPNI RASHODI RAZLIKA - VISAK / MANJAK

Izvrsenje 2014.

Plan za 2015.

Indeks Prijedlog plana Indeks Projekcija plana Indeks Projekcija plana Indeks

2015/'14

za 2016.

2016/'15

za 2017.

2017/'16

za 2018.

2018/'17

1.168.650.821 1.611.451.000 137,89 1.401.488.978 86,97 1.560.547.000 111,35 1.520.647.000 97,44

10.623

417.500 3.930,15

0 0,00

0

-

0

-

1.168.661.444 1.611.868.500 137,92 1.401.488.978 86,95 1.560.547.000 111,35 1.520.647.000 97,44

1.146.471.997 1.633.130.000 142,45 1.575.863.600 96,49 1.520.385.250 96,48 1.503.548.250 98,89

171.052.667 104.220.000 60,93 70.164.900 67,32 27.181.750 38,74

3.318.750 12,21

1.317.524.664 1.737.350.000 131,86 1.646.028.500 94,74 1.547.567.000 94,02 1.506.867.000 97,37

-148.863.219 -125.481.500 84,29 -244.539.522 194,88 12.980.000 -5,31 13.780.000 106,16

B. RACUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUZIVANJA IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEE RAZDOBLJE NETO FINANCIRANJE

Izvrsenje 2014.

168.624.606 15.586.448

198.998.079 -203.173.018 148.863.219

Plan za 2015.

Indeks Prijedlog plana Indeks Projekcija plana Indeks Projekcija plana Indeks

2015/'14

za 2016.

2016/'15

za 2017.

2017/'16

za 2018.

2018/'17

10.115.000 11.662.000 203.173.018 -76.144.518 125.481.500

6,00 74,82 102,10

84,29

4.047.000 40,01 7.477.000 64,11 247.969.522 122,05

0 0,00 244.539.522 194,88

5.520.000 136,40

18.500.000 247,43

0

-

0

-

-12.980.000 -5,31

3.720.000 67,39

17.500.000 94,59

0

-

0

-

-13.780.000 106,16

VISAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

-

0

-

0

-

0

-

A. RACUN PRIHODA I RASHODA

Raz- Sku- Podsk red pina upina

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Naziv prihoda

Izvrsenje 2014.

Plan za 2015.

Indeks Prijedlog plana Indeks Projekcija plana Indeks Projekcija plana Indeks

2015/'14

za 2016.

2016/'15

za 2017.

2017/'16

za 2018.

2018/'17

6 63

632 633 638

64 641

65

651 652

66

661 68

683

7 72 722 723

PRIHODI POSLOVANJA Pomoi iz inozemstva i od subjekata unutar opeg proracuna Pomoi od meunar. organizacija te institucija i tijela EU Pomoi proracunu iz drugih proracuna Pomoi iz drzavnog proracuna temeljem prijenosa EU sredstava Prihodi od imovine Prihodi od financijske imovine Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Upravne i administrativne pristojbe Prihodi po posebnim propisima Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruzenih usluga i prihodi od donacija Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruzenih usluga Kazne, upravne mjere i ostali prihodi Ostali prihodi

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine Prihodi od prodaje postrojenja i opreme Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

1.168.650.821

175.808.122 791.694

41.006.719

134.009.708 16.031.003 16.031.003

974.935.243 969.927.572

5.007.672

168.427 168.427 1.708.027 1.708.027

10.623 10.623

0 10.623

1.611.451.000 137,89

116.931.000 2.798.000

25.603.000

66,51 353,42

62,44

88.530.000 15.450.000 15.450.000

66,06 96,38 96,38

1.472.169.000 844.169.000 628.000.000

151,00 87,03 -

3.401.000 3.401.000 3.500.000 3.500.000

2.019,28 2.019,28

204,91 204,91

417.500 417.500 117.500 300.000

3.930,15 3.930,15

2.824,06

1.401.488.978 86,97

109.752.104 12.913.104 24.264.000

93,86 461,51

94,77

72.575.000 12.450.000 12.450.000

81,98 80,58 80,58

1.272.986.000 1.106.000.000

166.986.000

86,47 131,02

26,59

1.601.000 1.601.000 4.699.874 4.699.874

0 0 0 0

47,07 47,07 134,28 134,28

0,00 0,00 0,00 0,00

1.560.547.000 111,35

35.096.000 15.828.000

4.180.000

31,98 122,57

17,23

15.088.000 12.450.000 12.450.000

20,79 100,00 100,00

1.506.400.000 1.216.400.000

290.000.000

118,34 109,98 173,67

1.601.000 1.601.000 5.000.000 5.000.000

0 0 0 0

100,00 100,00 106,39 106,39

-

1.520.647.000 97,44

12.196.000 0

3.611.000

34,75 0,00

86,39

8.585.000 12.450.000 12.450.000

56,90 100,00 100,00

1.489.400.000 1.199.400.000

290.000.000

98,87 98,60 100,00

1.601.000 1.601.000 5.000.000 5.000.000

0 0 0 0

100,00 100,00 100,00 100,00

-

2

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- Sku- Podsk red pina upina

Naziv prihoda

Izvrsenje 2014.

Plan za 2015.

Indeks Prijedlog plana Indeks Projekcija plana Indeks Projekcija plana Indeks

2015/'14

za 2016.

2016/'15

za 2017.

2017/'16

za 2018.

2018/'17

3

RASHODI POSLOVANJA

31

Rashodi za zaposlene

311 Plae (Bruto)

312 Ostali rashodi za zaposlene

313 Doprinosi na plae

32

Materijalni rashodi

321 Naknade troskova zaposlenima

322 Rashodi za materijal i energiju

323 Rashodi za usluge

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34

Financijski rashodi

343 Ostali financijski rashodi

35

Subvencije

351 Subvencije trgovackim drustvima u javnom sektoru

352 Subvencije trgovac. drustvima, poljop. i obrtnicima izvan

javnog sektora

36

Pomoi dane u inozemstvo i unutar opg proracuna

363 Pomoi unutar opeg proracuna

37

Naknade graanima i kuanstvima na temelju

osiguranja i dr. naknade

371 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja

372 Ostale nakanade graanima i kuanstvima iz proracuna

38

Ostali rashodi

381 Tekue donacije

382 Kapitalne donacije

386 Kapitalne pomoi

1.146.471.997 37.831.817 31.101.792 1.498.995 5.231.030

728.629.176 2.961.354 2.326.704

29.924.885 693.416.234

596.045 596.045 10.406.324 503.038

9.903.285 326.875.769 326.875.769

160.644 0

160.644 41.972.222

2.100.689 13.733.562 26.137.971

4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

412 Nematerijalna imovina

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

421 Graevinski objekti

422 Postrojenja i oprema

423 Prijevozna sredstva

426 Nematerijalna proizvedena imovina

171.052.667 0 0

171.052.667 143.481.210

27.571.457 0 0

1.633.130.000 49.795.000 40.875.000 2.000.000 6.920.000

740.805.000 3.810.000 1.765.000

45.712.000 689.518.000

978.000 978.000 37.877.000 3.355.000

142,45 131,62 131,42 133,42 132,29 101,67 128,66

75,86 152,76

99,44 164,08 164,08 363,98 666,95

1.575.863.600 49.795.000 40.875.000 2.000.000 6.920.000

636.954.600 5.677.500 1.712.000

46.902.100 582.663.000

1.084.000 1.084.000 54.840.000 4.640.000

96,49 100,00 100,00 100,00 100,00

85,98 149,02

97,00 102,60

84,50 110,84 110,84 144,78 138,30

34.522.000 544.658.000 544.658.000

348,59 166,63 166,63

50.200.000 359.565.600 359.565.600

145,41 66,02 66,02

207.000 7.000

200.000 258.810.000

3.129.000 236.186.000

19.495.000

128,86 -

124,50 616,62 148,95 1.719,77

74,58

104.220.000 300.000 300.000

103.920.000 90.914.000 11.006.000 0 2.000.000

60,93 -

60,75 63,36 39,92

-

158.000 8.000

150.000 473.466.400

3.350.000 440.112.400

30.004.000

70.164.900 23.900 23.900

70.141.000 44.948.000 19.833.000

200.000 5.160.000

76,33 114,29

75,00 182,94 107,06 186,34 153,91

67,32 7,97 7,97

67,50 49,44 180,20

258,00

1.520.385.250 49.655.000 40.735.000 2.000.000 6.920.000

618.025.450 5.450.000 1.652.000

61.193.450 549.730.000

999.000 999.000 82.650.000 17.250.000

65.400.000 460.203.000 460.203.000

158.000 8.000

150.000 308.694.800

4.050.000 255.696.800

48.948.000

27.181.750 23.750 23.750

27.158.000 3.800.000

19.695.500 0

3.662.500

96,48 99,72 99,66 100,00 100,00 97,03 95,99 96,50 130,47 94,35 92,16 92,16 150,71 371,77

130,28 127,99 127,99

100,00 100,00 100,00

65,20 120,90

58,10 163,14

38,74 99,37 99,37 38,72

8,45 99,31

0,00 70,98

1.503.548.250 49.655.000 40.735.000 2.000.000 6.920.000

634.141.950 4.450.000 1.612.000

62.349.950 565.730.000

974.000 974.000 108.950.000 19.350.000

98,89 100,00 100,00 100,00 100,00 102,61

81,65 97,58 101,89 102,91 97,50 97,50 131,82 112,17

89.600.000 368.507.000 368.507.000

137,00 80,07 80,07

158.000 8.000

150.000 341.162.300

3.450.000 271.400.000

66.312.300

3.318.750 23.750 23.750

3.295.000 0

1.007.500 0

2.287.500

100,00 100,00 100,00 110,52

85,19 106,14 135,47

12,21 100,00 100,00

12,13 0,00 5,12 -

62,46

3

 ................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download