Budgetproces for Budget 2019 - 2022 (ØK) - Ringsted

[Pages:8]Budgetproces for Budget 2019 - 2022 (?K)

?ben sag Sagsid: Sagen afg?res i: Bilag:

Indledning Sagsgang

Orientering

BY ?K ?GU PBU KMU BUU

17/26108 Byr?det 1) 2380803 ?ben:

Forslag til tidsplan Budget 2019

KTU SAMU

Indstilling

x

Beslutning

x

BY=Byr?d, ?K=?konomiudvalg, ?GU=?ldre- og Genoptr?ningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Milj?udvalg, BUU=B?rne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Socialog Arbejdsmarkedsudvalg

Hermed forel?gges forslag til budgetproces for Budget 2019-2022 til behandling.

Beskrivelse af sagen Budgetprocessen skal sikre, at der kan udarbejdes et budget for 2019 og overslags?rene 2020 ? 2022, der underst?tter kommunens ?konomiske politik og at processen gennemf?res i oversensstemmelse med de retningslinjer for udarbejdelsen af kommunens budget, der er defineret i Styrelsesloven.

Ved udarbejdelsen af n?rv?rende forslag til budgetproces er der ligeledes taget afs?t i resultaterne fra evalueringen af budgetprocessen for Budget 2018.

Opgaven med at sikre et budget i balance kan h?ndteres p? flere m?der. I Ringsted Kommune har der ved tidligere budgetprocesser v?ret anvendt en omstillingspulje. Omstillingspuljen sikrer, at der bliver udarbejdet omstillingsforslag, dvs. forslag til effektiviseringer, servicereduktioner og opgaveprioriteringer, s?ledes at der kan skabes et ?konomisk r?derum inden for rammerne af det eksisterende budget. Det er dog gradvist blevet mindre og mindre, der er blevet omprioriteret for med ?rene. Man kan derfor overveje en model, der er mindre omfattende end tidligere.

En anden tilgang, hvorp? der kan skabes ?konomisk r?derum, er der fastholdes et l?bende proaktivt fokus i organisationen hele ?ret p? optimering og reduktion

Side 1

af udgifter med udgangspunkt i det eksisterende serviceniveau. Provenuet fra s?danne tiltag opsamles i det tekniske budget og vil skabe ?konomisk r?derum, der kan anvendes i budgetprocessen.

I n?rv?rende sag pr?senteres to forskellige modeller til budgetproces baseret p? hhv. en omstillingspulje og l?bende optimering af driften. Herudover varierer modellerne i forhold til inddragelse.

Model A: Minimal-modellen

Model A er en simpel model, hvor aktiviteterne er sk?ret ned til et minimum. Samtidig anvendes der ikke en omstillingspulje for at sikre ?konomisk r?derum.

Det ?konomiske r?derum? dvs. finansieringen af drifts?nsker ? vil alene blive tilvejebragt ved budgetkorrektioner og dels ved konkrete politiske sager, der kan frig?re midler til drift. Provenue ved politiske sager og budgetkorrektioner kan anvendes ved Byr?dets prioritering af budgettet i forbindelse med budgetforhandlingerne i september.

I februar forel?gges Byr?det en sag med henblik p?, at Byr?det prioriterer, hvilke serviceomr?der der skal fokuseres p? i budgetprocessen. For ?vrige serviceomr?der kan der kun indg? anl?gs- og drifts?nsker, der vurderes n?dvendige for at kunne opretholde eksisterende serviceniveau.

Med henblik p?, at kunne give Byr?det et f?rste billede af den forventede ?konomiske ramme for kommunens budgetl?gning og det ?konomiske r?derum, udarbejder administrationen i marts en 1. udgave af det tekniske budget med udgangspunkt i den ?konomiske politik, demografiregulering og forventet udvikling i udgifter. Demografiregulering vil ske med udgangspunkt i administrativt sk?n og g?ldende demografimodel. I juni behandler fagudvalg og Byr?det behandler demografimodel og regulering af det tekniske budget p? baggrund af befolkningsprognosen, som anvendes ved udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag.

Den 1. udgave af det tekniske budget vil v?re udgangspunktet for budgetseminar for Byr?det i marts. Her vil Byr?det f? lejlighed til at dr?fte den ?konomiske situation, behov for omprioriteringer p? tv?rs af udvalg i relation til det tekniske budget og behov for at iv?rks?tte forholdsregler for at sikre en hensigtsm?ssig ramme omkring kommunens budgetl?gning. S?fremt det vurderes n?dvendigt at tilpasse den ?konomiske politik kan det ske i maj m?ned.

I april og maj udarbejder fagudvalgene drifts?nsker, anl?gs?nsker og investeringsforslag til budgettet. Udarbejdelsen af ?nsker skal ske i overenststemmelse med den valgte afgr?nsning til bestemte serviceomr?der.

Administrationen vil underst?tte processen i fagudvalgene ved at udarbejde de forslag, der vurderes n?dvendige for at kunne sikre at det nuv?rende

Side 2

serviceniveau kan opretholdes eller lovbestemte ?ndringer overholdes. Forslagene fra administrationen skal v?re f?rdigkvalificerede.

Byr?det tager stilling til, hvilke forslag fra fagudvalgene, der skal indg? i den videre proces og sendes i offentlig h?ring.

Ultimo juni justeres det tekniske budget p? baggrund af ?konomiaftalen mellem Regeringen og KL.

Partierne har sidste frist for at indsende forslag til budget 2019 i august.

?konomiudvalgets 1. behandling af det tekniske budgetforslag sker p? et ekstraordin?rt m?de midt i august. Herefter gennemf?res ?t samlet h?ringsforl?b frem til den 12. september, hvor b?de forslag til budgettet og det tekniske budgetforslag sendes i h?ring. I perioden afholdes borgerm?de og dialogm?de med HMU, men ikke Facebook-debat.

Budgetforhandlingerne p?g?r i september.

Model B: Tradionel model

Model B ligner budgetprocessen fra sidste ?r. Her indg?r en omstillingspulje ligesom der er flere aktiviteter med henblik p? inddragelse af borgere og interessenter omkring forslagene i omstillingspuljen.

For at sikre r?derum for den politiske prioritering arbejdes med en omstillingspulje svarende til 0,75 pct. af serviceudgiftsramme (11,3 mio. kr.) og med en m?ls?tning om at der omstilles for 0,5 pct. af serviceudgiftsrammen (7,5 mio. kr.). Fordelingen mellem fagudvalgene fremg?r af nedenst?ende tabel:

Bel?b i 1.000 kr. i 2019priser ?konomiudvalget

Klima- og Milj?udvalget

Plan- og Boligudvalget

B?rne- og Undervisningsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget ?ldre- og Genoptr?ningsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget

Serviceudgifter

272.645 73.151 47.240

545.437 283.738 225.927

52.996

0,75 pct.

2.045 549 354

4.091 2.128 1.694

397

Side 3

I alt

1.501.134

11.259

Alle omstillingsforslag skal omhandle driftsudgifter, v?re realiserbare, have varig karakter og skal kunne effektueres indenfor rammerne af det enkelte fagudvalgs omr?de.

Kommunens interessenter inviteres til at bidrage med forslag og ideer i starten af processen i perioden februar - marts.

Med henblik p?, at kunne give Byr?det et f?rste billede af den forventede ?konomiske ramme for kommunens budgetl?gning og det ?konomiske r?derum, udarbejder administrationen i marts en 1. udgave af det tekniske budget med udgangspunkt i ?konomisk politik, demografiregulering og forventet udvikling i udgifter. Demografiregulering vil ske med udgangspunkt i administrativt sk?n og g?ldende demografimodel. I juni behandler fagudvalg og Byr?det behandler demografimodel og regulering af det tekniske budget p? baggrund af befolkningsprognosen, som anvendes ved udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag.

Den 1. udgave af det tekniske budget vil v?re udgangspunktet for budgetseminar for Byr?det i marts. Her vil Byr?det f? lejlighed til at dr?fte den ?konomiske situation, behov for omprioriteringer p? tv?rs af udvalg i relation det tekniske budget og behov for at iv?rks?tte forholdsregler for at sikre en hensigtsm?ssig ramme omkring kommunens budgetl?gning. S?fremt det vurderes n?dvendigt at tilpasse den ?konomiske politik kan det ske i maj m?ned.

I marts og april udarbejder fagudvalgene drifts?nsker, anl?gs?nsker og investeringsforslag til budgettet.

P? baggrund af tilbagemeldinger fra Byr?det ved evaluering af budgetprocessen, foresl?s at der, ligesom det skete ved budgetprocessen for Budget 2018, defineres en begr?nsning for fagudvalgenes udarbejdelse af drifts- og anl?gs?nsker. Det sikrer at der foretages en skarpere prioritering inden forslag oversendes til behandling i Byr?det.

Der foresl?s s?ledes fastsat et maksimum for antallet af drifts?nsker i de enkelte fagudvalg. Der sondres mellem ?konomisk mindre og st?rre drifts?nsker, af hensyn til mulighederne for, at f? den samlede ?konomi til at h?nge sammen i relation til den endelige prioritering i forbindelse med budgetvedtagelsen. Der fasts?ttes ikke nogen pr?cis ?konomisk ramme for de enkelte forslag. Ligeledes foresl?s fastsat en begr?nsning for antal anl?gs?nsker p? maksimum 6 anl?gs?nsker for Plan- og Boligudvalget samt Klima- og Milj?udvalget og maksimum 3 anl?gs?nsker for ?vrige fagudvalg.

Side 4

Forslag til fordeling af drifts?nsker og anl?gs?nsker mellem fagudvalgene fremg?r af tabel nedenfor:

Mindre

St?rre

(?konomisk) (?konomisk)

drifts?nsker drifts?nsker

Anl?gs?nsker

?konomiudvalget

Maks. 2

Maks. 2

Maks. 3

Klima- og Milj?udvalget

Maks. 2

Maks. 2

Maks. 6

Plan- og Boligudvalget

Maks. 2

Maks. 2

Maks. 6

B?rne- og

Undervisningsudvalget

Maks. 2

Maks. 2

Maks. 3

Social- og

Arbejdsmarkedsudvalget

Maks. 2

Maks. 2

Maks. 3

?ldre- og

Genoptr?ningsudvalget

Maks. 2

Maks. 2

Maks. 3

Kultur- og Trivselsudvalget

Maks. 2

Maks. 2

Maks. 3

Administrationen vil underst?tte processen i fagudvalgene ved at udarbejde omstillingsforslag samt forslag til drifts?nsker og anl?gsforslag, der vurderes absolut n?dvendige for at kunne sikre at det nuv?rende serviceniveau kan opretholdes eller lovbestemte ?ndringer overholdes. Forslagene fra administrationen skal v?re f?rdigkvalificerede.

Primo maj gennemf?res dialog med HMU.

Byr?det tager stilling til, hvilke forslag fra fagudvalgene, der kan indg? i den videre proces og sendes i offentlig h?ring.

I perioden 14. maj ? 13. juni gennemf?res offentlig h?ring med Facebook-debat onsdag den 30. maj og offentligt borgerm?de torsdag den 31. maj.

Den 14. juni gennemf?res endnu et dialogm?de med HMU.

Ultimo juni justeres det tekniske budget p? baggrund af ?konomiaftalen mellem Regeringen og KL.

Partierne har sidste frist for at indsende forslag til budget 2019 i august.

Efter ?konomoiudvalget 1. behandling af det tekniske budgetforslag d. 4. september gennemf?res igen offentlig h?ring i perioden frem til 19. september.

I h?ringsperioden gennemf?res dialog mellem ?konomiudvalget og HMU.

Opstart p? budgetforhandlingerne sker med budgetseminar for Byr?det, der er lagt inden Byr?dets 1. behandling af det tekniske budgetforslag.

Side 5

Investerings- og effektiviseringspuljen

Til udarbejdelse af investeringsforslag er der i driftsbudgettet afsat en investerings- og effektiviseringspulje p? 1,7 mio. kr. i 2019, 9,3 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022. Puljen skal underst?tte arbejdet med realisering af effektiviseringsgevinster, og er afsat under driftsbudgettet.

Det er en foruds?tning, at puljen skal genopbygges s? hurtigt som muligt. Derfor gives der som udgangspunkt kun 1-2 ?rige investeringsbevillinger, medmindre s?rlige forhold taler for andet. Der kan ikke bevilges midler til investeringer, medmindre forslaget har en positiv effektiviseringsgevinst i overslags?rene.

Social investeringsfond

Som f?lge af budgetaftalen for Budget 2018 er der afsat 4 mio. kr. til en social investeringsfond. Fonden er finansieret med midler fra Investerings- og effektivisieringspuljen i 2019.

Der er ikke afsat midler i overslags?rene 2020 ? 2022. Eventuel finansiering af fonden i overslags?rene skal s?ledes tages op som et drifts?nske i budgetprocessen, s?fremt der skal tilf?res nye midler.

Det foresl?s, at proces for ans?gning og bevilling af midler fra den sociale investeringsfond freml?gges til politisk behandling i sag til ?konomiudvalget i marts 2018.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Med henblik p? at finansiere budgettet for 2017-2020 blev der dengang indarbejdet effektiviseringer jf. det af regeringen og KL aftalte Moderniseringsog effektiviseringsprogram. Der resterer at blive udm?ntet 1,5 mio. kr. i 2019 stigende til 3,0 mio. kr. i 2020.

Ved udarbejdelsen af det tekniske budget vil effektiviseringerne blive udm?ntet i udkast til det tekniske budget. S?fremt administrationen vurderer at der er tiltag i Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, der kan afstedkomme effektiviseringer i kommunens drift, vil disse blive fremlagt som separate politiske sager.

Ejendomspolitik

I budgettet for 2017 blev der, som aftalt i budgetaftalen, indarbejdet en forventet effektivisering vedr?rende kommunens ejendomsportef?lje, og i maj 2017 vedtog Byr?det en ejendomspolitik for kommunens ejendomme. Der

Side 6

resterer fortsat at blive udm?ntet effektiviseringer ved driftsbesparelser som f?lge af konkrete omdisponeringer af kommunens ejendomsanvendelse. I 2018 bel?ber det sig til 1,25 mio. kr. og i 2019 til 2,0 mio. kr. stigende til 3,0 mio. kr. i 2020 og efterf?lgende ?r.

Inddragelse og h?ring Gennemg?et ovenfor. Ingen yderligere bem?rkninger. ?konomi Ingen bevillingsm?ssige konsekvenser.

For prioriteringen af anl?gs?nsker henst?r udisponeret anl?gsramme p? 0,0 mio. kr. i 2019, 10,4 mio. kr. i 2020, 59,4 mio. kr. i 2021 og 65 mio kr. 2022. Vurdering Administrationen vurderer, at begge modeller er i overenstemmelse med Styrelsesloven.

Ang?ende model A vurderes, at modellen vil sikre mere ro omkring budgettet, idet der ikke er krav om udarbejdelse af omstillingsforslag med deraf f?lgende uro blandt interessenter, medarbejdere og borgere. Herudover begr?nses de ressourcer administrationen skal afs?tte til processen til et minimum, idet udarbejdelsen af forslag afgr?nses til specifikke serviceomr?der, og herudover kun det absolut n?dvendige for at kunne opretholde eksisterende serviceniveau og overholdelse af lovgivning.

Det vurderes at der med ?n samlet h?ringsproces skabes en mere forst?elig h?ringsproces for kommunens borgere og interessenter, hvor der kun er ?n h?ringsperiode og materialet sendes ud samtidig. H?ringsperioden vil samtidig v?re ca. 2 uger l?ngere end vanligt. Model A vurderes ligeledes at give en mere rolig proces, idet der bliver mere tid til udarbejdelsen af forslag til budgettet i for?ret og den politisk forhandling i september. Det vurderes at det ?konomiske r?derum m? forventes at blive beskedent, idet der ikke er lagt op til udarbejdelse af omstillingsforslag. Samtidig vurderes at processen kun i begr?nset omfang kan tage h?jde for at im?dekomme eventuelle budgetm?ssige udfordringer, der m?tte opst? i processen.

Det vurderes n?dvendigt med en s?rlig proaktiv indsats, innovationsfremmende tiltag og fokus i organisationen hele ?ret med henblik p? optimering og reduktion af udgifter med udgangspunkt i det eksisterende serviceniveau.

S?fremt det tekniske budget efter indarbejdelse af ?konomiaftalen mellem regeringen og KL skulle v?re i ubalance vurderes at det i v?rste fald kan blive n?dvendigt at iv?rks?tte ekstraordin?re tiltag i form af udarbejdelse af omstillingsforslag, der kan indg? i budgetprocessen. I s? fald vil der kun i begr?nset omfang v?re mulighed for konkretisering, kvalificering og inddragelse af fagudvalg.

Side 7

Med model A vil der, begrundet i de meget begr?nsede ?ndringer i budgettet og serviceniveauet, ske en nedjustering i antallet aktiviteter med fokus p? inddragelse af interessenter, borgere og medarbejdere i budgetprocessen. Ang?ende model B vurderes, at modellen skaber mulighed for st?rre ?konomisk r?derum for omprioteringer i budgettet, idet der arbejdes med en omstillingspulje. I den forbindelse bem?rkes, at de ?konomiske rammer i udgangspunktet m? forventes at blive relativt sn?vre i relation til budget 2019 b?de vedr?rende drifts- og anl?gsrammerne. Det vurderes, at model B sikrer mere v?gt p? inddragelselse i budgetprocessen, idet der dels gennemf?res flere dialogm?der med HMU og indg?r Facebookdebat i forbindelse med h?ring. Indstilling Direktionen indstiller,

1. at der med udgangspunkt i model A og model B tages stilling til udformning af budgetprocessen for Budget 2019 -2022 jf. herv?rende sagsfremstilling.

2. at forslag til proces for ans?gning og bevilling af midler fra den sociale investeringsfond freml?gges til politisk behandling i separat sag til ?konomiudvalget i marts 2018.

Beslutning i ?konomiudvalget den 09-01-2018 ?konomiudvalget anbefaler model A med bem?rkningerne om at borgere, medarbejdere og andre interessenter inddrages tidligst muligt i forl?bet og at sagen om den sociale investeringsfond freml?gges til maj. Ej til stede: Per N?rhave Beslutning i Byr?det den 15-01-2018 ?konomiudvalgets indstilling godkendt.

Side 8

 ................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download