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Plano Diretor de Tecnologia da Informa??o e Comunica??o PDTIC/SEDSODH2019 – 2021RESPONSABILIDADE INSTITUCIONALSecretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Interina CRISTIANE LAMAR?OSubsecretária de Gest?o do SUAS e Seguran?a AlimentarCRISTIANE LAMAR?OSubsecretário de Promo??o, Defesa e Garantia dos Direitos HumanosTHIAGO MIRANDASubsecretária de Políticas para as MulheresCAMILA RODRIGUESSubsecretária de Articula??o Política e Acompanhamento de MunicípiosRAQUEL BORGESSubsecretária de Governan?a, Compliance e Gest?o AdministrativaROBERTA BARRETOChefe Gabinete LEONARDO FERREIRAApresenta??oO Plano Diretor de Tecnologia da Informa??o e Comunica??o (PDTIC) da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH) tem como objetivo atender as necessidades de tecnologia da informa??o e comunica??o da entidade em conson?ncia aos seus objetivos estratégicos e aos do Governo do Estado, visando apresentar as diretrizes e orienta??es necessárias à defini??o de processos, indicadores, métodos e controles para a condu??o dos projetos e servi?os de Tecnologia da Informa??o e Comunica??o (TIC). Neste sentido, auxiliará a prioriza??o e otimiza??o da aplica??o dos recursos, bem como na defini??o de políticas para obten??o dos recursos financeiros necessários para o alcance dos objetivos preconizados neste PDTIC. ? composto, em linhas gerais, por princípios e diretrizes, por referencial estratégico de TIC, inventários de necessidades, estratégias de gest?o de pessoal, plano de a??es e metas, e de gest?o de riscos ao cumprimento de suas defini??es. Com alcance institucional, este PDTIC beneficiará as iniciativas da SEDSODH, por um período de 2 (dois) anos, com início de vigência em 01/01/2020 e término em 31/12/2021, sendo revisado, pelo menos, a cada ano.– Introdu??oA Secretaria de Estado De Desenvolvimento Social e Direitos Humanos – SEDSODH tem por finalidade a coordena??o e operacionaliza??o das políticas públicas de assistência e responsabilidade social, além da promo??o, defesa e garantia dos direitos humanos, no ?mbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro. ? composta por cinco Subsecretarias:Subsecretaria de Articula??o Política e Acompanhamento de MunicípiosSubsecretaria de Gest?o do SUAS e Seguran?a AlimentarSubsecretaria de Governan?a, Compliance e Gest?o AdministrativaSubsecretaria de Políticas para MulheresSubsecretaria de Promo??o, Defesa e Garantia dos Direitos HumanosO planejamento estratégico de TIC é necessário para gerenciar todos os recursos, em alinhamento com as prioridades e estratégias de negócio. A fun??o de TIC e as partes interessadas pelo negócio s?o responsáveis por garantir a otimiza??o do valor a ser obtido do portfólio de projetos e servi?os. O plano estratégico deve melhorar o entendimento das partes interessadas no que diz respeito a oportunidades e limita??es da TIC, avaliar o desempenho atual e esclarecer o nível de investimento requerido. Estrutura SEDSODHEstrutura COTINA Coordenadoria de Tecnologia da Informa??o - COTIN é responsável por planejar, gerir e executar todas as a??es de TI da secretaria. Esta coordenadoria é composta por 3 (três) analistas de suporte subordinados diretamente a Chefia de Gabinete e tem como miss?o validar, supervisionar e monitorar as a??es previstas no PDTIC, conforme descrito no próximo item. ? auxiliado por áreas estratégicas para assegurar o envolvimento de seus membros nas quest?es e decis?es relevantes de tecnologia da informa??o. A SEDSODH designou integrantes multidisciplinares de setores estratégicos, a fim de refletir as necessidades dessa coordena??o.Descri??o das atividades realizadas pela COTIN? Planejar, organizar, coordenar, controlar, avaliar, em nível operacional e estratégico, os processos organizacionais da SEDSODH sob a sua respectiva responsabilidade; ? Realizar a manuten??o e a atualiza??o do parque tecnológico; ? Elaborar projetos básicos ou termos de referência para contrata??o de sistemas, produtos e/ou servi?os; ? Organizar controlar e avaliar, em nível estratégico, os processos organizacionais da gest?o de Tecnologia da Informa??o;? Definir formas de integra??o entre a tecnologia da informa??o e as demais vinculadas da SEDSODH, de forma a tornar os processos de trabalho mais transparentes, inteligíveis, controláveis e confiáveis;? Avaliar a rela??o benefício/custo para op??es tecnológicas e subsidiar a tomada de decis?o da gest?o de tecnologia da informa??o;? Planejar, coordenar e supervisionar a seguran?a da informa??o da SEDSODH;? Definir, normas, procedimentos e critérios para garantia da seguran?a dos dados e informa??es constantes dos cadastros básicos dos sistemas de informa??o;? Zelar pela garantia da integridade das informa??es constantes nas bases de dados;? Planejar, coordenar e supervisionar o gerenciamento dos servi?os de rede, atendimento e suporte técnico aos usuários e equipamentos servidores e de conex?o de rede e demais recursos de tecnologia da informa??o;? Planejar e prover os servi?os de administra??o da rede, do parque de informática, das bases de dados e de suporte ao usuário dos recursos de Tecnologia da Informa??o; ? Assegurar a disponibilidade de servi?os e equipamentos de infraestrutura de informática;? Gerenciar e manter em funcionamento a estrutura responsável pelos servi?os: sistemas de informa??o, acesso à Internet, rotinas de seguran?a e backup, armazenamento de arquivos, entre outros;? Preparar o ambiente computacional para a instala??o de novos sistemas, bem como manter em funcionamento os já existentes; ? Manter atualizado o cadastro de usuários da rede e do correio eletr?nico; ? Propor a estratégia de backup e recovery de dados;? Auxiliar os usuários da SEDSODH na resolu??o dos problemas relacionados à utiliza??o dos seus equipamentos;? Efetuar o atendimento relacionado ao hardware dos equipamentos caso n?o sejam locados com manuten??o;? Instalar software especial solicitado pelo usuário quando este cumprir os critérios estabelecidos pela COTIN;? Garantir a qualidade dos servi?os contratados e cumprimento dos acordos firmados por meio de contratos de terceiriza??o e outros convênios;? Realizar atendimentos externos nos pólos associados a SEDSODH;– Publica??o da Portaria de Designa??o da Equipe de Elabora??oRESOLU??O SEDSODH N? 99 DE 16 DE OUTUBRO DE 2019DESIGNA SERVIDORES PARA COMPOR A COMISS?O RESPONS?VEL PELA ELABORA??O DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O E COMUNICA??OA SECRET?RIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE DIREITOS HUMANOS, no exercício de suas atribui??es legais que lhe é conferida pelo art. 10 e seguintes da Lei Estadual n? 5.427, de 1? de abril de 2009, que estabelece normas sobre atos e processos administrativos, no ?mbito do Estado do Rio de Janeiro.RESOLVE:Art. 1? - Ficam designados os seguintes servidores para compor a Equipe de Elabora??o do PDTIC:I – Leonardo Ferreira de Santana, ID 5005891-6 e Everson Tomaz dos Santos, ID 5074130-6, para compor o Comitê Gestor de PDTIC;II – Lara Adario Torres, ID 5035263-6 e Thiago Klen Carrijo, ID 4219639-6 para serem os Gerentes de Projetos do PDTIC.Art. 2? - Cabe ao Comitê Gestor:I – Aprovar, preliminarmente, o Plano de Trabalho;II – Aprovar, preliminarmente, o PDTIC;III – Aprovar as premissas, diretrizes e aprecia??o dos artefatos, propostos ou produzidos pelo Gerente de Projetos e sua equipe Técnica da CETIC, revisando-os no que for necessário;IV – Dirigir o alinhamento das a??es e investimentos;V – Monitorar os resultados do desempenho de TIC;VI – Manter a execu??o do PDTIC;VII – Convocar as reuni?es solicitadas pelo Gerente de Projetos;VIII – Identificar e analisar os impactos das mudan?as, que por ventura surjam, durante a elabora??o do PDTIC;IX – Definir o período e a abrangência do Projeto.Art. 3? - Cabe ao Gerente de Projetos:I – Fazer o Projeto, desde o Plano de Trabalho até o PDTIC;II – Gerenciar o Planejamento, a execu??o, controle e encerramento do PDTIC;III – Dirimir e propor solu??o para os problemas que impe?am ou ameacem o sucesso do Projeto;IV – Levantar os documentos de referência;V – Sistematizar e consolidar as estratégias estabelecidas nos principais planos e políticas de governo e da Organiza??o;VI – Avaliar o referencial estratégico de TIC;VII – Analisar a organiza??o de TI da Institui??o;VIII – Fazer a análise SWOT;IX – Fazer o planejamento e gerenciamento de Riscos;X – Identificar os fatores críticos para a implanta??o do PDTIC. Art. 4? - Os demais atos que n?o estiverem descritos nessa Resolu??o poder?o ser complementados ou regulamentados no Plano de Trabalho e no Plano Diretor de Tecnologia da Informa??o e Comunica??o.Art. 5? - Esta Resolu??o entrará em vigor na data da sua publica??o.– MetodologiaA metodologia utilizada para a elabora??o deste PDTIC baseou-se na RESOLU??O SECCG N? 53, de 06 de agosto de 2019, PDTIC- PRODERJ e o levantamento de necessidades consolidadas da área de Informática. O inventário, bem como as necessidades da SEDSODH, utilizados como base de informa??o, est?o sistematizados em estudos elaborados pelas divis?es de organiza??o e de informática, sendo atualizados periodicamente. 4- Documentos de ReferênciaDocumento de Referência Constitui??o da República Federativa do Brasil de 1988 Art. 37. A administra??o pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uni?o, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967 Art. 6? As atividades da Administra??o Federal obedecer?o aos seguintes princípios fundamentais: Planejamento, Coordena??o, Descentraliza??o, Delega??o de Competência e Controle. Decreto n? 3.149, de 28 de abril de 1980 Regulamenta o Título XI do Código de Administra??o Financeira e Contabilidade Pública, aprovado pela Lei n.? 287, de 04/12/79, que disp?e sobre as licita??es e os contratos administrativos. Decreto n? 46.607, de 21 de mar?o de 2019 Regulamenta a estrutura básica da Secretaria de Estado de Transportes do Estado do Rio de Janeiro. Resolu??o SECCG 53/2019, de 06/08/2019 Institui o Plano Diretor da Tecnologia da Informa??o e Comunica??o (PDTIC) como instrumento de planejamento e gest?o dos recursos e processos de Tecnologia da Informa??o e Comunica??o no ?mbito do poder executivo da administra??o pública estadual direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro. – Princípios e diretrizes Promover a governan?a de TIC na SEDSODH; Buscar excelência, inova??o e criatividade na gest?o; Investir no aumento da produtividade e otimiza??o dos recursos de TIC; Promover a melhoria dos sistemas de informa??o; Buscar a melhoria contínua da infraestrutura de TIC, avaliando as tendências da tecnologia; Manter os processos internos de TIC mapeados, formalizados, mensurados e atualizados; Renovar continuamente o parque tecnológico da SEDSODH; Promover capacita??o dos servidores da área de informática; Garantir a seguran?a da informa??o e comunica??o; Integrar-se aos órg?os do Estado relacionados à área de TIC, em especial à SUBTIC e ao PRODERJ.6 – Análise SWOTCom o objetivo de exibir o posicionamento estratégico da TI da SEDSODH, foi feito o uso da matriz SWOT (Strengths, Weeknesses, Opportunities e Threats), também conhecida como matriz FOFA (For?as, Oportunidades, Fraquezas e Amea?as).A matriz identifica seus quatro quadrantes cruzando o que é útil, ou n?o, à Institui??o, dentro das perspectivas de ambiente interno e ambiente externo:Figura SEQ Figura \* ARABIC 2 – Matriz SWOTAssim, cada quadrante terá a??es com rea??es comportamentais idênticas: as amea?as devem ser minimizadas ou suprimidas com planos de a??o; os pontos fracos devem ser melhorados para que n?o ocasionem desvios do planejamento; as oportunidades devem ser trabalhadas para que se tornem parte integrante do negócio; os pontos fortes devem ser utilizados para planejar, executar e monitorar todas as a??es necessárias.Após realiza??o de pesquisa entre as áreas funcionais da GTI, foi feita a análise e consolida??o da matriz SWOT:Classifica??o da Correla??o: 0 – Sem rela??o1 – Com rela??o2 – Com forte rela??oQuando ocorre rela??o tipo “2” deve ser classificada como: A – Alavanca (For?a e Oportunidade)R – Restri??o (Fraqueza e Oportunidade)V – Vulnerabilidade (For?a e Amea?a)C – Crise (Fraqueza e Amea?a)Objetivos GeraisNesse plano, para o período de 01 de janeiro de 2020 à 31 de dezembro de 2021, têm-se os seguintes objetivos:Ob1- Prover infraestrutura de Tecnologia da Informa??o que permitam que SEDSODH realizar de maneira satisfatória sua fun??o social;Ob2- Fortalecer a gest?o e a governan?a de TIOb3- Garantir investimentos na área de TI (aumento do número de colaboradores e melhoramento do parque tecnológico).7 – Inventário de NecessidadesComo resultado da análise SWOT das áreas que comp?em a TI, foram identificadas as necessidades, e, depois, consolidadas e priorizadas, objetivando uma aproxima??o estratégica ao negócio.Critérios de Prioriza??oO critério de prioriza??o foi racional e lógico, onde as necessidades classificadas como urgentes s?o as que, se resolvidas, dar?o suporte para agir em outras atividades que possuam dependência. Assim sendo, a ordem de prioriza??o neste momento, em fun??o de alto risco aos servi?os prestados, é: evolu??o da infraestrutura, evolu??o quantitativa e qualitativa dos profissionais e, em paralelo, estabelecimento dos processos de trabalho.Necessidades IdentificadasA área de TI deverá realizar seus planejamentos com base na análise SWOT e nas diretrizes estabelecidas após a avalia??o da mesma.A necessidade principal da TI é a infraestrutura básica e de equipamentos. Para o Data Center, é imprescindível sua evolu??o com rela??o à capacidade, disponibilidade, continuidade, seguran?a, bem como, o estabelecimento de um local apropriado para atender essa demanda. Sem esta infraestrutura básica todos os demais servi?os da TI da SEDSODH, aos cidad?os e ao Estado podem ficar afetados. Para que haja essa evolu??o, é necessário viabilizar o investimento e trazer celeridade ao processo de aquisi??o da infraestrutura de hardware. Para o mobiliário de TI, é necessária sua avalia??o e troca, visando n?o trazer prejuízo à saúde dos profissionais que destes fazem uso para realizar as atividades.As demais necessidades ser?o apontadas abaixo, sem levar em considera??o a classifica??o de urgência na implementa??o.Recursos humanos: é necessário realizar a avalia??o, reposi??o e capacita??o de profissionais necessários às áreas.Processos de trabalho: é necessário mapear todos os processos da área de TI para que viabilizem a aplica??o de indicadores de qualidade.Indicadores e metas: é necessário que sejam definidas metas, bem como indicadores sejam coletados e divulgados, evidenciando as a??es corretivas a serem tomadas. Resultados: é necessária a obten??o do nível de satisfa??o dos usuários da TI, viabilizando a eficiência da presta??o dos servi?os da TI.- Inventário de RecursosInventário de HardwareATIVO MODELO LOCAL QUANTIDADEServidor DadosDELL T430 CONTIN1Servidor ADDELL T430 CONTIN1Servidor GLPIHP ML110 G6CONTIN1Servidor DadosHP MicroserverCONTIN/CENTRAL2Firewall DebianCore I3CONTIN/CENTRAL1Rack armário44UCONTIN/CENTRAL4SWITCHCisco 2950 24 prtCONTIN2 (Direito de usso PRODERJ)SWITCHCisco 2950 24 prtCONTIN/CENTRAL2 (Direito de usso PRODERJ)SWITCHTP-LINK TL-SF 24 prtCONTIN/CENTRAL1SWITCHPlanet GSW2401 24pCONTIN/CENTRAL1SWITCH3COM 2226 SFP 24pCONTIN/CENTRAL1SWITCHD LINK DES1024d 24pCONTIN/CENTRAL2DesktopDaruma Core I3CONTIN150DesktopDuaol core sem marcaCONTIN50Inventário deHarware locadosATIVO MODELO LOCAL QUANTIDADEImpressoras Mult. LaserXerox 3635CONTIN3Impressoras Mult. LaserXerox 3635CONTIN/CENTRAL10Impressoras Mult. LaserSamsung 3470 seriesCONTIN7Impressoras Mult. LaserSamsung 3470 seriesCONTIN/CENTRAL3Impressoras Mult. LaserBrotherCONTIN/CENTRAL11DesktopMegaware Core I3CONTIN103DesktopMegaware Core I3CONTIN/CENTRAL40Inventário de SistemasSISTEMAHOSPEDADOACESSODESCRI??OSEISEFAZINTERNETSistema Eletr?nico de Informa??es.SIGRHSEFAZINTERNETSistema integrado de recursos humanosSIAFESEFAZINTERNETSistema integrado de gest?o or?amentária, financeira e contábil do RJSIGAPRODERJINTERNETSistema integrado de aquisi??es do Estado do RJPORTAL DE COMPRASPRODERJINTERNETPortal de compras (licita??es)PORTAL DO SERVIDORSEFAZINTERNETPortal com informa??es dos servidores públicosUPOPRODERJINTERNETControle de processos e documentosSIGFISTCEINTERNETSistema integrado de gest?o fiscal– Plano de a??es e metasA área de TI deverá preparar seus planos de a??es corretivos e/ou evolutivos com base nas análises apresentadas neste PDTIC.Os planos de a??es, ser?o analisados, consolidados e incluídos neste PDTIC em sua próxima revis?o. O plano de metas e a??es é composto por a??es referentes a pessoas, infraestrutura, governan?a, sistemas e seguran?a da informa??o. As a??es foram desenvolvidas a partir das necessidades inventariadas10 – Fatores críticos para implanta??o do PDTIC Os projetos relacionados a área de TI devem ser entendidos como prioritários pela alta gest?o, tendo em vista o fato de que toda a execu??o fim dos servi?os da secretaria dependem do bom funcionamento desta área. Para que a área de TI n?o se torne um obstáculo nas execu??es de rotinas internas, o bom planejamento e execu??o do PDTIC é fundamental.O sucesso da implementa??o do PDTIC depende de um ambiente físico, econ?mico, social, institucional e político estável. Os pontos chaves que definem o favoráveis a execu??o do PDTIC 2020-2021 s?o: Institui??o de uma equipe de monitoramento das metas e a??es associadas ao PDTIC; Comprometimento e envolvimento da equipe técnica de TIC na execu??o dos projetos conforme metodologia e padr?es estabelecidos; Monitoramento e controle das a??es listadas e priorizadas neste documentoOs pontos chaves que definem o desfavoráveis a execu??o do PDTIC 2020-2021 s?o: Possuir or?amento para execu??o das a??es priorizadas dentro de um cenário de recupera??o fiscal; Constantes mudan?as nas áreas de gest?o;11 – Plano de Gest?o de RiscosIdentifica??oAnáliseIDDescri??o do RiscoProbabilidade de OcorrênciaImpactoA??oGatilhoResposta ao RiscoResponsávelR1Contingenciamento Or?amentárioAltaAltoSem A??oAto de GovernoRepriorizar a??es / Revis?o de contratosDGAF / contratosR2Mudan?a na gest?o e descontinuidade de planejamentoMédiaAltoAtualiza??o e manuten??o de documenta??oAtos de Gest?oRevis?o estratégica / Revis?o das metas do PDTICChefia de GabineteR3Estrutura de Servidores DOMAIN/ArquivosMédiaAltoAquisi??o de Servidores de contingência / NobreaksInterrup??o causada por falhas físicasMigra??o de informa??es para novo servidor CONTINR4Dificuldades técnicas de Fornecedores de InternetAltaAltoAquisi??o de links para os setores ligados a SEDSODHInterrup??o do fornecimento por motivo fortuitoContratos de presta??o de servi?o e SLA bem definidosDGAFR5Suspens?o do Servi?o de Outsourcing de Impress?oAltaAltoAcelera??o do processo de Licita??o dos servi?os de impress?oFim do Contrato Pagamento através de TACDGAFR6Prote??o e Seguran?a da Informa??oAltaAltoAquisi??o de Servidor/software de AntivírusInfec??o dos computadores Atualiza??o do antivírus das máquinas localmenteCONTINO Plano de Gest?o de Riscos de TIC da SEDSODH é composto pelos riscos identificados, probabilidade de ocorrência, impacto dos riscos, a??o, gatilho, respostas aos riscos e responsáveis por essas a??es.12 – DiagnósticoCEN?RIO ATUAL 2 Servidores DELL T430 – Domínio e Arquivos (Sede Erasmo Braga)1 servidor GLPI – Servidor de chamados (Helpdesk - Sede Erasmo Braga)1 servidor (desktop) Domínio (Central do Brasil)2 Servidores de Arquivos HP microserver (Central do Brasil)1 Firewall Linux 143 desktops contrato de aluguel Investiplan150 desktops patrim?nio (doados pelo Banco do Brasil)50 desktops patrim?nio 34 Impressoras multifuncionais locadas junto a Empresa MACID (Terminando o contrato e aberto processo de contrata??o de nova empresa)3 Servidores (técnico de TI)Atendimento nos locais: Sede Erasmo Braga, Central do Brasil e mais 12 postos de atendimento distribuídos pelo Estado.13 - Revis?o e Monitoramento PDTIC A revis?o do PDTIC ocorrerá anualmente conforme Resolu??o SECCG n? 53/2019, Art. 5?, III sob a responsabilidade da equipe de controle e monitoramento indicada pela Resolu??o. Os par?metros do monitoramento e os indicadores ser?o definidos pela equipe responsável que, periodicamente, levantará informa??es sobre o andamento dos projetos, indicará os elementos a serem revisados ou alterados e o desempenho das a??es.Novos projetos podem ser inseridos ou reposicionados por delibera??o da Comiss?o, que avaliará tecnicamente a demanda da necessidade da inclus?o de projetos urgentes, identificando alternativas de solu??o e demais estimativas, bem como custos e impactos na execu??o do portfólio com a inclus?o da nova demanda.14 - Conclus?o A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH está amadurecendo a sua governan?a em Tecnologia da Informa??o e Comunica??o (TIC) e a prova disso é a elabora??o deste PDTIC para garantir que a área de TI atinja os seus objetivos. Desse modo, as a??es em TIC devem estar alinhadas aos objetivos estratégicos, para que as expectativas da organiza??o sejam atingidas e para n?o correr o risco de implementar tecnologias ineficientes, seguindo recomenda??es dos órg?os reguladores, dentre eles o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE). ................
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