PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SUBCONTROLADORIA DE INTEGRAÇÃO DE CONTROLES

AUDITORIA GERAL

ÓRGÃO/ENTIDADE:

TÍTULO DO TRABALHO:

ORDEM DE SERVIÇO:

ÍNDICE DA PASTA DE TRABALHO

Atenção: readequar as referências

|DESCRIÇÃO |REF. |

|Relatório de Auditoria |A |

|Plano de Ação NÃO EXISTE MAIS |..B.. |

|Ata da reunião de discussão da minuta do RAG |C |

|Minuta para discussão |D |

|Sumário das fragilidades |E |

|Sumário das respostas |F |

|Ordem de Serviço |G |

|Fase de Planejamento | |

|Roteiro do planejamento operacional |H |

|Análises preliminares |I |

|Matriz de planejamento |J |

|Delimitação do escopo |K |

|Programa de auditoria - Proposta |L |

|Fase de Execução | |

|Programa de auditoria |M |

|Conformidade |N |

|Teste dos controles e procedimentos |O |

|Inspeção física |P |

|Análise das prestações de contas / dos processos de faturamento |Q |

|Revisões | |

|Formulário de Revisão |R |

|Minutas revisadas |S |

|Minuta do RAG – Para revisão do Gerente |S1 |

|Minuta do RAG – Para revisão do Coordenador |S2 |

|Minuta do RAG – Para revisão do Auditor Geral |S3 |

|Minuta do RAG – Para revisão do Controlador Geral |S4 |

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