PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBCONTROLADORIA DE INTEGRAÇÃO DE CONTROLES
AUDITORIA GERAL
ÓRGÃO/ENTIDADE:
TÍTULO DO TRABALHO:
ORDEM DE SERVIÇO:
ÍNDICE DA PASTA DE TRABALHO
Atenção: readequar as referências
|DESCRIÇÃO |REF. |
|Relatório de Auditoria |A |
|Plano de Ação NÃO EXISTE MAIS |..B.. |
|Ata da reunião de discussão da minuta do RAG |C |
|Minuta para discussão |D |
|Sumário das fragilidades |E |
|Sumário das respostas |F |
|Ordem de Serviço |G |
|Fase de Planejamento | |
|Roteiro do planejamento operacional |H |
|Análises preliminares |I |
|Matriz de planejamento |J |
|Delimitação do escopo |K |
|Programa de auditoria - Proposta |L |
|Fase de Execução | |
|Programa de auditoria |M |
|Conformidade |N |
|Teste dos controles e procedimentos |O |
|Inspeção física |P |
|Análise das prestações de contas / dos processos de faturamento |Q |
|Revisões | |
|Formulário de Revisão |R |
|Minutas revisadas |S |
|Minuta do RAG – Para revisão do Gerente |S1 |
|Minuta do RAG – Para revisão do Coordenador |S2 |
|Minuta do RAG – Para revisão do Auditor Geral |S3 |
|Minuta do RAG – Para revisão do Controlador Geral |S4 |
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