Hotel Univers T – Hotel 3 stele Cluj



Anexă la Hotărârea

Consiliului de Administrație Nr. 22 /06.06.2017

Raport

privind activitatea Consiliului de Administrație Univers T S.A.

pe anul 2016

I. Istoricul Hotel Univers T

Complexul Univers T a luat naştere în 1985 sub denumirea de Casa Tineretului, iar în 1992 a fost preluat de Consiliul Judetean Cluj în calitate de acționar unic, promovându-l sub un nou brand, Univers T. Începand cu anul 2008 și pâna în anul 2011, dupa un amplu proces de renovare-modernizare unitatea hotelieră îndeplinește standardele unui hotel de 3 stele.

Hotelul se află în vecinătatea Centrului Comercial Iulius Mall, a Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, a Universității „Dimitrie Cantemir" și a lacurilor din Cartierul Gheorgheni.

Locația este ideală atât pentru călătorii de afaceri, cât și pentru cei veniți să exploreze atracțiile orașului și împrejurimile acestuia, fiind situat la doar câteva minute atât de centrul orașului cât și de aeroportul Internațional Avram Iancu.

Complexul hotelier Univers T dispune de suportul logistic şi facilităţi de organizare şi coordonare oferind servicii complete în desfăşurarea următoarelor: evenimente corporate, congrese, conferinţe, simpozioane şi seminarii sau evenimente private precum aniversări, nunţi, banchete şi catering. Pentru aceasta, avem la dispoziția clienților salonul Restaurant cu o capacitate de 220 locuri cu posibilitatea de compartimentare în două saloane, Terase de vară 2, cu o capacitate de 75 de locuri fiecare, un Centru de conferinţe compus din 4 săli cu o  capacitate cuprinsă între 25 - 90 de locuri fiecare, dotate cu sisteme audio-video de ultimă generație. Pe lânga serviciile de alimentaţie publică, complexul pune la dispoziția clienților 52 de camera single şi double şi 6 apartamente modern mobilate, dotate la cele mai înalte standarde hoteliere (internet gratuit, televizor LCD, telefon direct internațional, minibar, aer condiționat, zonă pentru birou, băi cu duș și uscător de păr) și cu un nivel ridicat de servicii personalizate.

II. Situația indicatorilor economico-financiari la 31.12.2016

S.C. UNIVERS T S.A. a desfăşurat în anul 2016 activităţi economice care constau în:

• Servicii de alimentaţie publică;

• Servicii hoteliere;

• Activităţi de agrement;

• Adminstrarea spaţiilor din dotare.

Potrivit cu obiectul de activitate al societății, cu prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 aprobat de Consiliul Județean Cluj, activitatea desfășurată pe parcursul anului încheiat a condus la înregistrarea următoarelor rezultate economico-financiare:

|Indicator |Prevederi |Realizări |% |

|economic |2016 |2016 | |

|Venituri –Restaurant |1,994,120.00 | 2,144,721 | 107.51 |

|Venituri-Hotel și săli de conferință |2,258,000.00 | 2,363,511.00 | 104.67 |

|Venituri -Activități de Agrement | 42,000.00 |92,714 | 220,75 |

|Venituri -Cota de asociere cu SC Iulius Mall Cluj SRL |2,872,190.00 | 2,923,087.00 | 101.77 |

|Venituri din variația stocurilor – producție restaurant | 935,000.00 |973092 | 104.07 |

|Alte venituri din servicii prestate |- |- | |

|Alte venituri din Iulius Mall |- |- | |

|Venituri din subventii |55,800.00 | 55,830.00 | 100.05 |

|Alte venituri din exploatare |45,860.00 |700,551 | 1,527.59 |

|Venituri financiare |2,000.00 | 3,215.00 | 160,75 |

|Venituri preluate din decontul de asociere cu Iulius Mall și | |23,080,434 | |

|United Businee Center | | | |

|Total venituri | 8,204,970 |32.337.155 |394,12 |

|I. Cheltuieli de exploatare, din care: |6,994,680.00 | 7,019,181.00 | 100.35 |

| 1. Cheltuieli materiale, din care |3,108,020.00 |3,142,611.00 | 101.11 |

| a) cheltuieli cu materiale consumabile | 315,000.00 | 317,173.00 | 100.69 |

| b) cheltuieli cu obiectele de inventar |165,000.00 | 179,740.00 | 108.93 |

| c) cheltuieli cu costul marfii | 955,000.00 | 977,350.00 | 102.34 |

| d) cheltuieli cu utilitatile | 235,000.00 | 227,870.00 | 96.97 |

| e) cheltuieli cu alte servicii executate de terti | 488,020.00 | 470,574.00 | 96.43 |

| f) cheltuieli cu materia prima | 950,000.00 | 969,896.00 | 102.09 |

| 2. Cheltuieli cu personalul | 2,881,060.00 | 2,891,723.00 | 100.37 |

| 3.Cheltuieli cu amortizarile | 650,000.00 | 635,392.00 | 97.75 |

| 4. Cheltuieli de protocol |9000 | 6,882.00 | 76,47 |

| 5. Cheltuieli de reclama si publicitate | 98,700.00 | 97,061.00 | 98.34 |

| 6.Cheltuiei cu impozite, taxe, etc | 175,000.00 | 165,918.00 | 94.81 |

| 7.Alte cheltuieli de exploatare | 72,900.00 |182,132.00 | 249,84 |

| 8.Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli|0 |178.660 | 198.68 |

| 9. Cheltuieli preluate din decontul de asociere cu |0 |17.929.798 | 107.51 |

|Iulius Mall și United Businee Center | | | |

|II. Cheltuieli financiare | 260,000.00 | 248,571.00 | 95.60 |

|Total cheltuieli | 7,254,680 |25,379,682 |349,84 |

|Rezultatul brut | 950,290 | 6,957,472 |732,14 |

Veniturile totale realizate în anul 2016 în valoare de 32.337.155 lei reprezintă 394,12% din veniturile totale prevăzute. Cheltuielile înregistrate sunt aferente veniturilor realizate și au fost depășite în proporție de 349,84 % peste prevederile bugetare. Menționăm că atât veniturile cât și cheltuielile au fost depășite ca urmare a preluării veniturilor, respectiv cheltuielilor din decontul de asociere cu Iulius Mall Cluj SRL.

Rezultatul brut realizat în anul 2016 este în valoare de 6.957.472 lei, ceea ce reprezintă 732,14% din prevederile din buget și a fost influențat direct de depășirea veniturilor prognozate.

III. Modul de îndeplinire a criteriilor de performanță la 31.12.2016

În tabelul de mai jos sunt prezentate criteriile de performanță anexă la contractele de mandat ale conducerii societății, criterii care au fost depășite fiecare în parte, iar gradul global de ȋndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanţă pe anul 2016 a fost de 1,52.

|Nr. Crt |Criteriu |U.M. |01.01-31.12.2016 |

|Nr. turiști |Camere |Nr. turiști |Camere |Nr. turiști |Camere |Total turiști |Total camere |

|7127 |5725 |5762 |4117 |9083 |5901 |21972 |15743 |

| | | | | | | | |

Clienți cazați anul 2015 vs 2016 Univers T

[pic]

Camere vândute anul 2015 vs 2016 Univers T

[pic]

În anul 2016, Hotel Univers T a vândut un număr de peste 15.000 camere, cazând aproape 22.000 clienţi, total înnoptări: 21.810 din care 7.997 străini şi 13.975 români, gradul de ocupare per cameră fiind de 74.16 %, iar cel per pat de 51.75 %, durata medie a sejurului fiind de 1.39 nopţi.

Gradul de ocupare al camerelor în anul 2015 a fost de 74.04% iar în 2016 fiind 74.16% se observă o uşoară tendinţă de crestere.

| 2015 |  |Nr. |Nr. |  |2016  |

|AN 74.04% |AN | | | |74.16% |

Grad ocupare camere anul 2015 vs 2016

[pic]

Venitul mediu pe camera în anul 2016 a crescut cu 2,5 RON față de anul 2015.

Pe parcursul anului 2016 ne-au trecut pragul atât turişti români (13.975 înnoptări- 63.60 %), cât şi străini (7.997 înnoptări- 36.40 %). Majoritatea turiștilor străini au fost din ţări precum Italia (1.751), Germania (745) , Spania (395), Franta (560),Ungaria (378), Olanda (350) , Polonia (535), Bulgaria (348) si Marea Britanie (313), dar am avut şi oaspeţi din ţări precum Africa de Sud (1), Columbia (2), Brazilia (3), Swaziland (4) sau Australia (2).

Ȋn anul 2016, departamentul marketing a încheiat 158 de contracte de colaborare, din care, 20 contracte cu agenţii de turism, 38 contracte corporate şi 100 de eveniment. Toate contractele semnate în anii 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 au fost prelungite și în 2016.

Mentionăm caţiva parteneri mai importanţi cum ar fi: Asociatia RIF, RSC Consulting, Amprenta Advertising, GTS International, Turism Briant, Coramet, CAR CFR, Hidromatic sau HR Perform, Asociatia Alfa Grup, Universitatea tehnica, Extreme Training, Atu Consulting, Office Depot, KPMG, Telekom, Fanuc Hungary sau Spectarom.

Ȋn ceea ce priveşte motoarele de vânzare / căutare camere on-line, cel mai important partener al nostru a ramas .

Detalierea colaborării pe al doilea semestru al anului 2016 cu cei de la este prezentată mai jos, precum şi o scurtă comparaţie a activităţii 2015 vs 2016:

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

Pentru clienţii care reprezintă segmentul business, avem la dispoziţie Centrul de conferinţe, compus din 4 săli cu o  capacitate cuprinsă între 25 - 90 de locuri fiecare, dotate cu sisteme audio-video de ultimă generație.

Ȋn anul 2016 evenimentele din sălile de conferinţe s-au derulat pe parcursul a 302 zile, numărul total al participanţilor la diferitele evenimente ridicându-se la aprox 17.087 persoane.

Restaurantul a deservit în perioada anului 2016 , aproximativ 16.948 persoane participante la 32 nunti, 25 botezuri si 385 alte evenimente. Se observă o crestere a numărului nuntilor dar şi o crestere pentru alte evenimente, in special cele corporate.

Evenimente 2015 Evenimente 2016

|2015 |Nuntă |Botez |Alte evenimente | |2016 |Nuntă |Botez |Alte evenimente |

| | | |(mese/cine) | | | | |(mese/cine) |

|Ianuarie |0 |6 |25 | |Ianuarie |0 |6 |25 |

|Februarie |1 |1 |16 | |Februarie |1 |1 |16 |

|Martie |0 |1 |30 | |Martie |0 |1 |30 |

|Aprilie |0 |2 |19 | |Aprilie |0 |2 |31 |

|Mai |7 |1 |27 | |Mai |5 |1 |38 |

|Iunie |2 |3 |25 | |Iunie |4 |2 |38 |

|Iulie |6 |1 |29 | |Iulie |6 |0 |29 |

|August |5 |2 |19 | |August |6 |2 |17 |

|Septembrie |6 |2 |23 | |Septembrie |6 |2 |21 |

|Octombrie |1 |2 |32 | |Octombrie |4 |4 |36 |

|Noiembrie |0 |3 |28 | |Noiembrie |0 |3 |68 |

|Decembrie |0 |2 |26 | |Decembrie |0 |1 |36 |

|Total |28 |26 |299 | |TOTAL |32 |25 |385 |

4.2. Strategii de marketing și publicitate

Pentru promovarea hotelului, departamentul marketing a încheiat contracte noi de publicitate şi au continuat colaborările vechi, care au adus un plus de imagine hotelului.

Ȋn prima parte a anului s-a studiat situaţia existentă şi s-au elaborat obiectivele (SMART) ale departamentului şi planul de marketing pentru anul 2016 cuprins în planul de management .

Strategiile de marketing pot oferi companiei succesul de care are nevoie sau, acolo unde este cazul, îi poate aduce un avantaj esențial în fața concurenței.

Ȋncepem prin identificarea segmentelor de piață care, în cazul nostru, reprezintă segmentul clienților de business și segmentul clienților de tranzit pentru care s-au elaborat programe speciale de marketing. Compania noastră s-a axat în mod special pe segmentele de piață identificate, încercând o exploatare cât mai eficientă și mai profitabilă a acestora.

Principalele direcții pe care le-am urmărit în cadrul promovării produselor/serviciilor sunt marketingul de masă, marketingul diferențiat și marketingul de nișă.

În cadrul marketingului de masă, ne-am propus să urmăm îndeaproape profilul și trendul general pe care este înscrisă piața hotelieră. Ținta noastră a fost identificarea și satisfacerea nevoilor clienților firmei, nevoi universale care țin de profilul companiei noastre cum ar fi confortul camerei, facilitați, dotări, serviciile de alimentație publică, etc. Identificarea acestor nevoi a fost facută prin instrumente de marketing cum ar fi chestionarul sau comentariile de pe sit-urile on-line. Clienții noștri au avut și au în continuare posibilitatea de a-și spune părerea în ceea ce priveşte calitatea serviciilor oferite în cadrul hotelului, de a ne sugera îmbunătățiri care să ne „provoace” să creștem standardele şi gradul de satisfacție al clienţilor. Chestionarele sunt la dispoziția clientului în diferite zone ale hotelului: restaurant, săli de conferință, recepție şi în fiecare cameră. Ȋn urma acestui feedback s-au luat măsuri în ceea ce privește diversiversificarea produselor la micul dejun, îmbunătățirea rețelei de internet, televizoare suplimentare în apartamente şi suite, organizarea pauzelor de cafea, produsele din cameră (ex: schimbare dozatoare pentru gel de duş) urmând ca și pe viitor să ţinem cont de nevoile clienților şi să ne îmbunătățim serviciile.

În ceea ce privește marketingul diferențiat am încercat să depistăm anumite nevoi, dorințe, cerințe specifice ale segmentelor de piață vizate şi anume segmentul de business şi de tranzit. Având în vedere că atât clienții care sunt în tranzit cât şi cei business au timpul foarte bine împărțit şi limitat, am încercat să le oferim posibilitatea de a-şi satisface cât mai multe dintre nevoi în cadrul complexului nostru. De aceea toţi clienții hotelului beneficiază de o reducere de 10 % la restaurant, gratuitate la sala de fitness şi tarife speciale la celelalte servicii de întreţinere corporală. De-asememnea serviciile de loundry şi secretariat sunt la dispoziţia clienţiilor noştri, la cele mai mici preturi de pe piață.

Prin marketingul de nișă, vom încerca depistarea unor noi segmente, sau chiar sub-segmente, care încă nu au fost identificate și le vom analiza, astfel încât să le putem urmări îndeaproape.

Pentru a atrage noi segmente de clienţi s-au organizat evenimente cu ocazia zilelor speciale cum ar fi petreceri de 1 sau 8 Martie, logodne sau întâlniri ale absolvenţilor, microrevelioane. S-au organizat momente speciale, au fost contactaţi clienţii care au sărbătorit sau au programat să sărbatorească diferite evenimente din viața lor în cadrul restaurantului (întruniri, botez) pentru a fi invitați la evenimentele organizate de noi. Participanții la aceste evenimente sunt posibili viitori clienţi având în vedere că în urma feedback-ului au fost plăcut impresionaţi şi multumiţi de serviciile oferite. Au fost contactate firme din diferite sectoare de activitate şi le-a fost prezentată oferta noastră; spre exemplu: firme de IT , case de licitaţii, edituri pentru lansări de carte.

Un alt mijloc de a atrage clienții a fost acela de a oferi reduceri la serviciile/produsele achiziționate. S-au practicat tarife speciale în funcţie de sezon, în special pentru zilele de weekend. S-au oferit tarife speciale şi firmelor organizatoare de evenimente sau cursuri, care au solicitatat servicii de cazare şi închiriere de săli de conferință pe o perioadă îndelungată. Printr-o strategie de preț adecvată, judicios corelată cu strategiile promoționale, se poate forța prelungirea ciclului de viață al unui produs, se pot câștiga noi segmente de piață sau se poate impulsiona actul de achiziționare a produsului de către clienți.

Strategii de dezvoltare: strategie de creştere şi de diversificare. Ȋn urma studiilor de piaţă s-au efectuat oferte speciale, promoţionale, s-au trimis oferte, s-au reînnoit contracte, toate acestea urmărind creşterea vânzărilor.

Strategii orientate spre clienţi: aici s-a acordat atenţie deosebită clienţilor în marketingul strategic. S-au formulat chestionare pentru a afla nevoile clienţilor noştri cât şi nemulţumirile acestora pentru o continuă îmbunătăţire a serviciilor oferite. S-au efectuat campanii promoţionale pentru clienţii hotelului, pentru fidelizarea acestora prin oferirea unei game complexe de servicii, celor de cazare si restaurant adaugandu-se zona de întreţinere: sala de fitness şi sauna, cât şi terenurile de tenis ( pregatiri pentru inceperea sezonului ). De asemenea, clienţii cu evenimente mari organizate în cadrul hotelului, beneficiază de tarife speciale la comanda unui pachet de servicii, cuprinzând, de exemplu, atât cazare cât şi sala de conferinţă sau serviciide alimentație publică.

Strategii orientate spre concurenţă: s-a încercat întampinarea clienţiilor cu servicii suplimetare faţă de cele oferite de concurenţii noştri care oferă servicii de 3 * fără să mărim preţurile iniţiale, pur şi simplu acesta fiind un plus în atragerea clienților.

Strategia de promovare și publicitate: promovarea companiei și a produselor/serviciilor oferite clienților este esențială pentru construirea unei imagini puternice și pentru a atrage atenția pieței asupra acestora. Serviciile și produsele pe care compania noastră dorește să le aducă în atenția clienților sunt promovate prin campanii de publicitate, care utilizează ca mijloc de comunicare toate canalele disponibile.

S-a urmărit promovarea companiei și produselor/serviciilor oferite clienților pentru construirea unei imagini puternice și pentru a atrage atenția pieței asupra acestora, prin diverse acțiuni.

Astfel a fost organizată ziua de Valantine’s Day 2016 cu un meniu special, bomboane, ciocolată, şampanie din partea casei şi un concurs special pentru urmăritorii noştri de pe pagina de Facebook , ei intrând în concurs pentru o noapte de cazare şi o cină romantică.

Pentru zilele de 1 Martie și 8 Martie, au fost organizate petreceri speciale pentru doamne, cu meniuri și tematică adecvată.

Pe partea de actualizare informații on-line despre Complexul nostru, am continuat îmbunatățirile aduse la site-ul nou universt.ro, urmând să implementăm și motorul de rezervări on-line cât mai curând posibil.

După implementarea acestui motor de rezervări, urmează încheierea unui contract de SEO, care să susţină eforturile noastre de a încuraja clienţii să îşi facă rezervări cu plata on-line, direct pe site-ul nou.

În anul 2016, Complexul Univers T a avut o colaboare și o implicare intensă în proiectele şi evenimentele desfășurate în orașul nostu.

Ȋmpreună cu cei de la Cortina Kids Events am fost vizibili în cadrul spectacolului „Alice în Țara Minunilor”, desfăşurat în 28 februarie 2016. ( roll-up, expunere parteneri cazare – sigla on-line, reclamă verbală pe scena înaintea spectacolului, expunere panou/banner ).

Am fost parteneri şi pentru spectacolul „ Mica Sirenă „ din 24 ianuarie 2016, alături de PFA Lupea Bogdan (roll-up, expunere parteneri cazare – sigla on-line, reclamă verbală pe scena înaintea spectacolului, expunere panou/banner ).

Un pachet de promovare am avut şi în cadrul evenimentului JAXX ROCK BATTLE, organizat de cei de la Respect Bigtime Group, prin care am beneficiat de siglă pe toate materialele tipărite ( banner scenaă – 7x5 m, panou poze ), logo şi menţionarea hotelului în toată comunicarea realizată pentru acest eveniment, precum şi în social media.

Curtea Veche ne-a oferit un pachet de promovare în cadrul evenimentului „Copilul Invizibil” de Gaspar Gyorgy, din 17 iulie 2016. Pachetul cuprinde amplasarea materialelor publicitare cu imaginea hotelului, inserarea logo-ului nostru pe blogul şi pagina de Facebook al organizatorului şi al autorului, precum şi pe site-ul paginadepsihologie.ro.

Odata cu venirea verii, am re-deschis Terasa Park Univers T. Terasa este dotată cu mobilier special, bar, ecran led tv şi un ecran proiectie, pentru cei care doresc să vizioneze evenimentele sportive importante. Cu o capacitate de 80 de locuri Terasa Park Univers T, este locul ideal pentru întalnirile relaxante cu famila, prietenii sau, de ce nu, cu partenerii de afaceri, având şi o vedere încântătoare către lacul Gheorgheni.

Alături de Asociatia Club Sportiv Pro Squash am fost parteneri al evenimentului „Romanian Open Squash 2016” desfășurat în peroada 11-13 Noiembrie 2016, beneficiind de afișe în revista de lifestyle pentru bărbați Men’s Health, la nivel național, în luna Noiembrie și în luna Decembrie, Cosmopolitan, Zile și Nopți, pe copertă, pagină întreagă. Am beneficiat și de spot audio național pe Kiss FM, advertorial pe gsp.ro, știri pe ProTV Internațional și sport.ro, pe site-ul romanianopensquash.ro, afișe outdoor și online, activări nenumarate pe ușa principală, pe uși în parcarea subterană, lifturi clădiri de birouri, TV Iulius Mall, panouri digitale parc și interior mall.

Am resemnat contractul cu Food Mania, valabil pâna la 31.12.2017, pentru broșura Food-Mania ediția 8, cu scopul de a atrage clienți suplimentari pentru restaurant și terasă. Bonus pentru această colaborare a fost și primirea unui panou publicitar 6/3 m la iesirea din Floresti, pe partea dreaptă, timp de 12 luni.

Parteneri am fost și pentru Asociatia Victorie Împotriva Violenței și Discriminării – VIVAD Cluj-Napoca, în organizarea evenimentului Concert caritabil de Colinde, din 14 Decembrie 2016. Astfel, am apărut pe materialele promoționale ( roll-up, pliante, background interviuri Tv și de presă), pe pagina de Facebook a evenimentului ( logo homepage și 2 articole) până la sfârșitul anului 2016, precum și menționarea în presa scrisă.

Prin contractul semnat cu cei de la Asociatia Armonia, am beneficiat de un pachet de promovare în cadrul evenimentului „ I feel pretty “ din 9 Septembrie 2016 la Casinoul din Parcul Central. Pachetul a cuprins : amplasarea siglei noastre pe toate materialele promoționale ale evenimentului și menționarea numelui nostru în spotul audio.

Avem o colaborare intensă pe mediul on line, cu ziare și reviste locale.

Pe lângă îmbunătățirea și diversificarea serviciilor, creșterea portofoliului de clienți, care se reflectă deja în creșterea cifrei de afaceri a firmei, în perioada imediat următoare societatea comercială Univers T intenționează să demareze lucrările de renovare-modernizare la amfiteatrul cu o capacitate de circa 310 de locuri și la spațiile spațiile anexe acestuia (foayer, sală de conferință, cafenea, spații tehnice și de depozitare), lucrări care reprezintă ultima etapă a programului de renovare-modernizare a complexului hotelier, precum și demararea lucrărilor la modernizarea bazei sportive proprii, actualmente formată din 5 de terenuri tenis descoperite.

Astfel vor fi amenajate două terenuri de tenis acoperite, două în aer liber, iar un teren de tenis va fi transformat în teren de fotbal sintetic. Acestea vor fi dotate cu nocturnă, vor fi supravegheate video și vor avea servicii conexe precum dușuri, vestiare, băi, parcare, încălzire (cele acoperite), închirieri echipamente sportive, etc. De asemenea, deasupra corpului anexă cu servicii va fi creată la nivelul unu o terasă unde se vor putea servi băuturi diverse, deserturi, mici gustări, etc. În plus, amenajarea cabanei de la Călățele Pădure a fost realizată, urmează a fi introdusă în circuitul turistic.

După finalizarea acestor lucrări, unitatea va avea un centru de conferințe extrem de competitiv, o cabană și o bază sportivă și de agrement moderne, care vor genera venituri suplimentare importante, directe și indirecte și care vor întregii oferta complexului hotelier Univers T.

Președinte al Consiliului de Administrație

Marius Farkas

[pic]

................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download