Programma 1: Veiligheid - Oude IJsselstreek



Inleiding

Algemeen

De tweede managementrapportage 2006 ligt voor u. Zoals reeds bij de eerste managementrapportage aangegeven, is er expliciet aandacht besteed aan de investeringen. Een totaaloverzicht hiervan vindt u terug in Bijlage 2.

Beleidsmatig

In deze rapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de doelstellingen en speerpunten per product. Door de directe koppeling tussen producten en programma’s van de programmabegroting, dragen de realisaties binnen producten de realisaties van de programma’s, plus de interne verbeteringen op bedrijfsvoering en organisatorische verbeteringen. De voortgang van de realisaties is over het algemeen meer dan bevredigend. Daar waar dit niet zo is, is over het algemeen een duidelijk aanwijsbare oorzaak aangegeven.

Financieel

Met deze tweede managementrapportage over 2006 wordt er een overzicht gegeven van de stand van zaken tot 1 september 2006.

Met deze rapportage is een verband gelegd met de door College vastgestelde productenraming 2006, er is gerapporteerd over de doelstelling, de speerpunten en er is een financiële prognose gegeven.

De uitkomst van deze tweede marap is € 279.042 voordelig.

Het geprognosticeerde eindsaldo laat een positiever beeld zien namelijk € 420.796, dit betreft echter ook een aantal niet concreet in te boeken voordelen, derhalve wordt er hier op dit moment verder geen aandacht aan besteed, voor een totaaloverzicht zie bijlage 1.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de grootste afwijkingen:

- Een voordeel van 71.642 op inkomensondersteuning (product 56) afrekening ISWI;

- een voordeel van € 40.000 op kinderopvang (product 60) i.v.m. geringe vraag naar vergoedingen kinderopvang in het kader van de Sociaal Medische indicatie;

- een nadeel van € 90.000 op maatschappelijk werk (product 54) i.v.m. outputfinanciering van vluchtelingenwerk wordt het stijgende aantal vluchtelingen pas volgend jaar afgerekend.

- Een voordeel van € 169.565 op de algemene uitkering en € 176.586 in verband met uitgekeerde dividenden Vitens en BNG. Daarnaast is er van de BNG een extra dividenduitkering ontvangen van € 1.449.910 welk bedrag toegevoegd dient te worden aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve ter dekking van de Majeure projecten.

- een nadeel op belastingen van € 80.000, in verband met vrijstelling woongedeelte niet-woningen (product 69).

- een nadeel van € 71.904 voor OZB eigen gebouwen, dit nadeel ontstaat binnen meerdere producten, als gevolg van ten onrechte niet geraamd gebruikersdeel niet woningen.

- Een voordeel van € 1.449.910 kan worden ingeboekt in verband met een extra dividend uitkering Bank Nederlandse Gemeenten; dit bedrag heeft geen directe invloed op het saldo aangezien de raad wordt voorgesteld (berap) een bestemmingsreserve te vormen voor hetzelfde bedrag.

Opgemerkt dient te worden dat er bij de eerste marap een nadeel is geprognosticeerd van € 307.748, per saldo kan gesteld worden dat er per 1 september nog een nadeel resteert van € 28.706 op begrotingsbasis.

Hoewel het ernaar uitziet dat 2006 financieel in de pas loopt, dient niet onvermeld te blijven de zogenaamde urentoerekening naar investeringen, riolering en afvalstoffenheffing. In de begroting 2006 is voor deze toerekening een bedrag opgenomen van totaal € 1.550.097. De huidige toerekening laat te wensen over. Het gevolg hiervan kan zijn dat bij niet voldoende toerekening van uren, bij de jaarrekening 2006 er een fors tekort kan ontstaan (op dit moment € 450.000). Dit aspect verdient gezien de financiële consequenties specifieke aandacht. (zie ook Hoofdstuk 2)

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 is opgebouwd uit programma’s met de daarbij behorende producten. Per product is een financieel overzicht toegevoegd, zodat het verloop van de budgetten over het gehele jaar zichtbaar wordt. De oorspronkelijke begroting is opgenomen, daarnaast de begroting na wijzigingen met de geprognosticeerde eindstand voor 2006, met hierbij aangegeven of dit een voor- of nadelig resultaat betreft. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het budgetten betreft exclusief urentoerekening, kapitaallasten en loonkosten. Er wordt een totaalanalyse per product gegeven hierbij wordt zowel rekening gehouden met maatschappelijke alswel bedrijfseconomische aspecten. Daarnaast wordt de stand van zaken over speerpunten genoemd waarbij de informatie die al bij de eerste marap is genoemd, wordt vervangen, gewijzigd c.q. aangevuld. Hieruit volgt een advies wat mogelijk resulteert in een begrotingswijziging.

Van belang hierbij is dat de financiële prognose kan afwijken van de in het advies genoemde begrotingswijziging. Dit is te verklaren doordat er een begrotingswijziging wordt geadviseerd als het is gebaseerd op concrete cijfers. De financiële prognose echter bestaat uit de voornoemde concrete cijfers evenals uit verwachtingen en speculaties waaruit (nog) niet direct een begrotingswijzing volgt.

In de Bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de prognoses en begrotingswijzigingen per product.

In Bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de investeringen. Hierin is terug te vinden een totaaloverzicht lopende investeringen, met daarbij de uitgaven en inkomsten met een prognose en of een betreffend krediet kan worden afgesloten.

Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat de urentoerekening onvoldoende heeft plaats gevonden. Zie hoofdstuk 2.

Hoofdstuk 2 bestaat uit de stand van onvoorzien, urentoerekening en liquiditeit.

In hoofdstuk 3 wordt nader in gegaan op de bedrijfsvoering.

Hoofdstuk 1

Programma 1: Veiligheid

Product 71 Openbare Orde en veiligheid

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 28.505 |29.005 |26.890 |2.115 |voordeel |

|Inkomsten | 20.000 |17.500 |17.000 |500 |nadeel |

Analyse:

Ondanks dat minder leges zijn begroot door de invoering van het meldingssysteem blijkt dat in de praktijk meer activiteiten dan verwacht onder de melding vallen. Het woningontruimingenbeleid wordt naar verwachting per 1 oktober vastgesteld. Een deel van de kosten wordt dan alsnog verhaald.

Stand van zaken speerpunten:

Herziening APV:

De APV is op 23-2-2006 herzien door de raad. De raad heeft 32 artikelen verwijderd en de vergunningplicht voor verenigingen en instellingen omgezet in een meldingsplicht.

Veiligheidsthema's uitwerken binnen de veiligheidsstructuur geheel 2006:

De werkgroepen zijn bijeen geweest. Ook heeft een ambtelijke evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid en het veiligheidsnetwerk plaatsgevonden. Verder zijn diverse acties opgepakt.

Regionale kringgesprekken huiselijk geweld voor aanpak huiselijk geweld gestart. Evaluatie nota integrale veiligheid vastgesteld door college. Keurmerk Veilig ondernemen in voorbereiding evenals het convenant over integrale aanpak thuishennepteelt.

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Programma 2: Wonen

Product 35 Volkshuisvesting

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 44.123 |44.123 |45.931 |1.808 |Nadeel |

|Inkomsten | 0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

Woningbouw wordt afgestemd op regionale behoefte. Adviezen van de WAC geven een beeld van de wensen over met name praktische zaken en zaken als toegankelijkheid en woonkeur. Zij zijn een adviesorgaan namens de toekomstige bewoners.

De kans is aanwezig dat het WAC voor dit jaar nog een aanvullende aanvraag ingediend.

Stand van zaken speerpunten:

Bouwen van woningen met specifieke aandacht voor starters en senioren, voortdurend:

In de contacten met initiatiefnemers wordt aandacht gevraagd voor deze doelgroepen te bouwen.

Doorbreken van de eenzijdigheid (dit kan o.m. door mix van huur en koop, woningdifferentiatie, prijsdifferentiatie en bij herstructureringsgebieden verdunning), gehele jaar:

Deze aspecten komen met name aan de orde in gesprekken met initiatiefnemers voor de wat grotere projecten. De projecten Hutten Zuid en Het Gietelinck, maar ook de plannen in het centrum van Terborg zijn daar goede voorbeelden van die op dit moment in ontwikkeling zijn.

Realiseren van projecten waarbij de samenhang tussen wonen, zorg en welzijn, wordt versterkt:

In de Hoofdstraat in Terborg is het geneeskundig centrum gerealiseerd. Momenteel wordt gewerkt aan de volgende projecten waarin deze aspecten aan de orde komen: Brede School, Terborg; Schuylenburch, Lichtenberg en Het Heem in Silvolde; aanleunwoningen Debbeshoek, Ulft; zorgappartementen, Zaagmolenpad en Zadelmaker in Varsseveld

Voor de bouw van 25 zorgwoningen bij De Debbeshoek is inmiddels bouwvergunning afgegeven. De bouw zal op korte termijn worden gestart.

Voortdurende actualisering van het lokale kwalitatieve woonprogramma:

De planningslijsten woningbouw zijn in maart geactualiseerd. Verder heeft de provincie in maart het 3e traject KWP gestart waarbij de uitvoering en monitoring van het KWP2 centraal staan.

Inmiddels zijn in het kader van het derde traject KWP twee gesprekken geweest van het (ambtelijk) clusteroverleg. In november staat een bestuurlijk overleg op de agenda.

Zorgen voor een kwalitatieve woonomgeving, gehele jaar:

Naast het realiseren van nieuwbouw komt de zorg voor de kwalitatieve woonomgeving ook nadrukkelijk naar voren bij het realiseren van herstructureringsplannen. Na vorig jaar de eerste woningen te hebben gesloopt, is de herstructurering van de Schrijversbuurt in Gendringen na de winter pas goed op gang gekomen.

De herstructurering van de Schrijversbuurt maakt goede vorderingen.

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 38 Bouwgrondexploitatie

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 500.000 |500.000 |500.000 |0 | |

|Inkomsten | 500.000 |500.000 |500.000 |0 |  |

Analyse:

Het jaarlijkse resultaat van de grondexploitatie heeft op (het resultaat van) de gewone dienst geen invloed. Dit resultaat is doorgaans de vermeerdering of vermindering van de boekwaarden van de grondcomplexen. Bij afsluiting of tussentijds kan onder voorwaarden van winstneming sprake zijn. Het voordelige resultaat (of bij winstneming het tot dat moment gerealiseerde voordelige resultaat) wordt ten gunste van de algemene reserve gebracht. In 2005 was er sprake van ruim € 1,1 mlj voordelig resultaat. In 2006 zullen een aantal grondcomplexen worden afgesloten. Aangezien in voorgaande jaren al winst is genomen, is de prognose bij afsluiting van complexen in 2006 dat dit een mogelijk voordelig resultaat van € 385,000,-- zal opleveren.

In 2006 zullen binnen kleine kernen nog aankopen plaatsvinden die kleinschalige woningbouw mogelijk maken. Voor 2006 ligt de nadruk op bouwrijpmaken van terreinen voor industrie (Hofskamp-Oost 2e fase Varsseveld en Rieze VI in Ulft waardoor gestart kan worden met de uitgifte. Verder zullen 2006 nog enkele bouwkavels voor woningen worden uitgegeven waaronder Eskopje in Varsseveld.

Stand van zaken speerpunten:

Het opstellen van de nota Grondbeleid:

De nota Grondbeleid 2005 is in december 2005 door de raad vastgesteld.

Het doorlopend afwikkelen van in exploitatie genomen woon- en industriegebieden en het ontwikkelen van nieuwe woon- en industriegebieden:

In 2006 afsluiten van de complexen Lenteleven in Gendringen, Vlasakker in Megchelen, Berkenlaan in Silvolde, Voorbroek Terborg, Zaagmolenpad en Hofskamp-Oost 1e fase in Varsseveld en starten met Hofskamp-Oost 2e fase en Eskopje in Varsseveld, Rieze VI in Ulft en Mariengaarde in Gendringen.

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Programma 3: Economie en werkgelegenheid

Product 37 Ambulante handel

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 6.688 |6.688 |16.688 |10.000 |Nadeel |

|Inkomsten |17.300 |17.300 |15.300 |2.000 |nadeel |

Analyse:

College heeft ingestemd met het nieuwe marktbeleid. Hieruit vloeien een aantal acties voort met als doel de ambulante handel kwalitatief op een hoger nivo te tillen. Het zal met name in organisatorisch opzicht tot verbetering moeten leiden. Met name de markt in Varsseveld heeft een tijd lang problemen gekend. De proef met de halve afsluiting van de wegen loopt nog. Dit levert zowel voor als tegenstanders op. Een uiteindelijke oplossing is nog niet gevonden, tijdens de evaluatie van de proef (december) zal moeten blijken welke weg gevolgd gaat worden. Verder zal er een nieuwe marktverordening en marktgeldverordening opgesteld worden. De marktgeldverordening moet de verschillen in marktgelden tussen de oude gemeente Wisch en Gendringen uiteindelijk opheffen. Dit zal naar verwachting in een aantal jaren geleidelijk gaan plaatsvinden.

Stand van zaken speerpunten:

Uitvoering marktbeleid; installatie marktcommissie begin 2006.

Nieuw marktbeleid is door het college vastgesteld en wordt aangeboden aan de raad in haar vergadering van september 2006.

|Advies: |

|Uitgavenraming verhogen met € 10.000 conform collegeadvies d.d. 13 juni 2006. |

|Daarnaast de inkomstenraming verlagen met € 2.000 aangezien de huur van een aantal marktkramen verder teruggebracht is in verband met |

|het feit dat diverse ambulante handelaren met hun eigen materiaal komen. |

Product 39 Economische zaken

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 164.127 |159.627 |161.667 |2.040 |Nadeel |

|Inkomsten |0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

De economie blijft aantrekken, bedrijven en consumenten gaan weer meer investeren wat de economische ontwikkeling ten goede komt. Met de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen zal de gemeente Oude IJsselstreek een impuls kunnen genereren voor wat betreft extra werkgelegenheid. Dit zal ook noodzakelijk zijn aangezien en aan de andere kant ook bedrijven hun werkgelegenheid naar lage lonenlanden verplaatsen. Essentieel in de ontwikkeling en uitgifte van de bedrijventerreinen zal zijn de koers die wordt bepaald onder de vlag van OWN 2020. Indien wordt gekozen voor een substantiële transformatie van enkele bestaande bedrijventerreinen zal de druk op de nieuwe bedrijventerreinen toenemen en zal er in ieder geval in het zuidelijke deel van de gemeente schaarste ontstaan.

Stand van zaken speerpunten

Uitgifte van industriekavels op Hofskamp Oost II in 2006; ontwikkelen van het bestemmingsplan voor de Rieze VI te Ulft:

Wanneer de raad in haar vergadering van 28 september 2006 instemt met de exploitatie voor Hofskamp-Oost 2 kan de aanbesteding voor het bouwrijp maken worden opgestart. De verwachting is dat nog voor het eind van 2006 gestart kan worden met de werkzaamheden. In deze periode worden ook de gegadigden benaderd en worden de eerste opties verleend. De Rieze VI bevindt zich nog in de bestemmingsplanfase. De onderzoeken zijn in september allemaal afgerond zodat het bestemmingsplan verder in procedure kan worden gebracht.

Kwartaalsgewijs overleg voeren in regionaal verband over economische impulsen in de Achterhoek, in de richting van Varsseveld:

Binnen de werkgroep Economie van de Regio Achterhoek wordt in regionaal verband overleg gevoerd over economisch beleid en afstemming daarvan tussen de deelnemende gemeenten.

Afleggen van bedrijfsbezoeken gedurende het gehele jaar:

Er zijn 22 bedrijfsbezoeken afgelegd al dan niet in combinatie met betreffende wethouder. Collegebezoeken starten weer per 27 september 2006 (maandelijks 1 bezoek)

Het verplaatsen en/of saneren van bedrijven die in planologisch en/of milieutechnisch oogpunt niet meer op de goede locatie zijn gevestigd; verplaatsen Houthandel Kerkhof Westendorp naar Hofskamp Oost II in 2006; voor middenstand geldt met name de voorbereiding van de economische impuls voor het centrum van Ulft en Varsseveld (in de centrumplannen):

Er wordt met een aantal bedrijven concreet gesproken over bedrijfverplaatsing. Het betreft vaak lange trajecten die integraal moeten worden aangepakt. In financiële zin zal dit ook het nodige vragen. Vandaar dat het college reeds heeft ingestemd met een voorstel om uit de exploitatie van de bedrijventerreinen middelen beschikbaar te stellen voor cofinanciering. De raad dient hiermee nog in te stemmen (raadsvergadering september)

Harmoniseren van het Reclamebeleid uit de beide voormalige gemeenten; nota gereed januari 2006:

Er is een werkgroep geformeerd die de nota reclamebeleid zal harmoniseren/actualiseren.

|Advies: |

|De uitgavenraming verhogen met € 2.040 in verband met niet geraamde Provinciale werkgelegenheidsenquête. |

Product 40 Gronden en woningen

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 5.473 |5.473 |5.473 |0 | |

|Inkomsten | 77.440 |77.440 |93.340 | 15.900 |voordeel |

Analyse:

In de kosten worden geen grote afwijkingen verwacht. De opbrengsten van huren en pachten worden in de loop van het jaar ontvangen. Momenteel wordt gewerkt aan een totaaloverzicht van alle te ontvangen opbrengsten (huren en pachten) van gemeente-eigendommen. Daarna kan dan beter worden aangegeven wat er aan opbrengsten voor de volgende jaren verwacht kan worden, waarbij ook rekening kan worden gehouden met eventuele mutaties in de huur.

Stand van zaken speerpunten:

N.v.t.

| Advies: |

|De inkomstenraming verhogen met € 15.900 i.v.m. opbrengsten verkoop kleine strookjes grond, ondermeer door verkoop grond aan de Dr. |

|Dreesstraat. |

Programma 4: Plattelandsontwikkeling

Product 33 Plattelandsontwikkeling

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 58.000 |48.000 |45.000 |3.000 |voordeel |

|Inkomsten | 24.500 | 24.500 |24.500 |0 |  |

Analyse:

Er zijn drie initiatieven gefinancierd, waarvan 2 uit het fonds voor plattelandsontwikkeling. Hierdoor zal het volledige budget waarschijnlijk niet benut worden.

2006 staat nadrukkelijk in het teken van de inhoudelijke en financiële uitwerking van ontwikkelingsplannen voor het buitengebied. Enerzijds aangeleverd door de dienst landelijk gebied, in opdracht van de provincie en in samenwerking met de Gebiedscommissie, anderzijds als resultaat van het LOP (Landschapsontwikkelingsplan)-traject. Beide plannen worden geïntegreerd aangeboden aan de gemeenteraad, medio 2007. Ook de communicatie rondom de EVZ Gendringen-Wisch zal worden gevoerd vanuit de paraplugedachte van het geïntegreerde ontwikkelingsplan.

Stand van zaken speerpunten:

Ontwikkeling gebiedsproces “de Venneboeren”:

Er is een eerste bijeenkomst met belangstellenden geweest. Op basis van deze bijeenkomst is besloten verder te gaan. Verzoek om cofinanciering is aan drie gemeenten verzonden. In de juni-tranche wordt een provinciale bijdrage gevraagd.

Het projectvoorstel wordt in de septembertranche aangeboden aan de provincie voor verkrijgen van provinciale cofinanciering.

Inzet gebiedsmakelaar o.l.v. gebiedscommissie:

De gebiedsmakelaar is bij verschillende concrete initiatieven betrokken. Onder andere nieuwbouw en samenvoeging van een melkveebedrijf en een potentiële verplaatsing.

Project ’t Venne (indien projectstatus akkoord, dan in projectlijst opnemen)

Er is gestart met natuurontwikkeling en het plaatsen van rasters. Heideontwikkeling en wijziging van de verkeerssituatie is in voorbereiding. Voor 1 september wordt de rijksbijdrage voor de heideontwikkeling aangevraagd. Een bewonersavond is door nagenoeg alle in/omwonenden bezocht in een uitstekende sfeer.

Integrale visie Engbergen:

Er lopen tal van initiatieven in studiegebied Engbergen. De meeste bevinden zicht nog in de ideeënfase. Ontwikkeling paardensportcentrum is in uitvoering.

Planvoorbereiding integraal gebiedsplan 2007-2011:

Voorbereiding is afgerond. Plan wordt opgesteld i.s.m. Doetinchem en Montferland. Uitvoering start na zomervakantie. Het is een interactief planproces waar ook de Raad op gezette tijden bij wordt betrokken.

Inmiddels zijn de uitvoerende bureaus aan de slag met het schrijven van het plan. In de komende maanden worden inwoners en bestuurders op verschillende manieren betrokken bij het proces.

Ondersteuning Plattelandshuis:

Het Plattelandshuis biedt in 2006 ondersteuning aan de voorlichting EVZ Gendringen-Varsseveld. Daarnaast leveren zij ondersteuning bij de subsidieaanvraag van De Venneboeren en projectplan "t Venne.

De ondersteuning vindt in 2006 met name plaats in het kader van de reconstructie-uitwerking die de Dienst Landelijk Gebied op stelt in opdracht van de provincie Gld.

Voorstellen om te komen tot verbreding van de inkomsten binnen de agrarische sector;

Deze worden het meest door de gebiedsmakelaar begeleid en komen t.z.t. terug in een rapportage.

Realisatie ecologische verbindingszone Gendringen-Varsseveld

De inrichtingsvisie is gereed. Er wordt gewerkt aan een voorlichtingsavond (in oktober 2006)voor eigenaren/bewoners om de ideeën uit te leggen en de mensen te wijzen op de huidige financiële mogelijkheden voor aanleg en onderhoud

Nadere uitwerking landbouwontwikkelingsgebied Azewijnse broek:

Er is een kansenkaart voor het landbouwontwikkelingsgebied opgesteld. Op dit moment worden enkele concrete zaken uitgezocht. Provincie wil van LOG-Azewijn een provinciale pilot maken.

Vanuit de werkgroep is het concrete verzoek aan de gemeente gesteld om een structuurvisie op te stellen voor het gebied. Dit in samenwerking met gemeente Montferland.

|Advies: Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Programma 5: Leefbaarheid wijken en kernen

Product 23 Bossen en natuurterreinen

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 35.654 |35.654 |35.654 |0 | |

|Inkomsten | 30.312 |30.312 |30.312 |0 |  |

Analyse:

Zoals het er nu naar uit ziet zal het budget voor dit jaar toereikend zijn.

De bossen in de gemeente trachten we zo duurzaam mogelijk te beheren om er tot in lengte van dagen van kunnen genieten. De kosten van het onderhoud worden daarbij goed in de gaten gehouden door eerste dunningen die geld kosten mee te nemen met dunningen die geld opleveren zodat het geheel toch nog geld opbrengt. Engbergen is hier een uitzondering op daar zijn de kosten hoog door het instandhouden van een trimbaan en het herten park.

Stand van zaken speerpunten:

N.v.t.

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 24 Groenvoorzieningen

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 867.260 |906.960 |870.858 |21.102 |voordeel |

|Inkomsten | 53.500 |53.500 |57.500 |4.000 |voordeel |

Analyse:

Het voordeel aan de uitgavenkant wordt veroorzaakt bij het onderdeel skatebaan voor een bedrag van € 12.000, stichting Boei bekostigt dakreparatie en bij het onderdeel speelplaatsen voor een bedrag van € 12.602.

Bij de eerste marap is het budget voor aanleg onderhoud plantsoenen en bomen verhoogd met € 30.000. Het geeft echter (nog) niet op alle plaatsen het gewenste beeld weer van niveau 6 op de schaal van de leefbaarheidmonitor.

Een aantal ondergronden van speeltoestellen moet op basis van wettelijke eisen worden aangepast. Aan de hand van jaarlijkse inspecties is gebleken, dat ook een aantal toestellen moet worden vervangen. Het huidige budget is niet toereikend, veel toestellen dienen vervangen te worden. Aangezien er geen extra geld is kunnen alleen de toestellen vervangen worden die zeer slecht zijn. Waarschijnlijk zal er een overschrijding komen van € 3.500,-.

Stand van zaken speerpunten:

In 2006 zullen opgestelde kwaliteitsniveaus voor het groenonderhoud worden gekoppeld aan beeldbestekken en in het gebiedsbeheer geïmplementeerd worden:

Voor de beheersing van onkruid op verhardingen wordt getoetst aan de hand van het beeldbestek. De kwaliteitsniveaus moeten nog worden vastgesteld en gekoppeld worden aan het beeldkwaliteitbestek. Er is een begin gemaakt en dit systeem zal verder geïmplementeerd en verfijnd worden.

Een groot deel van de ondergronden bij speeltoestellen moet op basis van wettelijke eisen worden aangepast.:

Op veel plaatsen zijn de ondergronden aangepast. Er moet in 2006 nog een aantal speeltoestellen worden vervangen. Er moet nog eens goed gekeken worden naar de toewijzing van de budgetten.

|Advies: |

|De uitgavenraming voor de skatebaan verlagen met € 12.000, i.v.m. bekostiging dakreparatie door stichting Boei. Deze raming terug laten |

|vloeien naar zuiver onvoorzien 2006, i.v.m. totstandkoming van dit budget uit onvoorzien. |

|De inkomstenraming verhogen met € 4.000 door meeropbrengsten leges kapvergunningen. |

Product 55 Leefbaarheid

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 94.822 |94.822 |89.822 |5.000 |voordeel |

|Inkomsten | 0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

Inmiddels is er (tijdelijke) bezetting waardoor het beleidsveld leefbaarheid weer is opgepakt. Daarom kunnen de speerpunten binnenkort opgepakt gaan worden. Dit is wel afhankelijk van de duur van de tijdelijke bezetting en de uiteindelijke invulling van de vacature.

Sociale activering kan ten goede komen aan de huiskameropvang, zodat de huidige opvangfunctie leidt tot een meer actief traject richting zelfredzaamheid en het verhogen van het welzijnsbeleven. Nog in 2006 vindt een afweging plaats of middelen die beschikbaar gesteld worden voor de coördinatie van Sociale Activering niet beter ingezet kunnen worden op de uitvoering.

Stand van zaken speerpunten:

Afspraken convenant uitvoeren:

De gesprekken met de belangenverenigingen zijn gevoerd. De daaruit voortvloeiende afspraken zijn geïnventariseerd. Een deel daarvan is inmiddels uitgevoerd.

Evaluatie leefbaarheidonderzoeken voormalige gemeente Gendringen (2e kwartaal).

is nog niet gestart.

Uitvoeren nulmeting voorzieningenniveau per kern:

is nog niet in gang gezet.

Opstellen leefbaarheidplan per kern:

Is nog niet in gang gezet. Een aantal kernen hebben een plan vanuit de voormalige gemeenten, andere kernen moet nog een plan opgesteld worden.

Vertegenwoordiging van de belangenverenigingen in de Wmo-raad.

is nog niet in gang gezet, de WMO-raad moet nog gestalte krijgen.

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Programma 6: Maatschappelijke zorg en participatie

Product 60 Kinderopvang

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 405.000 |405.000 |345.000 |60.000 |voordeel |

|Inkomsten | 0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

Sociale, creatieve en intellectuele ontplooiing en motorische ontwikkeling van kinderen leidt tot meer kansen in de toekomst op bijvoorbeeld sociaal vlak en arbeidsparticipatie en dergelijke. Daarnaast worden mede door de kinderopvang ouders gestimuleerd te participeren in de maatschappij op het gebied van taalontwikkeling, werk en sociaal leven.

Ten aanzien van de subsidiering Stichting Welzijn Wisch, waar ook de subsidies peuterspeelzaalwerk deel van uitmaken lijkt er een positief saldo over te blijven, een en ander in afwachting van een te nemen collegebesluit.

De jaarlijkse kosten voor uitvoering Wet kinderopvang kunnen fluctueren. Een en ander is afhankelijk van:

A. het aantal doelgroep-ouders en hun aantallen kinderen, waarvoor een deel van de ouderbijdrage door gemeente wordt betaald,

B. het aantal ouders en hun kinderen die in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten kinderopvang in het kader van de Sociaal-medische indicatie en

C. of en hoeveel kosten er gemaakt worden voor toezicht en handhaving kinderopvangcentra.

In 2006 zal niet het hele budget besteed worden. Oorzaak: de inspectierapporten van de GGD geven tot op heden geen aanleiding om handhavend op te treden. Ook is er nauwelijks vraag naar vergoedingen ouderbijdrage in het kader van de Sociaal Medische Indicatie. Dit resulteert in een voordeel van € 40.000.

Stand van zaken speerpunten:

Kinderopvang- en peuterspeelzaalinstellingen betrekken bij het nieuw op te stellen GOA/VVE-plan 2006-2010:

Het GOA-plan is in samenwerking met o.a. peuterspeelzaal- en kinderopvanginstellingen in concept gereed en is in de maand mei aan het college voorgelegd.

Het Onderwijs Achterstanden Plan in samenwerking met o.a. peuterspeelzaal- en kinderopvanginstellingen is in de raad van 22 juni vastgesteld. Met de daadwerkelijke invulling/uitvoering van het plan is in het nieuwe schooljaar een start gemaakt. De kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen werken samen met scholen, Yunio en Bib mee aan de voorschoolse onderwijsachterstandplannen.

|Advies: |

|Uitgavenraming verlagen met € 40.000 i.v.m. geringe vraag naar vergoedingen kinderopvang in het kader van de Sociaal Medische indicatie.|

Product 65 Gehandicaptenvoorzieningen

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 1.603.250 |1.733.950 |1.837.478 |103.528 |Nadeel |

|Inkomsten | 80.750 |180.750 |278.571 |97.821 |voordeel |

Analyse:

T.o.v. de eerste marap is binnen het taakveld zorgloket vooruitgang geboekt in de ontwikkelingsfase van corsa. We staan nu vlak voor de productie van dit proces. Binnen dit proces zal de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) (die van start gaat op 1-1-2007) reeds meegenomen worden t.a.v. de huishoudelijke verzorging. De werkinstructies geven inmiddels al een vrij compleet beeld hoe de uitvoeringspraktijk zal zijn/worden.

Het nadeel op de uitgaven ontstaat ondermeer door de uitgaven voor fietsvoorzieningen. Daarnaast ontstaat er bij dure woningaanpassingen een nadeel, hiertegenover staat echter een declaratie bij het ministerie voor een gelijk bedrag.

Daarnaast komt er een niet geraamde afrekening van het CIZ over 2005, hetgeen resulteert in een voordeel van ruim € 28.000.

Stand van zaken speerpunten:

Verdere uitbreiding van de enkelvoudige indicering binnen het zorgloket.

Enkelvoudige indicering in eigen beheer is nog niet in de praktijk gebracht, maar zal in de uitvoering van de Wmo een wezenlijk onderdeel vormen.

Invoering van de WMO en één-loket per 1 juli 2006 (wettelijke termijn):

De invoering van de WMO is opgeschoven naar 1 januari 2007. Voor wat betreft de gemeente worden allereerst de thuiszorg en het verstrekken van hulpmiddelen overgedragen.

Implementeren van integrale verstrekkingen in relatie tot andere zorgproducten (vraaggericht werken) a.d.h.v. het plan van aanpak.

Binnen de brede zorgloketaanpak is in de intake hier ruim aandacht voor.

Digitalisering van dossiers

Maakt onderdeel uit van het verbeterings-c.q. kwaliteitsplan om te streven voor 1 januari 2007 aanvragen te digitaliseren.

|Advies: |

|Gezien het geringe verschil tussen inkomsten en uitgaven volgt geen verzoek tot aanpassing van de begroting, mede gezien het feit dat |

|het hier een openeinde financiering betreft. |

Product 54 Maatschappelijk werk

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 2.814.669 |2.153.051 |2.144.546 |8.505 |voordeel |

|Inkomsten |439.985 |424.385 | 336.895 |87.490 |nadeel |

Analyse:

Het aantal nieuwkomers is net als vorige periode iets hoger dan verwacht. Financiering is op outputbasis, dus werkelijke kosten worden in 2007 afgerekend. Hierdoor ontstaat dit jaar een tekort van 90.000,- doordat er meer nieuwkomers zijn dan het aantal waarvoor outputfinanciering is ontvangen. Middelen worden volgend jaar in accountantscontrole meegenomen.

Daarnaast zijn de kosten ROC gestegen met 2 euro per uur er is hier sprake van verplichte winkelnering. Voor een nieuwkomer moet minimaal 600 uur worden aangeboden.

Volgend jaar geldt nieuwe wetgeving. VNG vraagt uitstel van invoering nieuwe Wet Inburgering. Kosten ROC gestegen,.

Vooruitlopend op b en w voorstel is portefeuillehouder inhoudelijk op de hoogte gesteld van de problematiek. Eind september komt juridische procedure opnieuw voor de rechter. Uitspraak afwachten en na bevind van zaken nadien handelen.

De verwachting bestaat dat het begrote budget (tenminste) toereikend is. Concrete cijfers kunnen niet genoemd worden, omdat ondermeer nog besloten moet worden over de begrotingen 2006 van SWW en Sluseborch, die gezamenlijk met een begroot bedrag van € 549.410,-- fors drukken op het beschikbare budget.

Lopende subsidieovereenkomst met Sensire Maatschappelijk Werk loopt af op 1-1-2007. Initiatieven om te komen tot nieuwe budgetovereenkomst zijn ambtelijk en bestuurlijk opgepakt.

Stand van zaken speerpunten:

Voorbereiding ontwikkelen van wijksteunpunten (geheel 2006):

Lichtenberg wordt verder ontwikkeld in 2006.

Opzetten nieuwe overlegstructuur met ouderenbonden (doorloop in 2006):

De ouderenbonden zelf hebben zich gevonden in het nieuwe Seniorenconvent Oude IJsselstreek waarbij alle ouderenbonden betrokken zijn. De Seniorenraad Gendringen wordt opgeheven

Inzicht verkrijgen in de knelpunten die zich voordoen bij de voortschrijdende vergrijzing in de gemeente Oude IJsselstreek;

In het najaar presenteert de GGD Gelre-IJssel de bevindingen van het Ouderenonderzoek 2005. Deze bevindingen zullen een belangrijke input voor de verdere ontwikkeling van het ouderenbeleid en de WMO zijn.

Uitvoering van het werkplan jeugdbeleid 2005-2006.

Convenant afgesloten met professionele en ondersteunende partijen voor de aanpak van het jeugdbeleid (in eerste instantie specifiek gericht op overlast Kennedyplein). Er ligt, hieruit voortvloeiend, een voorstel voor de inrichting van een gemeentelijk meld- en coördinatiepunt om de gemeentelijke taak 'coördinatie van zorg' te verbeteren. In oktober wordt er tevens een convenant met de provincie afgesloten ter verbetering van de aansluiting van het jeugdbeleid op de jeugdzorg.

Afhankelijk van de evaluatie van de vrijwilligersvacaturebank:

Evaluatie is in het college en in de commissie welzijn en zorg gepresenteerd.

|Advies: |

|De inkomstenraming voor vluchtelingenwerk verlagen met € 90.000 i.v.m. outputfinanciering wordt het stijgende aantal vluchtelingen pas |

|volgend jaar afgerekend. Voor de vergoeding van de inburgeringtrajecten geldt een 100% garantiestelling. Het totaalbudget wordt verdeeld|

|naar de gemeenten naar rato van het aantal gerealiseerde inburgeringprogramma’s twee jaar eerder, de zogenaamde t-2 systematiek. Dus + |

|en - worden volg tijdelijk gecompenseerd |

|De uitgavenraming voor vluchtelingenwerk kan neerwaarts worden bijgesteld met € 10.000. |

Product 57 WMO

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 0 |107.500 |179.000 |71.500 |Nadeel |

|Inkomsten | 0 |0 |0 | 0 |  |

Analyse:

Aan invoeringsbudget is € 179.167,00 beschikbaar, het hierboven genoemde nadelige saldo zal gecompenseerd worden door middel van de algemene uitkering, september circulaire 2006 (zie product 21 algemene baten en lasten).

Voor dit bedrag moeten alle voorbereidingen worden getroffen die dit jaar plaatsvinden. Met het invoeringsbudget moeten worden bekostigd: de uren van de ambtenaren (of hun vervanging) die de voorbereidingen treffen voor de invoering van de wet, de kosten voor communicatie en informatie, aankoopkosten ICT-aanpassingen, studiedagen, opleidingstraject zorgconsulenten, inwerkperiode extra zorgconsulenten, kosten ten behoeve van de begeleiding bij de aanbesteding et cetera.

De verwachting is vooralsnog dat het invoeringsbudget niet wordt overschreden.

De beleidsnotitie Wmo "Samen mee(r) doen" is in de vergadering van juni aan de gemeenteraad voorgelegd. De tweede helft van 2006 zal besteed worden aan het treffen van concrete voorbereidingen, zodat de wet per 1 januari 2007 kan worden uitgevoerd.

Stand van zaken speerpunten:

Tot de invoering van de wet (naar verwachting 1 juni 2006) worden de voorbereidingen getroffen om de voor de gemeente nieuwe onderdelen uit te kunnen gaan voeren.

De wet is uitgesteld en gaat in per 1 januari 2007. Wel worden er nu reeds voorbereidingen getroffen voor de opzet van een Wmo-raad, zodat deze per 1 januari 2007 daadwerkelijk haar functie kan vervullen bij de totstandkoming van het Wmo-beleidsplan

Het project loopt volgens schema.

Opstellen verordening WMO:

In september 2006 vaststelling in de gemeenteraad

|Advies: |

|Prognoses leiden tot een administratieve begrotingswijziging van € 71.500 t.l.v. algemene uitkering 2006. |

Programma 8: Algemeen bestuur

Product 61 Identiteitsgebonden producten

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 122.900 |122.900 |117.400 |5.500 |Voordeel |

|Inkomsten |363.600 |363.600 |375.600 |12.000 |Voordeel |

Analyse:

De kwaliteit van de gegevens in de GBA op een hoog niveau behouden is een continue proces. Hier wordt ook dagelijks de grootste zorg aan besteed. Momenteel is er veel aandacht voor de invoering van het paspoort met biometrische kenmerken (augustus 2006), de invoering van het nieuwe rijbewijs (oktober 2006) en het burgerservicenummer (januari 2007). Ook de modernisering van de GBA is een proces waar al aan gewerkt wordt. We zijn op weg naar een geheel vernieuwd GBA-stelsel. De basisregistratie Personen wordt de vervanger van de huidige GBA en voor de publieke sector dé bron van persoonsgegevens. De basisregistratie Adressen is hier een onderdeel van. Burgerzaken werkt hier al mee en is daarmee voorloper in Nederland.

Zoals hier bovenstaand reeds vermeld (1e marap 2006) staat er veel te gebeuren op burgerzaken gebied. Per 26 augustus geven we de nieuwe reisdocumenten voorzien van biomedische kenmerken af. Door de strenge eisen gesteld aan de pasfoto's is de gemiddelde afhandeltijd aan de balie iets gestegen.

Door een goede bijhouding van de GBA en het op peil houden van de kwaliteit hebben alle landelijke afnemers de beschikking over de meest actuele persoonsgegevens. Hier is ook de burger bij gebaat.

Per 1 okt. is er bij een eigen verklaring van het CBR geen uittreksel GBA meer benodigd. Dit is onderdeel van de nieuwe rijbewijsprocedure. Het zal gaan om ongeveer 195 uittreksels; komt op zo'n € 1000,= minder inkomsten.

De ontvangen rijksleges en de uitgaande rijksleges zijn in de maanden augustus en september niet evenredig. De rijksleges zijn per 26 augustus verhoogd. Doordat de raad deze wijziging pas in september vaststelt, gaan de tarieven per 1 oktober omhoog. Hierdoor wordt er ruim een maand meer rijksleges betaald dan dat er binnenkomt. Zoals we er nu voorstaan, verwacht ik niet dat het budget hierdoor fors overschreden wordt.

Dit jaar geen rijbewijzen bestelt. Eind 2005 besteld voor eerste half jaar 2006. Deze bestelling was echter dusdanig dat we hier tot 1-10-2006 genoeg aan denken te hebben. Misschien volgt er in september nog een kleine spoedbestelling. Tevens zijn onderhoudscontracten mbt lamineerapparaten opgezegd.

Per 1 okt. uitgifte van het rijbewijs in creditcard model. De totaalprijs gaat omhoog naar € 36,80. De rijksleges gaat omhoog van € 3,= naar € 9,50 per document. Tevens wordt de categorie bromfiets opgenomen op het nieuwe rijbewijs. Hierdoor zal het aantal rijbewijsaanvragen flink toenemen. Vandaar een prognose van meer inkomsten en meer uitgaven in de vorm van rijksleges.

Stand van zaken speerpunten:

Verbeteren productieprocessen.

Verbeteren van productieprocessen is een continu proces waar voortdurend aan gewerkt wordt.

Participeren in ontwikkeling nieuwe producten die ter vervanging van bestaande producten komen.

Het sofi-nummer wordt vervangen door het burgerservicenummer. De invoeringsdatum is echter al enkele malen verzet; men gaat er nu van uit dat het 1-1-2007 wordt.

Implementeren van de nieuwe procedures omtrent reisdocumenten en rijbewijzen a.d.h.v. het opgestelde plan van aanpak.

De eerste stappen hiertoe zijn genomen; de komende maanden worden opleidingen gevolgd. We liggen op schema met de voorbereidingen.

De nieuwe reisdocumenten zijn ingevoerd op 26 augustus. Voor de invoering van de nieuwe rijbewijzen worden de laatste stappen uit het stappenplan doorlopen, zoals o.a. de opleiding. Alles verloopt volgens plan.

Beschikbaar stellen van afsprakenmodule via de website en formulieren die te downloaden zijn.

De eerste afspraken via de afsprakenmodule zijn gemaakt. Het maken van afspraken via internet is in juni van start gegaan. Tevens loopt op dit moment een project om digitale dienstverlening te verbeteren.

|Advies: |

|Uitgavenraming rijbewijzen verlagen met (netto) € 5.500 (9.500-/- 4.000) i.v.m. procedurewijziging rijbewijzen (creditcardmodel). |

|Inkomstenraming verhogen met € 13.000 betreft in hoofdzaak hogere rijksleges nieuw rijbewijs. |

Product 62 Burgerlijke stand

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 39.250 |39.250 |39.250 |0 | |

|Inkomsten | 64.350 |64.350 |64.350 |0 |  |

Analyse:

Zoals het er nu uitziet zullen de cijfers van de burgerlijke stand niet schrikbarend afwijken van die van vorig jaar.

Geen opvallende zaken betreffende de burgerlijke stand. In het najaar wordt een nieuwe, actuele trouwgids gedrukt. De huidige gids wordt als zeer positief ervaren.

Het vervallen van Huis Landfort als trouwlocatie heeft tot negatieve reacties geleid. We willen dan ook op zoek naar een nieuwe locatie die enigszins eenzelfde allure heeft. Bruidsparen die een dergelijke trouwlocatie zoeken, zullen nu uitwijken naar een andere gemeente.

Zodra het nieuwe gemeentewapen bekend is, zal deze op de toga's gemaakt moeten worden. De exacte kosten hiervan zijn nog niet bekend.

Stand van zaken speerpunten:

Service gerichte dienstverlening, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden/wensen van de individuele klant:

Bij de contacten met bruidsparen proberen we aan alle wensen tegemoet te komen, voor zover dat natuurlijk binnen de wettelijke bepalingen mogelijk is.

Doordat enkele BABSen (buitengewone ambtenaar v.d. burgerlijke stand) te kennen hebben gegeven minder huwelijken te willen voltrekken en één BABS eind van het jaar wil stoppen zal er deze maand een start worden gemaakt met werving van nieuwe BABSen.

Het beperken van het aantal kosteloze huwelijken teneinde de opbrengsten (leges) te verhogen:

M.i.v. 1 -1-2006 is een kosteloze huwelijksvoltrekking alleen nog mogelijk om 9.00 en 9.30 uur; mag de totale groep uit niet meer dan 10 personen bestaan en beperken we ons tot het formele gedeelte, dus geen toespraak.

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 1 College

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 1.690 |1.690 |1.690 |0 | |

|Inkomsten |  |  |  |  |  |

Analyse:

Geen nadere toelichting.

Stand van zaken speerpunten:

Afhandelen (kern)takendiscussie, leidend tot een vernieuwde visie, missie en organisatiefilosofie:

Vrijwel geheel afgerond alleen de visie moet nog worden bijgesteld.

Cultuuromslag naar de grotere schaal van gemeente:

Is in gang gezet, dit loopt nog enkele jaren door.

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 2 Directie

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 0 |0 |0 |0 | |

|Inkomsten | 0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

De organisatie is zich aan het zetten na het eerste jaar als nieuwe gemeente en na de stevige bezuinigingsoperatie. Dat heeft voorlopig nog veel energie en tijd nodig.

Door de aandacht en energie die de email affaire opeiste, is de organisatie ontwikkeling gestagneerd. Nu deze wordt afgerond, kan de draad weer worden opgepakt.

Stand van zaken speerpunten:

Uitvoering van de opdrachten uit de (kern)takendiscussie, afgeleid uit de nieuwe visie, missie en organisatiefilosofie (vanaf 1e kwartaal 2006):

De grootste opdrachten zijn afgerond (personele maatregelen) en de bezuinigingen daarvan zijn gehaald. Van de overige opdrachten wordt de voortgang gevolgd.

Verankering van de cultuuromslag naar de grotere schaal van gemeente (2006-2007):

De eerste stap is gezet en geëvalueerd. De tweede korte training wordt voorbereid.

Aan de tweede training wordt een discussie gekoppeld over normen en waarden.

Invoering van de aangepaste organisatie per 1 januari 2006:

Is gerealiseerd.

De weer aangepaste organisatie zich laten zetten, door procesanalyse –beschrijving en –verbetering (2006-2007):

Binnen het Zorgloket worden de eerste ervaringen opgedaan.

De eerste versie van een workflow management systeem wordt per 1 oktober in productie genomen. De WMO-activiteiten worden nu toegevoegd.

Bedrijfsfilosofie ontwikkelen (4e kwartaal 2006) en verder invoeren (vanaf 2007)

Dit wordt vertraagd door de email affaire. Er is de afgelopen periode stagnatie opgetreden in ontwikkelingen door de aandacht die dit vroeg.

Verdere organisatieontwikkeling (2006-2007).

De uitwerking van de bezuinigingsopdracht op het management zal leiden tot opnieuw een herschikking van het management.

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 3 Ondersteuning bestuur en directie

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 0 |0 |0 |0 | |

|Inkomsten |0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

Door uitval van een medewerker is de druk op de ondersteuning groot geweest. Door extra inzet van de collega's is dit opgevangen. De formatie wordt weer op peil gebracht, zodat de dienstverlening weer op een normale wijze zal verlenen.

Stand van zaken speerpunten:

Procescontrol borgen:

De eerste stappen zijn gezet om het proces vanaf advies tot en met raad te stroomlijnen.

Handreikingen in de vorm van formats voor moties e.d.

Moet opnieuw worden opgepakt.

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 4 Kwaliteitszorg en projecten

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 0 |0 |0 |0 | |

|Inkomsten |0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

Bij dit onderwerp gaat het vooral om het organisatiebreed adviseren en ondersteunen van bestuur en directie op het gebied van kwaliteits- en procesmanagement. Concreet gaat het dan niet alleen om het ontwikkelen van diverse modellen, systemen (theorie) maar deze ook daadwerkelijk gaan toepassen in de praktijk. In sommige gevallen leidt dit tot een project, zoals bijv. bij het zorgloket. Hierbij wordt gekozen tussen een combinatie van een gestructureerde aanpak en het daadwerkelijk gaan starten. Een dergelijke aanpak kost wel meer tijd dan verwacht, maar als het goed is heeft de organisatie aan het eind de beschikking over een proces dat beter is gestroomlijnd en een systeem dat hierop is afgestemd. Bovendien dient het als voorbeeld voor de rest van de organisatie. Wij zullen dus doorgaan op de ingeslagen weg, zij het dat het een weg is met de nodige hobbels. Als wij ons blijven focussen op het eindresultaat nemen wij die echter voor lief. Wij als organisatie moeten er nl. rekening mee houden dat veranderen voor veel mensen een lastige materie is en blijft, ook al is de huidige situatie niet optimaal. Nu weet men tenminste wat men heeft, wat het straks wordt is nog onzeker. Het is aan ons, de organisatie, om die onzekerheid (zoveel) mogelijk weg te nemen.

Verbetering dienstverlening: kwantiteit maar vooral ook de kwaliteit van de dienstverlening naar onze burgers, instellingen, bedrijven, etc. toe verbeteren op allerlei mogelijke manieren (zowel fysiek als elektronisch). Dit ook structureel gaan meten.

Wij gaan door op de ingeslagen koers omdat het vruchten begint af te werpen: producten/instrumenten die vanuit de kwaliteitszorg zijn ontwikkeld worden ook daadwerkelijk in en door de organisatie ingezet.

Stand van zaken speerpunten:

Managementinstrumenten opbouwen en invoeren (2006):

Het handboek projectmatig werken wordt in de praktijk gebruikt (projectvoorstel omgevingsvergunning). Verder is de Concern- en raadsplanning onlangs overgedragen vanuit BDO aan de organisatie/griffie.

Kwaliteit als beleidsinstrument neerzetten (1e kwartaal 2006):

vanwege andere prioriteiten (pilot project zorgloket en ontwikkeling CP/RP) staat dit voor het najaar gepland. Al wel starten met oriëntatie, etc.

Kwaliteitszorg in de praktijk vormgeven en toepassen:

gekoppeld aan vorige punt. Concreet gaat het om het ontwikkelen en implementeren van een eigen integraal kwaliteitssysteem.

Afdelingsoverstijgende projecten oppakken en uitvoeren

zorgloket vormt nog steeds de super pilot. Het aanvraagproces is inmiddels (her)ontworpen.

De 2e fase is bijna afgerond. Inmiddels gestart met het "wmo- proof" maken van aanvraagproces zorgloket.

Operational audit als begrip vormgeven (1e kwartaal 2006) en verder invoeren (2006):

voordat wij met het proces van het zorgloket zijn gestart heeft eerst een (intern) organisatieonderzoek vanuit BDO plaatsgevonden. Deze methode zal als het project is afgerond evt. worden bijgesteld. Dit wordt in het najaar opgepakt.

Extra, nieuw: model voor procesbeschrijving en -analyse ontwikkelen.

ook hier is het project zorgloket 'leading'. Als dit is afgerond wordt de gehanteerde methode evt. bijgesteld en geformaliseerd.

Extra, nieuw: gemeentemonitor

een breed onderzoek onder 1200 inwoners en 400 bezoekers naar de tevredenheid op diverse onderdelen (niet alleen dienstverlening maar ook woonomgeving, voorzieningenniveau, etc.). Het onderzoek is met succes afgerond. De resultaten zijn geanalyseerd. Binnenkort wordt het bestuur nader geïnformeerd. Tevens vindt er al een vertaling plaats naar de programmabegroting 2007 (indicatoren).

Extra, nieuw: actualiseren, 'updaten' diverse bestaande documenten:

visiedocument v. 2.0 actualiseren mede nav OWN2020 (Wat willen wij? Waar liggen onze ambities?, etc.); idem organisatievisiedocument mede nav diverse interne ontwikkelingen en nadruk op dienstverleningsconcept (Hoe gaan wij dat organiseren? Etc.). Dit wordt in het najaar opgepakt.

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 14 externe voorlichting en promotie

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 104.975 |147.975 |142.975 |5.000 |Voordeel |

|Inkomsten |0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

In grote lijnen werkt de externe voorlichting op schema en wordt gewerkt binnen de gestelde budgetten.

In de eerste marap is het uitgavenbudget voor bestuurlijke representatie reeds met € 30.000 verhoogd, veroorzaakt ondermeer door de recepties en ontvangsten van een vertrekkende en nieuwe burgemeester. Nu blijkt dat dit bedrag niet toereikend is en er nogmaals een bijstelling van € 5.000 noodzakelijk is door de kennismakingsbijeenkomsten van burgemeester met de kernen.

Iedere week publiceert de gemeente openbare bekendmakingen en nieuwsberichten in de Gelderse Post. Deze wordt huis aan huis in de gemeente verspreid. Op basis van de uitgaven is de prognose dat op het eind van het jaar € 10.000 overblijft.

Stand van zaken speerpunten:

Opstellen notitie “Nieuwe Media” ( 1e helft 2006):

Deze planning is niet gehaald. Notitie volgt in het najaar.

Realiseren 1e Burgerjaarverslag Gemeente Oude IJsselstreek (medio 2006):

Het burgerjaarverslag is volgens planning uitgebracht.

Doorontwikkelen en bewaken van de huisstijl (2006):

Schrijfcoaching is opgepakt. Er zijn grote banieren aangeschaft met logo van de gemeente om bij buitenactiviteiten de gemeente te promoten.

Organiseren nieuwjaarsreceptie 2006.

Nieuwjaarsreceptie is op 4 januari gehouden in het buurtschapshuis in Sinderen.

|Advies: |

|Er dient nog een administratieve correctie plaats te vinden van € 3.000 voordelig op de uitgavenraming van overige voorlichting en |

|promotie. Daarnaast het budget voor bestuurlijke representatie verhogen met € 5.000 en het budget voor vaste rubriek Oude IJsselstreek |

|post met € 10.000 verlagen. |

Product 17 Rechtsbescherming

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 11.070 |11.070 |11.070 |0 | |

|Inkomsten | 0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

De ervaringen rond de commissie voor de bezwaarschriften worden door AJBZ structureel en op projectbasis gebruikt voor verbeteringen van de juridische kwaliteit en als controlmiddel. Dat geldt zeker ook voor het jaarverslag van de commissie over 2005.

Tijdige afhandeling van de bezwaarschriften (maximaal 14 werken) blijft vertrekpunt - wordt echter niet altijd gerealiseerd, veelal door toedoen van functionele afdeling - nadat het advies van de commissie is afgegeven. Dit verschijnsel 'vertaalt' AJBZ naar activiteiten ter verbetering van de werkprocessen op de afdelingen (zie bijv. de pilot bij het Zorgloket, gevolgd door andere afdelingen/taakvelden in de 2e helft van 2006 naar 2007) Dit alles ondersteund door 'legal audits' per organisatie-onderdeel in 2007.

Stand van zaken speerpunten:

Optimaliseren werkprocessen voor- en natraject Bezwaarcommissie (2006):

Wat de werkzaamheden t.b.v. ondersteuning van de commissie betreft is het voor- en natraject geoptimaliseerd.

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 18 Klachtenbehandeling

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 0 |0 |0 |0 | |

|Inkomsten | 0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

Het klachtenreglement moet worden gestroomlijnd en kan compacter.

Bij klachtenbehandeling gaat het intern om een lerende organisatie en extern gaat het om het beeld van een gemeente die transparant omgaat met klachten.

Stand van zaken speerpunten:

Procedureel opzetten van de klachtencoördinatie:

Aanpassen klachtenreglement 1e kwartaal 2007.

Managementinformatie over klachten opzetten:

Realisatie per 2007

Rapportage in het burgerjaarverslag opnemen:

Gerealiseerd.

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 19 Financieel beleid en advisering

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 0 |0 |0 |0 | |

|Inkomsten |0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

geen

Stand van zaken speerpunten:

Het in stand houden van een structureel sluitende meerjarenbegroting en komen tot een goede financiële positie mede n.a.v. de afgeronde takendiscussie:

De concept MJR is nagenoeg gereed. Nadat de beheersplannen geheel in beeld zijn kan een uitspraak worden gedaan over een goede financiele positie.

Doorontwikkeling duale begroting met name gericht op (maatschappelijke)effectmeting (groeiproces van 3 jaar):

De doorontwikkeling is in gang gezet. We hebben het aantal programma's verlaagd van 19 naar 10. Daarnaast zijn we een opzet aan het maken voor de beleidshoofdpunten, de speerpunten van de raad.

In de concept begroting 2007 zijn indicatoren opgenomen die het mogelijk maken om effecten te meten.

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 26 Materieel en opslag

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 403.037 |413.637 |401.258 |12.379 |Voordeel |

|Inkomsten |0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

De burgers van de gemeente Oude IJsselstreek zijn gebaat bij een goed maar vooral veilig functionerende gemeentelijke dienst. Om dit te kunnen blijven doen is bijscholing op het gebied van veiligheid en gezondheid noodzakelijk. Veranderende inzichten dragen onder nadere bij aan betere arbeidsomstandigheden. Om dit soort zaken in de praktijk te kunnen toepassen, is scholing op dat gebied noodzakelijk.

Het budget voor aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen is ondanks de verhoging bij de eerste marap ad € 7.000 niet toereikend. Hier dient alsnog € 2.000 te worden bijgeraamd. Voor het eind van dit jaar wordt gekeken of zaken nog voordeliger kunnen worden ingekocht. (centrale inkoper)

Het opzetten van een voertuigmanagementsysteem is in voorbereiding en eind dit jaar is het conceptplan gereed.

De aanvraag voor een bouwvergunning voor de bouw van de nieuwe gemeentewerf is in behandeling. De verwachting is dat de nieuwe gemeentewerf na de zomervakantie van 2007 wordt opgeleverd. Als gevolg hiervan zal er nog minimaal onderhoud plaats vinden aan de beide huidige opslagplaatsen in Gendringen en Varsseveld. Daarom kunnen de uitgavenramingen voor onderhoud van genoemde opslagplaatsen met € 15.000 worden verlaagd. In de eerste marap heeft reeds een verlaging van deze budgetten plaats gehad met € 7.000.

Stand van zaken speerpunten:

Opzetten voertuig managementsysteem:

Eind van dit jaar is een concept plan van aanpak gereed

Cursus veilig werken langs de weg:

De cursus wordt in de loop van dit jaar gegeven.

Realiseren nieuwbouw gemeentelijke werkplaats:

De aanvraag voor bouwvergunning is in behandeling

|Advies: |

|De uitgavenraming voor onderhoud gebouwen openbare ruimte in neerwaartse richting met € 15.000 bijstellen. |

Product 28 Vastgoedinformatie

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 33.250 |21.650 |21.650 |0 | |

|Inkomsten | 0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

Op termijn zal het taakveld GEO er voor zorgen dat de burger via internet en de kaart alle informatie van de gemeente kunnen krijgen die hij nodig heeft. Een plaatje zegt meer dan duizend woorden.

Het taakveld Geo besteedt het budget voor de aanschaf van de administratieve kadastrale gegevens, de GBKN, benodigde materialen en onderhoud ten behoeve van landmeten etc. De prognose is dat de begroting toereikend zal zijn.

Stand van zaken speerpunten:

(Mede) opstellen van een GIS beleidsplan Oude IJsselstreek en invoering van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen:

Het GIS beleidsplan is opnieuw opgepakt en is behoorlijk ver gevorderd in de voorbereidingsfase.

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 52 Internationale contacten

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 5.480 |11.180 |12.180 |1.000 |Nadeel |

|Inkomsten |0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

Het programma met Boukombé ligt op koers met het plan 2006-2008 zoals eind 2005 is vastgesteld.

Door de bestuurlijke samenwerking en de aansluitende activiteiten van de Stichting vrienden van Boukombé begint met name betrokkenheid van een aantal scholen vorm te krijgen.

Uitvoering verloopt volgens uitgewerkte jaarplanning 2006. Eerste financiële verantwoording vanuit Boukombé wordt 3e kwartaal verwacht.

Stand van zaken speerpunten:

Bestuurlijke contacten op gemeente niveau Euregio en Boukombé:

De Euregio's bezinnen zich momenteel op hun toekomst en welke rol ze daarin kunnen spelen. Met name op het gebied van het gebied van het werven van Europese gelden/subsidies wil men een actieve rol gaan spelen.

Uitvoering LOGI projectplan 2006-2008:

In maart is in een werkbezoek gebracht aan Boukombé en de geplande deelprogramma's 2006 om te komen tot een communicatieplan en burgerlijkestand systeem opgestart

Via kwartaalverslagen wordt door Boukombé gerapporteerd over voortgang. Uitvoering loopt volgens planning.

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 63 Verkiezingen

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 550 |550 |11.190 |10.640 |Nadeel |

|Inkomsten |0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

Er is een nieuw onderhoudscontract m.b.t. de stemmachines afgesloten met Nedap. Het oude contract was niet zo uitgebreid en tevens maar voor 11 i.p.v. 22 stemmachines. De extra kosten bedragen € 1.140.

Op 22 november zijn er Tweede Kamer verkiezingen door de val van het kabinet. Hiermee is uiteraard bij de begroting geen rekening gehouden.

Door deze verkiezingen op 22 november zijn er niet geraamde kosten voor bestellingen van formulieren, oproepkaarten, zaalhuur stembureaus voor in € 4.220.

Daarnaast dienen er 10 nieuwe verkiezingsborden te worden aangeschaft en zijn er een tiental oude borden die opgeknapt dienen te worden, de kosten hiervoor bedragen € 1.500

Het totale bedrag is € 5.720

De niet geraamde presentiegelden bedragen € 5.280.

Stand van zaken speerpunten:

N.v.t.

|Advies: |

|De uitgavenraming verhogen met € 1.140 voor het gewijzigde onderhoudscontract stemmachines. |

|Daarnaast de uitgavenraming met € 9.500 verhogen i.v.m. niet voorziene kosten Tweede kamer verkiezing. |

Product 67 Receptie en TIC

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 0 |0 |0 |0 | |

|Inkomsten |0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

De herkenbaarheid voor de klanten wordt hiermee vergroot, klanten worden sneller te woord gestaan en indien nodig doorverwezen naar de (juiste!) persoon. Tevens zal dit in de back-office leiden tot een snellere afhandeling van aanvragen (producten en diensten).

Stand van zaken speerpunten:

Verbeteren van de professionaliteit (in de beantwoording van eenvoudige vragen) van TIC en receptie:

Onderzocht wordt of het mogelijk is dat vakapplicaties (bijv. van belastingen en burgerzaken) opengesteld kunnen worden voor het TIC.

Verbeteren van de kwaliteit van de lijst van frequent gestelde en/of eenvoudig te beantwoorden vragen middels monitoring:

Het TIC inventariseert de vragen en zet deze uit naar de verschillende taakvelden. Elke tic-medewerker is inmiddels verantwoordelijk voor de invulling van de vragen (en antwoorden) van een tweetal taakvelden.

De voorbereidingen tot het overzetten van de inmiddels vastgelegde vragen (en antwoorden) naar de website met daarbij een (gedeeltelijk) niet openbaar onderdeel lopen inmiddels

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 68 Wet WOZ

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 217.505 |217.505 |217.505 |0 | |

|Inkomsten |180.000 |180.000 |180.981 |981 |voordeel |

Analyse:

De WOZ beschikkingen zijn tijdig verzonden (dagtekening 28 februari 2006). In totaliteit hebben 60 burgers bezwaar gemaakt tegen de WOZ waarde.

Stand van zaken speerpunten:

Het (verder) optimaliseren van de WOZ bestanden:

Door het breder gebruik van de WOZ gegevens dient het WOZ bestand nog verder geoptimaliseerd gaan worden. Indien de gemeente niet aan de eisen voldoet die door de Waarderingskamer (de toezichthouder) zijn opgesteld kan dit leiden tot een aanbeveling en de verdere consequentie is dat de gemeente gekort gaat worden op de uitkering uit het gemeentefonds!.

Permanente systeemanalyse: het verwerken en beoordelen van de vraag- en verkoopprijzen:

De permanente marktanalyse is uitgevoerd t/m april 2006.

Taxeren van objecten:

De complete hertaxatie is nagenoeg afgerond. De laatste controles vinden momenteel plaats.

Verzenden van WOZ-beschikkingen en afhandelen van bezwaren:

Alle bezwaren zijn inmiddels afgehandeld. Dit jaar is niemand in beroep gegaan.

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 73 Algemeen bestuur

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 137.530 |95.930 |80.930 |15.000 |Voordeel |

|Inkomsten |0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

Er is met een aantal acties en besluiten een belangrijke aanzet gegeven om te komen tot de beoogde verdere slagvaardige vertegenwoordiging.

Relevante zaken zijn met name de nieuwe structuur van de programmabegroting, de verdere ontwikkeling van de dualisering en cultuurverandering (i.r.t. de quick scan dualisme), de op handen zijnde implementatie van het raadsinformatiesysteem en de start van de werkzaamheden van de rekenkamercommissie.

Er vinden nog twee raadsexcursies plaats op 29 september en 20 oktober a.s.; de organisatie en de kosten daarvan die het budget voor excursies zullen overstijgen zijn door het presidium expliciet geaccordeerd. De kosten hiervan worden geschat op totaal ca. 2.500 euro. Voorts wordt nog een aantal bijeenkomsten waarvoor nu nog onbekende uitgaven moet worden verwacht. Bijraming met € 5.000,-- gewenst

De presentiegelden over de commissievergaderingen t/m 2e kwartaal zijn betaald. Gezien de uitgaven lijkt een verdere verlaging van de raming met € 10.000 mogelijk.

De rekenkamer is nog in een opstartfase. Binnenkort zal er een onderzoekplan worden gepresenteerd. Gezien de hoogte van het nog beschikbare budget in 2006 lijkt een aframing met € 10.000 mogelijk.

Stand van zaken speerpunten:

Op basis van de nieuwe visie een nieuwe structuur voor de programmabegroting vormgeven:

De nieuwe structuur is geaccordeerd en wordt gehanteerd bij het opstellen van de begroting 2007.

Verdere ontwikkeling dualisering en cultuurverandering:

Op 8 juni jl. heeft een bijenkomst over de uitkomsten van de quick scan dualisme plaatsgevonden aan de hand waarvan een notitie is opgesteld die in oktober a.s. aan de commissie Bestuur en Middelen wordt voorgelegd.

Raadsinformatiesystemen en ondersteuning raadsleden:

Een eerste versie van een raadsinformatiesysteem zal naar verwachting in oktober a.s. operationeel worden.

Verbetering communicatie met en dienstverlening aan burgers:

Dit onderwerp krijgt aandacht in de hoofdlijnennotitie n.a.v. de quick scan dualisme.

Rekenkamer(functie) vorm geven:

De voorzitter en de leden van de rekenkamercommissie zijn benoemd; er is gestart met de werkzaamheden en er zal naar verwachting in oktober een onderzoeksplan aan de raad worden voorgelegd.

|Advies: |

|Uitgavenraming voor de gemeenteraad verhogen met € 5.000 i.v.m. twee raadsexcursies. |

|De uitgavenraming voor commissies en de lokale rekenkamer kunnen beide met € 10.000 worden verlaagd. |

Programma 9: Openbare orde en brandweer

Product 70 Brand- en ongevallenbestrijding

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 482.206 |595.067 |576.767 |18.300 |voordeel |

|Inkomsten |66.700 |61.700 |59.330 |2.370 |voordeel |

Analyse:

Naar verwachting zal de post opleidingen een positief saldo geven van ca. € 15.000,00. Dit positief saldo komt vooral door dat er een aantal geplande opleidingen niet door zijn gegaan omdat er minder nieuwe leden zijn geworven dan dat we gehoopt hadden en door het niet doorgaan van opleidingen op onderbrandmeester en brandmeester niveau.

Inkomsten regio dienen verhoogt te worden, met € 2.370,00 omdat er vanuit onze organisatie meer personeel ingezet wordt voor het regionaal duikteam. Dit jaar worden drie duikers opgeleid voor het regionaal duikteam.

Het nadeel van de eerste marap betrof in hoofdzaak de hogere bijdrage VNOG dit houdt geen verband met de voordelige prognose van deze marap.

Begin 2007 zal de post Ulft verhuizen naar gemeentewerken in Gendringen.

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn burgers, recreanten, ondernemers, etc. om een zo'n veilig mogelijk omgeving te creëren. Met betrekking tot de fysieke veiligheid zal dit grotendeels afhankelijk zijn van een goed functionerende gemeentelijke brandweer. Om deze veiligheid nu en in de toekomst zoveel mogelijk te kunnen bieden zal zeker het taakveld brandweer verder ontwikkeld moeten worden.

Stand van zaken speerpunten:

Opzetten meerjarig oefen- en opleidingsplan:

Het meerjaren oefen- en beleidsplan is inmiddels in concept gereed.

Inhaalslag gebruiksvergunningen geheel 2006, project gereed 2010

Inhaalslag gebruiksvergunningen verloopt volgens schema. In 2007 zal hoogst waarschijnlijk het gebruiksbesluit worden ingevoerd. Dit betekent dat er minder vergunningen worden verleend maar daar in tegen er meer gehandhaafd moet worden.

Uitwerken grensoverschrijdende samenwerking:

Najaar 2006

Beleidsplan toekomst brandweer Oude IJsselstreek:

Najaar 2006

|Advies: |

|Uitgavenraming voor opleidingen verlagen met € 15.000. |

|De inkomstenraming verhogen met € 2.370 i.v.m. hogere regio bijdrage. |

Product 72 Rampenbestrijding

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 96.565 |19.802 |18.661 |1.141 |voordeel |

|Inkomsten |0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

De gemeente heeft een actueel rampenplan en de geplande regiobijeenkomsten voor de deelprocessen hebben plaatsgevonden. Ook is een regionale piketregeling vastgesteld waardoor de gemeente de garantie heeft op de inzet van een professionele Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid.

Stand van zaken speerpunten:

Actualiseren rampenplan en rampenbestrijdingsorganisatie:

Regionale piketregeling met de gemeenten Berkelland en Winterswijk opgesteld. Is op 1 juli 2006 in werking getreden.

Rampenorganisatie in 2006 gemeentelijk/regionaal opleiden (district Achterhoek):

9 juni rampenstafoefening georganiseerd. Regionale werkgroepbijeenkomsten voor CRIB, Milieu/Inzamelen besmette waren en Opvang en verzorging/IAC mede opgezet.

Voorlichting aan burgers over risicosituaties geheel 2006:

De gegevens voor de risicokaart (in beheer bij de provincie) zijn aangeleverd. Daarnaast is een coördinator, autorisator en zijn invoerder aangewezen.

|Advies: |

|De prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Programma 10: Verkeer, vervoer en waterstaat

Product 29 Wegen

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 477.255 |497.305 | |300.000 |nadeel |

| | | | | | |

| | | |797.305 | | |

|Inkomsten |22.800 |36.800 |336.800 |300.000 |voordeel |

Analyse:

Dit jaar wordt een inhaalslag gepleegd om het kwaliteitsniveau te halen voor wegen en bermen. Hierdoor zal de raming van deze post met ongeveer € 300.000 worden overschreden. Binnenkort zal het college nader over deze inhaalslag worden geïnformeerd. Dekking van deze kosten zal worden gevonden uit de reserve Reconstructie Wegen, zoals besloten in de nota reserves en voorzieningen.

Stand van zaken speerpunten:

Inspectie van alle verhardingen:

alle verharding is geïnspecteerd de gegevens worden verwerkt en tot een onderhoudsprogramma omgevormd.

|Advies: |

|De uitgavenraming verhogen met € 300.000 i.v.m. inhaalslag kwaliteitsniveau wegen en bermen, ter dekking de reserve reconstructie wegen|

|aanwenden. |

Product 30 Verkeer

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 567.260 |573.260 |567.510 |5.750 |voordeel |

|Inkomsten | 71.650 |73.400 |73.400 |0 |  |

Analyse:

Alle inspanningen voor het verkeer en de veiligheid van de burgers lopen op schema. Het zal voortdurend nodig zijn om verbeteringen aan te brengen. Niet alle zaken zijn te voorzien, met name de gladheidbestrijding zal een onzekere factor blijven.

De eerste initiatieven om tot een regionaal overleg te komen zijn genomen, dit jaar zal er een eerste overleg komen om de behoefte te bepalen.

Door de lang aanhoudende winter in het voorjaar is er meer zout verbruikt daarom is bij de eerste marap het budget voor gladheidbestrijding verhoogd met € 12.000 , bij nader inzien blijkt deze verhoging niet toereikend. Een verdere verhoging met

€ 6.000 is noodzakelijk.

Op dit moment wordt een deel van de openbare verlichting vervangen. Het is te verwachten, dat dit een besparing op het onderhoud laat zien. Hoe veel dit is, is nu nog niet exact aan te geven. Bij de jaarafsluiting is hier meer duidelijkheid over, ook voor de toekomst.

Stand van zaken speerpunten:

het uitvoeren van het gemeentelijke verkeer- en vervoerplan:

Er wordt op dit moment gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP). Dit GVVP wordt in de gemeenteraad van 28 september behandeld.

maandelijks een werkgroep verkeer en aansluitend een verkeersspreekuur:

Lopend project.

het uitvoeren van het parkeerbeleid zoals dat beleidsmatig in het gemeentelijke verkeer en vervoerplan is opgenomen:

Het voorstel in het GVVP is om het bestaande parkeerbeleid te evalueren en een nieuwe beleidsnotitie parkeren op te stellen voor Oude IJsselstreek.

het uitvoeren van het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan:

Zie bovenstaande.

|Advies: |

|Uitgavenraming voor gladheidbestrijding met € 6.000 verhogen. De uitgavenramingen voor verkeersbeleid en anwb-bewegwijzering met |

|respectievelijk € 3.750 en € 8.000 verlagen dit betreft een administratieve correctie van de eerste marap. |

Product 42 Openbaar vervoer

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 19.078 |19.078 |19.078 | 0 | |

|Inkomsten |0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

Over de bestaande budgetten zijn geen bijzonderheden te melden: er wordt binnen de begroting gewerkt en overschrijdingen zijn niet te verwachten.

Stand van zaken speerpunten:

Gestructureerd regionaal overleg Regio Achterhoek, viermaal per jaar in het kader van het Regionaal vervoerplan:

Lopend project.

Faciliteren van de openbaar vervoer routes en haltes voor de openbaar vervoermaatschappijen:

Er wordt lokaal beleid ontwikkeld voor halte- en fietsvoorzieningen.

|Advies: |

|De prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Programma 11: Onderwijs

Product 58 Onderwijshuisvesting

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 146.168 |146.168 |146.168 |0 | |

|Inkomsten |0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

Voortgang in proces. Alle verzoeken voor onderhoud schoolgebouwen 2005/2006 zijn met de schoolbesturen besproken en afgehandeld. Het onderhoud vindt zoveel mogelijk in 2006, ten laste van budget 2006 plaats. Ook het MOP is opgepakt. Eind dit jaar/begin volgend jaar wordt MOP geactualiseerd.

Stand van zaken speerpunten:

Opstellen van een meerjarig onderhoudsplan voor alle onderwijsgebouwen (2e kwartaal 2006):

Voorstel in college om aanbesteding MOP te starten wordt eind augustus aan college voorgelegd. Gesprekken met gegadigden worden in september gehouden

Uitvoering uitbreiding/renovatie Weth. Berkhoffschool te Varsseveld (start 2e kwartaal 2006):

Vergunning verlening rond. Aanbestedingsprocedure gestart. De eerste bouwactiviteiten zijn in juli gestart.

Voorbereiding brede school Terborg, aanbesteding 4e kwartaal 2006:

Aangegeven planning is gezien de weerbarstigheid van de materie niet gehaald. Planning zodanig bijgesteld dat in november besluitvorming kan plaatsvinden over haalbaarheid.

Uitvoering 1e en 2e kwaliteitsimpuls:

Uitvoering kwaliteitsimpuls Wegwijzer is gestart. Knienenbult en Julianaschool volgen zo spoedig mogelijk. De Leemvoortschool zit in de laatste overlegfase

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 59 Overige onderwijsvoorzieningen

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 1.359.540 |1.489.540 |1.584.097 |94.557 |nadeel |

|Inkomsten | 215.500 |320.370 |430.557 |110.187 |voordeel |

Analyse:

Wat betreft GOA is de periode 2002-2006 afgerond en is periode 2006-2010 opgestart er is dan geen sprake meer van GOA maar van OAB (Onderwijs Achterstanden Beleid). De plannen sluiten op elkaar aan, zaken die in gang gezet zijn worden waar nodig verbeterd in de komende periode. Vanaf 1 augustus 2006 is de nieuwe OAB-periode gestart. Middels deze marap willen wij de budgetten voor rijksbijdragen en de uitgaven voor OAB bijramen. Zowel de inkomsten- als de uitgavenraming verhogen met € 128.000 een en ander verloopt budgettair neutraal.

Nu alle aanvragen leerlingenvervoer voor het nieuwe schooljaar binnen zijn is de verwachting dat de besparing ca. € 40.000 zal bedragen op de uitgaven. Dit ondanks het feit dat er een paar 'dure' leerlingen bij zijn gekomen (dagelijks vervoer naar Hoenderloo en St. Michielsgestel). Er wordt nog maar van een beperkt aantal ouders een drempelbijdrage gevraagd, daarom zullen de inkomsten € 10.000 lager zijn dan begroot.

De inkomstenraming voor schoolzwemmen, in de eerste marap voor € 25.000 bijgeraamd, betreft een schooljaar. Boekhoudkundig echter dient dit in twee boekjaren (2006 en 2007) ieder voor de helft te worden meegenomen. Dit resulteert in een aframing voor 2006 met € 12.500.

De gemeente ontvangt jaarlijks rijksmiddelen ter financiering van onderwijsbegeleiding. Vanaf 1/8/06 gaan deze middelen rechtstreeks van het Rijk naar de scholen. De autonome bijdrage aan IJsselgroep van de gemeente zal, zoals afgesproken in het convenant 2005-08, met 10% verminderen. Daarnaast ontvangt gemeente jaarlijks middelen ter financiering van onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen. Dit wordt rechtstreeks (zonder toevoeging van autonome middelen) doorbetaald aan schoolbegeleiding IJsselgroep. Volgens beschikking is rijksbijdrage € 4.687 hoger dan begroot. De toekenning aan IJsselgroep is € 9.267 hoger dan begroot. Reden: de totale rijksbijdrage wordt doorbetaald aan IJsselgroep en daarmee vindt ook een verhoging plaats van de autonome bijdrage aan IJsselgroep.

Stand van zaken speerpunten:

Vaststellen onderwijsachterstandenplan periode 2006-2010 (juni 2006):

Plan onderwijs achterstandenbestrijding 2006-2010 is in juni 2006 vastgesteld. De rijksbijdrage 2006/2007 bedraagt € 309.000 (in 2006 betekent dit een bijdrage van € 128.750). Hieruit worden de kosten voor de Voor- en vroegschoolse Educatie bekostigd. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht tot het opzetten van schakelklassen ter bestrijding van de onderwijsachterstanden

WIN/oudkomers: nieuwe wetgeving 2006 afwachten; start projecten plan Bruggenbouwers en Politika Allochtona (januari 2006)

De startnotitie nieuwe Wet Inburgering wordt momenteel uitgevoerd. Eerste stappen richting nieuwe wetgeving zijn gemaakt.

Nieuwe wetgeving: VNG vraagt om uitstel invoeringsdatum met minimaal 3 maanden. Invoering niet voor 1 maart 2007. Project Bruggenbouwers loopt goed, Politica Allochtona: Eind september worden certificaten uitgereikt. Deelnemers worden her en der ingezet, o.a. als vraagbaak bij gemeentelijk beleid minderheden.

Periodiek overleg met schooldirecties en schoolbesturen (2e en 4e kwartaal 2006)

Het eerstvolgende directieberaad en besturenoverleg vindt plaats op 2 en 3 oktober

Opstellen leerplichtverslag (3e kwartaal 2006)

Leerplichtverslag wordt in september aan college aangeboden en in oktober in de raad gebracht.

Afsluiten convenant onderwijsbegeleiding (2e kwartaal 2006)

Convenant is ondertekend

Volwasseneneducatie: opstellen onderwijsplan 2007 op regionaal niveau (4e kwartaal 2006):

Het werkveld is gevraagd om de vraag naar Volwassenen Educatie voor haar doelgroep in beeld te brengen. Naar aanleiding van de vragen zal het plan Educatie voor de regio Achterhoek opgesteld worden.

Plan schoolzwemmen vaststellen (1e kwartaal 2006):

Met scholen is het schoolzwemmen tot stand gekomen gemeentebreed. Schoolzwemmen is per september gestart.

|Advies: |

|Uitgaven- en inkomstenraming voor OAB met € 128.000 verhogen. |

|De uitgavenraming leerlingenvervoer met € 40.000 verlagen en de inkomstenraming leerlingenvervoer met € 10.000 verlagen. |

|De inkomstenraming betreffende schoolzwemmen verlagen met € 12.500. |

|De inkomstenraming onderwijsbegeleiding verhogen met € 4.687 en de uitgavenraming verhogen met € 9.267. |

Programma 12: Cultuur, recreatie en sport

Product 5 sportfacilitering

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 1.404.241 |1.354.759 |1.367.404 |12.645 |nadeel |

|Inkomsten |776.358 |832.463 |851.870 |19.407 |voordeel |

Analyse:

Aangezien de gymzaal st. Clara binnen afzienbare tijd zal worden gesloopt is er besloten de personele bezetting niet middels een vaste baan maar op uitzendbasis in te vullen. Echter bij de overgang naar oude IJsselstreek is het bedrag dat hiervoor in de begroting (staat B) was opgenomen (ten onrechte) geschrapt, dit had namelijk ter dekking moeten dienen voor deze tijdelijke oplossing, daarom ontstaat er op deze post een overschrijding van geschat € 15.000.

Daarnaast is er bij het budget voor sporthallen beheer bij de begroting 2006 ten onrechte een dubbel bedrag ad € 12.500 opgenomen. Dit alsnog corrigeren.

Door het extreme mooie weer van de afgelopen maanden is de opbrengst van zwembad de Paasberg meer geworden dan begroot. In totaal hebben 59.397 mensen de Paasberg bezocht. De inkomstenraming kan verhoogd worden met € 23.262.

Daarentegen wordt het zwembad van Pallandt geconfronteerd met een terugloop van particuliere zwemlessen. Dit geeft een nadeel van € 14.000.

In het kader van het onderhoud van de sportvelden wordt er jaarlijks een hoeveelheid grond op de velden gebracht, om de velden te herstellen en het doorzaaien te bevorderen. Tijdens de werkzaamheden bleek er een vervuiling in de grond te zitten. Bij nader onderzoek werden er stukjes asbest aangetroffen. er zijn maatregelen getroffen om de vervuiling op te ruimen. De firma die de grond heeft geleverd is aansprakelijk gesteld voor de schade (inmiddels reeds € 10.145 betaald) en alle daarbij horende kosten. De prognose is dat eind van dit jaar alle kosten zijn verhaald op de leverancier van de grond.

Stand van zaken speerpunten:

Beheer en verhuur van accommodaties in nieuw beleid vastgelegd (1 januari 2006):

Beheer en verhuur van accommodaties, nieuw beleid is uitgesteld . Het streven is 1-1-2008 de nieuwe regeling in te voeren.

Dat beleid consequent en consistent toepassen (vanaf 1 januari 2006):

uitstellen tot 2008

Optimaliseren van beheer (in 2006):

Uitstellen tot 2008

Op één lijn brengen van beheercontracten (2006):

Uitstellen tot 2008

|Advies: |

|De uitgavenraming voor gymzaal st. Clara verhogen met € 15.000 voor inhuur uitzendkracht. |

|Uitgavenraming voor sporthallen beheer verlagen met € 12.500 (administratieve correctie). |

|Raming voor opbrengst zwembad de Paasberg verhogen met € 23.262. |

|De inkomsten raming voor zwembad van Pallandt verlagen met € 14.000 i.v.m. terugloop particuliere zwemlessen. |

|Zowel een uitgaven als een inkomstenraming instellen betreffende asbest sportvelden van € 10.145. |

Product 32 Ecologie

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 15.000 |11.600 |13.602 |2.002 |Nadeel |

|Inkomsten |2.500 |5.000 |5.000 |0 |  |

Analyse:

De zomerperiode is vooral gebruikt om een aantal poelen aan te leggen (gunstige weersomstandigheden). Momenteel is extra inzet mogelijk om de nog staande projecten landschapsbeheer bij particulieren te helpen realiseren (uitvoering beleidsregeling stimulering landschapsbeheer Oude IJsselstreek). Hierdoor zullen waarschijnlijk meer projecten in uitvoering komen dan oorspronkelijk gedacht. De uitvoering hiervan zal zo gestuurd worden dat financiering zodra nodig kan plaatsvinden vanuit het budget 2007. Het aantal te verstrekken kapvergunningen lijkt nog steeds op het dubbele van de oorspronkelijke verwachting uit te komen.

Stand van zaken speerpunten:

Het realiseren van de natte en droge Ecologische Verbindingszones voor 2018:

Op het ogenblik wordt gewerkt aan uitvoeringsplannen voor de EVZ Oude IJssel (Engbergen, de Hutten Noord en Zuid). De Boven Slinge is tijdelijk in de wacht gezet door de trekker (Waterschap).

Het waterschap heeft aangegeven te willen praten over kansbenutting plaatselijk langs de Boven Slinge op basis van hun huidige visie.

Het opstellen van het projectplan EVZ Da'sgoed en plan Boomkikker:

In overleg met de gebiedscommissie is er een voorlichtingsavond gepland op 23 oktober, waar het concept-uitvoeringsplan zal worden toegelicht.

Doorlopend ingaan op cofinancieringen en stimuleren particuliere initiatieven bij de EVZ-realisaties:

Er is nog steeds veel vraag naar subsidie (en advies) voor aanleg- en beheersprojecten. M.n. erfbeplantingen en beheer van elzensingels en knotwilgen.

|Advies: |

|De uitgavenraming dient te worden verhoogd met € 2.002 |

Product 36 Monumentenzorg

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 55.600 |57.800 |61.500 |3.700 |Nadeel |

|Inkomsten |0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

Het is merkbaar dat er een verschuiving plaatsvindt van monumentenbeleid naar cultuurhistorisch erfgoed. Bij steeds meer ontwikkeling wordt de monumentencommissie betrokken, zoals het LOP, centrumplannen, e.d. Verder wordt nu ook merkbaar hoe groot de gemeente is wat betreft de monumentenzorg. Er zijn op dit moment 190 gemeentelijke en 35 rijksmonumenten en daarnaast nog een groot aantal potentiële monumenten. Ook begint het beleid steeds meer vorm te krijgen, niet alleen de beleidsnotitie zelf, maar ook vooruitlopend daarop de uitwerking. Cultuurhistorisch erfgoed komt steeds meer in "the picture" en dat blijkt uit de volle agenda tijdens de maandelijkse monumentencommissie en de tussentijdse extra vergaderingen. Kortom cultuurhistorisch erfgoedbeleid krijgt steeds verder vorm, maar de consequentie is wel dat het aantal benodigde uren toeneemt.

Door een toename in vergaderfrequentie en het aantal adviezen dat wordt gevraagd aan het Gelders Genootschap is het huidge budget niet toereikend, een nadeel van € 3.700 is hiervan de consequentie.

Stand van zaken speerpunten:

Het harmoniseren van het monumenten(subsidie)beleid:

De conceptnotitie is klaar, het is de bedoeling deze in de raad van oktober vast te laten stellen

|Advies: |

|De uitgavenraming verhogen met € 3.700 aangezien als gevolg van een hogere vergaderfrequentie van respectievelijk de leden van de |

|monumentencommissie en het Gelders Genootschap. |

Product 41 recreatie en toerisme

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 157.991 |169.691 |169.691 |0 | |

|Inkomsten |76.550 |76.550 |76.550 |0 |  |

Analyse:

Er is sprake van een toenemende behoefte aan vrijetijdsbesteding in het landelijk gebied. Dit zowel als lokale uitloopmogelijkheid voor het stedelijk gebied, maar ook als verbindende schakels in toeristische netwerken. Gezien de ontwikkelingen in de agrarische sector, wordt de recreatieve sector zowel in het Reconstructieplan Achterhoek & Liemers als in het nieuwe Streekplan als een belangrijke ruimtelijke en economische drager genoemd om de vitaliteit van het landelijk gebied te waarborgen. Gestreefd wordt naar een combinatie van functies (waterberging, natuur, landbouw en toerisme). Recreatie & Toerisme is als speerpunt van beleid van de gemeente Oude IJsselstreek benoemd. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan de leefbaarheidsambities op grond van de visie "Op weg naar 2020".

Stand van zaken speerpunten:

Harmoniseren van het recreatief toeristisch beleid van de twee voormalige gemeenten (opschalen TROP Wisch), gereed medio 2006; aandacht voor regionale afstemming en ontwikkeling, de "as Montferland - Enschede. Recreatief-toeristische imput leveren binnen de uitwerking van het groeiscenario 2006. Verder implementeren van de ontwikkelingsvisies van Engbergen en het Zwarte Veen (2005 - 2012; co-financieringsvoorstellen richting provincie medio 2006:

Het in voorbereiding zijnde regionaal TROP is minder concreet dan gehoopt. Hiervan kunnen geen concrete ontwikkelingen worden afgeleidt. Wel wordt door DLG met de gebiedscommissie en gemeentelijk vertegenwoordigers gewerkt aan de uitwerking van het Reconstructieplan in het grootste deel van onze gemeente. In dit kader vindt momenteel uitwerking van recreatieve structuren plaats en wordt input geleverd voor de plattelandsontwikkelingsprojecten 't Venne en Engbergen. Voor deelprojecten binnen Engbergen zijn RUP-subsidie-aanvragen voorbereid.

Harmonisatie subsidieverordening:

De gemeentelijke subsidie uitgangspunten zijn nog niet helder. Wel is een projectenuitwerking gemaakt waarover overeenstemming bestaat. Afronding is voor eind 2006 voorzien. M.b.t. de samenwerkingsstructuren is reeds aangegeven dat de planning is om op regionaal niveau eind 2006 met een voorstel te komen.

bijzondere aandacht wordt geschonken aan fiets-, wandel- en ruiterpaden:

Het initiatief van de St. Kerk- en fietspaden Sinderen wordt ondersteund. De tijd ontbreekt om dit gemeentebreed aktief op te pakken. In het kader van de uitwerking van het Reconstructieplan wordt gemeentebreed naar mogelijkheden gekeken. De inventarisatie hiertoe is afgerond.

|Advies: |

|De prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 49 Bibliotheek

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 993.771 |1.012.030 |1.012.030 |0 | |

|Inkomsten |45.141 |45.141 |45.141 |0 |  |

Analyse:

Geen

Stand van zaken speerpunten:

Aansluiten bij landelijk project Gids:

Gerealiseerd

Planvorming nieuwbouw bibliotheek in Ulft (2006; start uitvoering in 2007):

Geen acties in ondernomen.

Uitvoering vernieuwingsagenda:

Er is een nieuw stichtingbestuur Oude IJsselstreek/Aalten gekomen in het kader van de bibliotheekvernieuwing.

Opheffen bibliotheek Etten en zoeken naar alternatieve bibliothecaire dienstverlening:

Het voornemen is de bibliotheek in Etten per 1 januari 2007 op te heffen, indien hergebruik gerealiseerd kan worden.

|Advies: |

|De prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 50 Cultuur en kunst

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 420.188 |475.198 |471.198 |4.000 |voordeel |

|Inkomsten | 0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

De lijstsubsidies zijn binnen de begroting gebleven ondanks het feit dat in 2006 afgestapt is van de nullijn die al twee jaar achtereen van kracht was voor verenigingen uit voormalig Wisch.

Kanttekening is dat de bezwaartermijn voor de beschikkingen nog loopt. Verenigingen tekenen mogelijk nog bezwaar aan tegen de subsidiebeschikking 2006, wat nog gevolgen kan hebben voor het totaalbedrag aan lijstsubsidies.

De afrekening voor de regio Achterhoek voor oudheidkunde 4e kwartaal moet nog ontvangen worden. Voordeel bedraagt waarschijnlijk € 4000,= t.o.v. begroting.

Verwacht wordt dat het geraamde budget voor muziekonderwijs toereikend is. In hun voornemen om tot een fusie te komen zijn de muziekscholen Gendringen en Doetinchem opzoek naar een geschikte huisvesting binnen onze gemeente.

Stand van zaken speerpunten:

Harmoniseren bestaande beleidsstukken beeldende kunstbeleid en cultuurbeleid (2006):

Nog niet gerealiseerd. Momenteel wordt gewerkt aan Gebiedsgericht Cultuurbeleid Achterhoek, waarbij de optie is om vóór 2008 te komen tot beleidsplan per gemeente, gebaseerd op gebiedsgericht cultuurbeleid.

Opstarten realisering kunstwerk Kerkplein Gendringen (2e kwartaal 2006)

Niet gerealiseerd

Inhoudelijke impuls geven aan kunst en cultuur binnen het project De Hutten (1e kwartaal 2006)

Het Cultuurcluster is als project uitgezet met een externe projectmanager en voeding door beleidsmedewerker Kunst en Cultuur.

Evaluatie van het project "Silvolde Cultuurdorp" :

Bestuurlijke gesprekken hebben plaatsgevonden. Subsidieaanvraag 2006 is ontvangen met een doorkijk naar 2007.

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 51 Sport

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 284.252 |284.252 |302.987 |18.735 |Nadeel |

|Inkomsten |0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

In verband met het niet hanteren van de nullijn is het budget subsidiëring sportverenigingen overschreden (zie toelichting eerste Marap). Nu de subsidies beschikt en uitbetaald zijn is duidelijk dat er sprake zal zijn van een overschrijding van € 18.735,-- (bezwaartermijn op beschikkingen loopt overigens nog wel). Voor de overige budgetten onder subsidiëring sportverenigingen zijn geen bijzonderheden te vermelden.

(Toelichting eerste marap

De voortgang binnen het product sport loopt volgens planning. In financieel opzicht is als bijzonderheid alleen te melden dat er een overschrijding zal zijn binnen subsidiëring sportverenigingen. Daar is echter een plausibele verklaring voor. In de aanloop naar de begroting 2006 is de nullijn het uitgangspunt geweest. Ten aanzien van de subsidiëring van het verenigingsleven heeft het college in december 2005 echter expliciet besloten om de bevroren subsidies binnen het vm Wissche deel niet nogmaals te bevriezen. Na twee jaren achtereen de nullijn te hebben gehanteerd worden de verenigingen uit vm Wisch weer op het gebruikelijke subsidieniveau gesubsidieerd. Dat brengt een overschrijding met zich mee van circa € 20.000,--.)

Met de uitvoering van de BreedteSportImpuls (BSI) wordt een stimulans gegeven aan de (georganiseerde en ongeorganiseerde) amateursport in de gemeente Oude IJsselstreek, met als doel meer mensen aan het sporten te krijgen c.q. te betrekken bij sport en bewegen. Hiermee wordt ondermeer de volksgezondheid bevordert. Na afloop van de breedtesportimpuls heeft de gemeente op basis van de projectsubsidievoorwaarden de verplichting om ingezet beleid. De doelstellingen als gesteld in de projectaanvraag zullen voor een groot gedeelte gehaald worden.

De uitvoering van de BSI is volgens planning beëindigd in juni 2006. De financiële en inhoudelijke eindbalans (afrekening met VWS) moet nog opgemaakt worden. Hierover is vanwege tal van wijzigingen gedurende de looptijd van het project in financieel opzicht niets concreets te melden. Een eventuele overschrijding (nabetaling c.q. terugbetaling aan het ministerie zal gedekt moeten worden vanuit de voorziening die opgebouwd is met overgebleven gelden bestemd voor breedtesport in de jaren 2003, 2004 en 2005. De verwachting is overigens dat het beschikbare budget 2006 in combinatie met de voorziening toereikend zal zijn.

Stand van zaken speerpunten:

Subsidieverstrekking o.b.v. subsidieregeling vm. Wisch en vm. Gendringen:

subsidies verenigingsleven (lijstsubsidies) zijn beschikt en uitbetaald (bezwaartermijn beschikkingen loopt momenteel nog)

Uitvoering Breedtesportimpuls Gendringen en Wisch (2003 t/m medio 2006):

Momenteel wordt veel aandacht besteed aan het structureel implementeren van de ingezette impuls bij het verenigingsleven en het onderwijs. Uitvoering BSI is geëindigd in juni 2006. Streven is om eind 2006 / begin 2007 de financiële en inhoudelijke eindbalans op te maken en op basis daarvan af te rekenen met het ministerie van VWS.

Harmonisatie accommodatiebeleid (medio 2006):

Aan de herijking/harmonisatie van de oude subsidieregeling zal gedurende 2006 verder vormgegeven worden. Vanuit de raadsdiscussie breed welzijn zullen nieuwe uitgangspunten vloeien die vertaald gaan worden in de nieuwe (tarieven- en) subsidieregeling. De raadsdiscussie breed welzijn wordt concreet opgestart in september 2006. Op basis van de bijbehorende planning stelt de raad in maart 2007 (nieuwe) kaders voor het welzijnsveld vast. Vervolgens moeten deze kaders vertaald worden naar nieuw tarieven-, accommodatie-, en subsidiebeleid. Het streven is om met ingang van 1 januari een nieuwe subsidie- en tarievenregeling van kracht te laten zijn.

|Advies: |

|Uitgavenraming subsidiering sportverenigingen verhogen met € 18.735. |

Programma 13: Werk en inkomen

Product 56 Werk en inkomen

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 1.591.414 |1.799.163 |1.727.521 |71.642 |voordeel |

|Inkomsten |11.840 | 11.840 |11.840 |0 |  |

Analyse:

De voordelige prognose ad. € 71.642 heeft betrekking op een afrekening ISWI over het jaar 2005 i.v.m. herschikking reserves.

Hierover is reeds gecommuniceerd in de jaarrekening 2005.

De arbeidsparticipatie wordt bevorderd en werkgelegenheid wordt gegarandeerd voor personen die ten gevolge van psychische en/of fysieke beperkingen niet in staat zijn om aan het reguliere arbeidsproces deel te nemen. Door het geleverde individueel maatwerk is de doorstroming bevorderd. Werk gaat voor inkomen. Werk voorkomt -veelal- sociaal isolement, armoede en beperkt het mogelijk misbruik van sociale voorzieningen.

Stand van zaken speerpunten:

Beoordelen diverse beleidsstukken en verantwoordingen ISWI (geheel 2006):

Begroting 2006 is bijgesteld na toetreding gemeente Aalten en verantwoording 2005 is nog niet ontvangen.

Beleidsregels vaststellen gericht op beperking aantal uitkeringsgerechtigden:

Het beleidsplan van de ISWI richt zich in sterke mate op het terugdringen van het aantal uitkeringsgerechtigden. Deze aanpak begint al bij de poort en met name jonge en nieuwe uitkeringsvragers worden in eerste instantie direct doorgeleid naar werk.

Dit beleidsplan is vastgesteld in algemeen bestuur en richt zich met name op de beperking van het aantal uitkeringsgerechtigden. Door contracten met re-integratiebedrijven en samenwerking met Wedeo wordt arbeidsparticipatie bevorderd.

Onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking in een groter regionaal verband (2006):

Vanuit de regio Achterhoek worden initiatieven ondersteund om te komen tot verdere samenwerking in de regio Achterhoek. Vanuit de Oost-Achterhoek wordt gewerkt aan 1 concept sociale dienst voor alle gemeenten, in de richting van 1 bedrijfsverzamelgebouw.

|Advies: |

|De uitgavenraming kan verlaagd worden met € 71.642 i.v.m. afrekening ISWI. |

Product 66 Inkomensondersteuning

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 808.462 |874.762 |966.762 |92.000 |Nadeel |

|Inkomsten |7.000 |7.000 |55.201 |48.201 |voordeel |

Analyse:

Het bestaansrecht van het zorgloket komt tot uitdrukking in de door haar uit te voeren taken. Hierbij streeft de gemeente Oude IJsselstreek naar een hoog niveau van dienstverlening en een goede bereikbaarheid van de zorg- en inkomensvoorziening van de individuele burgers. Uit het Klant.Tevredenheids.Onderzoek. komt het zorgloket zeer gunstig naar voren: de gemiddelde score komt uit op een 8. Intern moeten nog echter de nodige zaken aangepakt worden m.b.t. heldere richtlijnen, werkinstructies, informatievoorziening en automatisering. Samengevat zijn wij op de goede weg om de organisatie verder uit te bouwen.

Binnen het taakveld zorgloket vooruitgang geboekt in de ontwikkelingsfase van corsa. We staan nu vlak voor de productie van dit proces. Binnen dit proces zal de W.M.O. (die van start gaat op 1-1-2007) reeds meegenomen worden t.a.v. de huishoudelijke verzorging. De werkinstructies geven inmiddels al een vrij compleet beeld hoe de uitvoeringspraktijk zal zijn/worden.

Voor schuldhulpverlening is er eenmalig een bedrag terugontvangen over het jaar 2005 van € 34.000,-- van de Stadsbank. Dit is een restitutie van het positief saldo 2005 van de Stadsbank.

Incidenteel ontvangen we voor dit jaar een bedrag van € 48.201,-- van het ministerie van SOZA in het kader van stimuleringsmaatregel schuldhulpverlening i.v.m. forse toename schuldhulpverlening.

De bijzondere bijstand laat een nadelige prognose zien, dit is te wijten aan een nagekomen declaratie van het I.S.W.I over boekjaar 2005, die in juni is gedeclareerd voor een bedrag van € 102.715,--. Dit bedrag was niet opgenomen in de begroting.

Daarnaast dient er 20.000 bijgeraamd te worden i.v.m. extra kosten bijzondere bijstand leven (uitgevoerd door het iswi)

Bij de vangnetregeling ontstaat een nadelig verschil van € 7.000. Een gedeelte van dit bedrag zijn de accountantskosten (controlewerkzaamheden juli t/m december 2005 ad 1.355,--) Het restant is reeds als inkomsten geboekt in de jaarrekening van 2005 terwijl de kosten drukken op dit boekjaar.

Stand van zaken speerpunten:

Implementeren van het vraaggericht werken (relatie met WMO) binnen een integrale benadering a.d.h.v. het plan van aanpak:

Binnen de brede zorgloketaanpak is in de intake hier ruim aandacht voor.

Structurele aanpak van de (integrale) schuldhulpverlening:

Ontwikkelingen zijn nog onderwerp van gesprek over meerdere convenanten met o.a. NUON en Vitens. Als onderdeel van de preventie is de Stadsbank actief met het opzetten van coachingstrajecten voor individuele cliënten.

Digitaliseren dossiers:

Maakt onderdeel uit van het verbeterings-c.q. kwaliteitsplan om te streven voor 1 januari 2007 aanvragen te digitaliseren.

|Advies: |

|De uitgavenraming voor schuldhulpverlening verlagen met € 34.000 restitutie stadsbank. |

|De inkomstenraming voor schuldhulpverlening verhogen met € 48.201 stimuleringsmaatregel ministerie. |

|De uitgavenraming bijzondere bijstand verhogen met € 120.000, afrekening 2005 iswi en extra kosten bijzondere bijstand leven. |

|Een uitgavenraming opnemen voor de vangnetregeling van € 7.000, i.v.m. nagekomen lasten 2005. |

Programma 14: Volksgezondheid en milieu

Product 25 Reiniging afvalverwijdering

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 2.770.842 |2.795.860 |2.826.831 |30.971 |nadeel |

|Inkomsten |3.625.225 |3.679.570 |3.702.478 |22.908 |Voordeel |

Analyse:

Door de huidige opzet van de huisvuilinzameling wordt aan de doelstelling en de wettelijke eisen voldaan.

De afvalstoffenheffing betreft een kostendekkend verhaal. De tarieven worden vastgesteld nadat de begrote kosten bekend zijn. Er mag geen winstoogmerk zijn! Opgemerkt dient te worden dat in de hierboven genoemde opzet aan de uitgavenkant geen rekening is gehouden met kapitaallasten en loonkosten, daarom ontstaat er een ogenschijnlijk groot voordeel.

Stand van zaken speerpunten:

Beleidsvoorbereiding en -uitvoering van het gemeentelijk afvalbeleid ( DIFTAR):

Dit jaar en volgend jaar worden sorteeranalyses uitgevoerd. Verder worden dit jaar conform besluitvorming onderhandse aanbestedingen uitgevoerd voor glas- en kca-inzameling.

• Onderhandse aanbesteding van glas is gerealiseerd.

• Aan kca-aanbesteding moet nog uitvoering worden gegeven.

• Er is subsidie ontvangen voor het in beeld brengen van zwerfvuil, wat moet resulteren in een plan van aanpak.

• Uit de sorteeranalyses blijkt nu al wel dat scheiding van afvalstoffen beter kan. Er wordt plan van aanpak opgesteld.

|Advies: |

|De uitgaven raming verhogen per saldo verhogen met € 30.971 ten gevolge van de fluctuaties in het aanbod van afval en de prijzen van de |

|verwerking van afval. |

|De inkomstenraming verhogen per saldo met € 22.908 ten eerste vanwege een meeropbrengst van de afvalstoffenheffing, te tweede vanwege |

|een meeropbrengst ingezameld textiel en oud papier. |

Product 27 Riolering

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 380.645 |380.645 |400.645 |20.000 |nadeel |

|Inkomsten | 2.707.685 |2.707.685 | 2.804.185 | 96.500 |voordeel |

Analyse:

De tot op heden aangeleverde gegevens geven geen aanleiding tot het aanpassen van zaken. Een goede opvang en transport van afvalwater en regenwater beperken de overlast voor de bevolking. Met name stank- en wateroverlast kunnen hierdoor voorkomen worden.

In de raad van november zal het nieuwe GRP behandeld worden. Op dit moment wordt er nog gewerkt met de GRP's van Wisch en Gendringen. Beide GRP's streven afkoppeling van verhard oppervlak na. Op dit moment is hier nog weinig mee gedaan. In het nieuwe GRP zal een duidelijke planning en financiering opgenomen worden. Het buitengebied is, op een enkele aansluiting na, inmiddels geheel van riolering voorzien. Met herziening van de huidige GRP's zal ook het rioolrecht herzien worden.

Stand van zaken speerpunten:

Uitvoering geven aan het gestelde in het GRP. Aanleg randvoorzieningen tot 2008.:

Het GRP is bijna gereed. In november behandeling in de raad. Van de nog vier aan te leggen bergbezinkbassins kan er wellicht 1 komen te vervallen door veranderde inzichten van het waterschap. Voor het eind van het jaar zal hier zekerheid over zijn. Van de dan nog drie aan te leggen bassins zal er dit jaar nog 1 in uitvoering komen. De verwachting is dat volgend jaar de laatste twee in uitvoering komen.

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging aangezien de uitgaven / inkomsten van de riolering budgettair neutraal verlopen in de |

|begroting. |

Product 46 Handhaving

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

| Uitgaven | 7.500 |8.100 |8.100 |0 | |

|Inkomsten |0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

De uitvoering van het handhavingprogramma verloopt volgens plan. Bij de uitvoering van het programma kan in de nabije toekomst wel een probleem ontstaan als gevolg van de ziekte van een medewerker. Het ziet er naar uit dat dit een langdurige kwestie wordt. Wellicht is hierover bij de volgende marap meer te rapporteren. Door te werken vanuit een transparant programma en een consequente uitvoering van dit programma zal op termijn het gevoel van veiligheid en rechtszekerheid bij de burger toenemen.

Er zijn 200 controles gepland 155 controles zijn er tot nu toe uitgevoerd. De milieu controle verloopt volgens planning. Er is tot nu toe 7 maal een dwangsom uitgevaardigd. Dit heeft nog niet tot inning van een bedrag geleid.

Er zijn 500 bouwcontroles gepland, tot nu 290 uitgevoerd. Het ziet het er naar uit dat de geplande 500 bouwcontroles niet gehaald zullen worden. Er is tot nog toe 38 keer een bouw stilgelegd.

Er zijn 84 controles op basis van de gebruiksvergunning en 26 op basis van de brandveiligheidvergunning uitgevoerd. De controle verloopt volgens planning.

Als gevolg van de ziekte van een medewerker van het taakveld handhaving (vanaf januari 2006) dreigt met name de planning van de bouwcontroles niet te worden gehaald. Tot nu toe zijn er ongeveer 50 bouwcontroles minder uitgevoerd dan gepland. Verder wordt er minder frequent gecontroleerd op hondenpoep, afvalcontroles, het kappen van bomen en komt het voor door de belasting bij de overige werknemers van het taakveld dat beantwoording van klachten en brieven wat langer op zich laat wachten. Momenteel wordt bekeken of het wenselijk is om tijdelijk extra capaciteit te werven teneinde de opgelopen achterstanden te kunnen inlopen en om de druk bij de overige medewerkers wat weg te halen.

Stand van zaken speerpunten:

toegevoegd speerpunt: handhaving permanente bewoning recreatiepark ’t Isselt :

Handhaving 't Isselt wordt in 2007 opgestart

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 47 Milieuvergunningen

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 13.195 |12.795 |39.795 |27.000 |Nadeel |

|Inkomsten |0 |100 |27.100 |27.000 |voordeel |

Analyse:

Door het verlenen en actualiseren van de milieuvergunningen wordt een bijdrage geleverd aan een duurzame ontwikkeling en een goede leefomgeving ten behoeve van de burger en kunnen de bedrijven hun activiteiten uitoefenen.

Er zijn op 1 september dit jaar 29 milieuvergunningen verleend, er zijn er 24 in behandeling die dit jaar verleend worden en over 10 vergunningen vindt overleg plaats zodat de planning van 60 afhankelijk van het indienen van de aanvraag gehaald kan worden. Op dit moment zijn er 59 meldingen afgehandeld terwijl er dit jaar 60 gepland zijn.

Het vertrekken van milieu-informatie is een wettelijke verplichting waarvoor geen leges in rekening mogen worden gebracht. Voor het verstrekken afschriften van milieu-informatie worden leges gevraagd. Voor het verstrekken van milieu-informatie wordt in het kader van de Wet Arhuus en de digitale dienstverlening gezocht naar mogelijkheden van het verstrekken van informatie via Internet.

De gelden voor geluidsanering die voorheen door de provincie rechtstreeks naar de Regio (als budgethouder) werden overgemaakt worden nu door de provincie naar de gemeenten overgemaakt die deze gelden volgens afspraak doorsluizen naar de Regio. Voor de gemeente is het kostenneutraal. De Regio bekostigt van deze bedragen de saneringsprojecten. Voor dit jaar is dat het project gevelisolatie in Terborg.

Stand van zaken speerpunten:

Het opstellen van het geluidbeleid (vergunningenbeleid):

Beleidsplan wordt in het 4e kwartaal in procedure gebracht. Besluitvorming 1e kwartaal 2007

|Advies: |

|Een uitgaven en inkomstenraming beide verhogen met € 27.000 t.b.v. project gevelisolatie Terborg. |

Product 48 Milieuzorg algemeen

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 114.079 |157.899 |157.899 |0 | |

|Inkomsten |3.200 |12.020 |15.820 |3.800 |voordeel |

Analyse:

Bij dit onderwerp gaat het vooral concretiseren van milieubeleid in uitvoerbare maatregelen. Concreet gaat het om energiebesparende maatregelen, verzetten van grond waarbij rekening wordt gehouden met de bodemkwaliteit en het geven van voorlichting. Waar mogelijk worden deze ontwikkelingen regionaal voorbereid. Enerzijds om de afstemming binnen de regio te bevorderen en anderzijds om efficiënter te werken.

De werkzaamheden verlopen volgens plan. Vanwege de regionale afstemming wordt het geluidbeleidsplan iets later in procedure gebracht.

Milieuzorg draagt bij aan een milieubewuste en duurzame afweging bij het maken van keuzes op bedrijfsniveau.

Klimaatbeleid draagt bij aan duurzaam en beter wonen.

Voorlichting en educatie draagt bij aan duurzaamheid door het milieubewuster maken.

Het verstekken van bodeminformatie draagt bij aan duurzaamheid omdat voorkomen wordt dat op verontreinigde grond wordt gebouwd.

Bodemsaneringen, bodembeleid en bodemkwaliteitskaart dragen bij aan een duurzame bodem en bespaart kosten bij het verzetten van grond.

Uit milieuoverwegingen zijn in het gemeentehuis locatie Gendringen de plastic koffiebekers vervangen door bekers. Varsseveld volgt.

Hoeveelheid afgegeven infoscans (bodem) verlopen volgens plan. Op 31 augustus zijn er 216 infoscans afgegeven. Er zijn 169 infoscans in rekening gebracht. Financiële prognose bijstellen met € 3.800 tot € 7.000.

Stand van zaken speerpunten:

Het uitvoeren van het klimaat- en dubobeleid:

De jaarlijkse rapportage ter verantwoording van de subsidie is afgerond Acties rond o.a.; energiekansenkaart gemeente (woningbouw nieuwbouw), bedrijventerreinen Hofskamp Oost II, kennis verhoging door meerdere interne en externe cursussen, duurzame energie, gemeentelijke gebouwen. Voortgang ligt op schema.

Het opstellen van het geluidbeleid.

Het opstellen van het geluidsbeleidsplan is via de Regio Achterhoek uitbesteed aan adviesbureau Van der Boom. Beleidsplan wordt in het 4e kwartaal in procedure gebracht. Besluitvorming 1e kwartaal 2007

Het opstellen van het bodembeleid (grondverzetbeleid.:

Het opstellen van de bodemkwaliteitskaart en het bodembeleid worden regionaal voorbereid. Voor de bodemgegevens is hiervoor opdracht verleend aan een adviesbureau.

De werkzaamheden worden in het vierde kwartaal van 2006 afgerond. Het beleidsplan wordt daarna in procedure gebracht.

|Advies: |

|De inkomstenraming betreffende verstrekken bodeminformatie verhogen met € 3.800. |

| |

Product 53 Volksgezondheid

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 576.263 |576.263 |572.548 |3.715 |voordeel |

|Inkomsten | 491.300 |491.300 |488.300 |3.000 |Nadeel |

Analyse:

De uitgaven m.b.t. project "Alcoholmatiging jeugd in de Achterhoek"zijn momenteel nog laag. In november volgt de rekening van de GGD m.b.t. de projectkosten. Daarnaast worden er in de komende maanden nog enkele bijeenkomsten met verenigingen/belanghebbenden georganiseerd. Verwacht wordt dat het begrote bedrag toereikend is voor 2006.

De jaarrekening GGD 2005 heeft een positief saldo (ca. 17.000,-) opgeleverd a.g.v. de fusie binnen de GGD. Gelet op de voorgaande jaren wordt er ook voor 2006 een nacalculatie verwacht waardoor het begroot bedrag 2006 nodig zal zijn.

Schoonmaakkosten koelruimte destructiemateriaal worden vanaf dit jaar betaald uit budget voor schoonmaak werkplaats.

Daarom kan het budget verlaagd worden met € 3.715.

Stand van zaken speerpunten:

Jeugdgezondheidszorg: continueren en uitvoeren project integrale JGZ Achterhoek:

In de komende maanden volgen verschillende overleggen met o.a. (sport)verenigingen, scholen waardoor verdere uitwerking aan het project wordt gegeven.

Volksgezondheid: opstellen en uitvoeren nota lokaal volksgezondheid:

Proces loopt vertraging op door tijdelijk ontbreken van ambtelijke capaciteit. In okt. wordt de evaluatie van de lopende nota volksgezondheid gemaakt. In okt/nov wordt de nota volksgezondheid 2007-2010 geschreven.

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 64 Lijkbezorging

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 49.010 |53.510 |54.710 |1.200 |Nadeel |

|Inkomsten |40.530 |47.305 |57.305 |10.000 |voordeel |

Analyse:

De inhaalslag m.b.t. het verlengen van het eigendomsrecht is gemaakt. Veel aanvragen voor verlenging gekregen, maar ook diverse afstandsverklaringen. De komende maanden wordt o.a. aandacht besteed aan de beheersverordening.

We verwachten € 10.000,-- extra inkomsten vanwege de aanschrijvingen m.b.t. het eigendomsrecht. Dit wordt vanaf 2007 jaarlijks bijgehouden. Het is nu nog niet geheel duidelijk om hoeveel verlengingen het op jaarbasis zal gaan, maar dat zullen geen grote aantallen zijn. Dit bedrag niet middels een begrotingswijziging bijramen, aangezien bij de jaarrekening een eventuele meeropbrengst toegevoegd gaat worden aan de bestemmingsreserve begraafrechten.

Het budget voor begraafplaatsen dient met € 1.200 verhoogd te worden, in verband met extra kosten aanschaffen nieuwe kleding voor de nieuwe reserve voorloper / begraafplaatsbeheerder.

Stand van zaken speerpunten:

n.v.t.

|Advies: |

|De uitgavenraming verhogen met € 1.200,-- voor kleding nieuwe voorloper / begraafplaatsbeheerder. |

Programma 15: Ruimtelijke Ordening

Product 31 Bestemmingsplannen

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 184.460 |194.040 |170.040 |24.000 |Voordeel |

|Inkomsten |10.000 |19.580 |14.580 |5.000 |nadeel |

Analyse:

Door planschadeclaims die voortvloeien uit in het verleden gewijzigde bestemmingsplannen, zal circa €93.000,-- moeten worden uitgekeerd. Dit bedrag is niet voorzien en was ook niet te voorzien. Het was in het verleden wettelijk niet toegestaan om die schade te verhalen op de initiatiefnemer. De post onvoorzien is niet toereikend om deze planschade op te vangen. Door deze kosten voor planschade ten laste van de post bestemmingsplannen te brengen (voordeel € 117.000) zal pas later met de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied kunnen worden begonnen. Dit is op zich geen probleem omdat voorafgaand aan die herziening samen met de gemeenten Doetinchem en Montferland eerst wordt gewerkt aan een LOP (Landschapsontwikkelingsplan) dat mede als uitgangspunt zal dienen voor de genoemde herziening. Tussentijdse bouwaanvragen die passen in het bestemmingsplan buitengebied kunnen met een vrijstellingsprocedure op grond van artikel 19 lid 2 wet RO worden afgewikkeld. Hierdoor ontstaat voor aanvragers geen onnodige vertraging bij het realiseren van hun plannen.

Inkomsten zijn afhankelijk van wisselend aantal bouwaanvragen die afwijken van het ter plaatse van het bouwplan geldende bestemmingsplan. Bij actuele plannen zullen minder aanvragen art. 19 lid 1 nodig zijn.

Stand van zaken speerpunten:

Actualiseren van bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar gereed eind 2007:

Actualiseren is een voortdurend proces, wettelijke dienen alle bestemmingsplannen iedere 10 jaar te worden geactualiseerd. Inmiddels zijn de plannen de Wesenthorst, Gendringen zuid en Pol Oversluis onherroepelijk. Het bestemmingsplan Kleine Kernen is goedgekeurd maar door een beroepsprocedure nog niet onherroepelijk. Met de plannen Gendringen-Oost, Gendringen-Noord en bedrijventerrein IJsselweide is een start gemaakt Het plan voor Silvolde is in concept gereed en zal na controle op actualiteit, in november 2006 ter visie worden gelegd. Voor Terborg is een voorontwerp plan ontvangen. Dit plan zal na controle op actualiteit, in het eerste kwartaal van 2007 ter visie worden gelegd.

Voor het gebied Praestingsveld is een voor-ontwerp bestemmingsplan gereed. In verband met onderzoek naar de haalbaarheid van het omzetten van de bedrijfsbestemmingen aan de Maasstraat naar een woonbestemming, zal dit plan naar verwachting in de tweede helft van 2007 in procedure kunnen worden gebracht.

Het handboek bestemmingsplannen, dat noodzakelijk is in het kader van het digitaliseren van bestemmingsplannen is in concept gereed.

In verband met de voorgenomen aanpak van het (huur)woningbestand in de vogelbuurt in Ulft, zal het bestemmingsplan voor dit gebied pas na 2007 in procedure kunnen worden gebracht.

De inhaalslag actualisering bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar is thans voor drie kwart gereed. We beschikken voor de buitengebieden over actuele bestemmingsplannen, die slechts aangepast dienen te worden, voor die onderdelen waaraan door de provincie goedkeuring is onthouden, alsmede aan het reconstructieplan. Resteren nog het plan voor de kom van Varsseveld, de kleine kernen van voormalig Wisch, het gebied Vogelbuurt in Ulft waarbij ook de gebieden Oer en Biezenakker zullen worden betrokken. Daarna zal de wettelijk voorgeschreven 10 jaarlijkse cyclus voor het actualiseren van de bestemmingsplannen in acht moeten worden genomen.

Planologische voorbereiding van de ontwikkelingsprojecten als De Hutten Noord, het Centrumplan Terborg-fase I, het Centrumplan Ulft en de Brede School Terborg gereed 2005-2010:.

bp de Hutten, gereed voor toezending naar instanties voor verplicht vooroverleg ex art. 10 Wro. Centrumplan wordt structuurplan aangepast Terborg voorbereidingsbesluit van kracht. Brede school bouwplanvorming in afrondende fase

Het tot stand brengen van kwalitatieve multifunctionele woonprojecten binnen de kaders van wonen, zorg en welzijn; in 2006/2007 De Brede School Terborg en in 2007 De Lichtenberg Silvolde:

planvorming Brede school in afrondende fase.

Uitvoering groeiscenario door middel van extra woningbouw 2006-2015:

Hutten zuid in volle gang, aanbieding kavels 1e fase Hutten N gestart, Zaagmolenpad volgebouwd - afwerking openbare ruimte eindfase

|Advies: |

|Uitgavenraming voor planschades verhogen met € 93.000, dekking kan gevonden worden uit het voordeel op herziening bestemmingsplankosten.|

|Deze post kan met € 117.000 worden verlaagd. |

Product 34 Stads- en dorpsvernieuwing

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 40.869 |40.869 |40.869 |0 | |

|Inkomsten |43.494 | 43.494 | 43.494 |0 |  |

Analyse:

Geen

Stand van zaken speerpunten:

Hutten-noord in Ulft (woningbouw en cultuurvoorzieningen, 2005-2012)

Belangstellende ingeschrevenen zijn opnieuw benaderd in hoeverre nog belangstelling aanwezig is.

Hutten-zuid in Ulft (woningbouw en ecologie 2005-2008)

eerste huurwoningen zijn opgeleverd. Koopwoningen zijn inmiddels in aanbouw

Centrumplan Ulft (stedelijke vernieuwing, vitalisering winkelbestand en verplaatsing van cultuurvoorzieningen, 2005-2010)

overleg met projectontwikkelaar gaande over financiele haalbaarheid van het gehele project

Centrumplan Terborg, fase 1 (stedelijke vernieuwing 2005-2006)

eerste fase huisartsen onder een dak gerealiseerd. Tweede fase bouwaanvraag in behandeling Start december Nieuwbouw Coop in behandeling en afrondende fase.

Brede School, annex wijkverbetering in Terborg (onderwijs- en welzijnsvoorzieningen en wijkherstructurering/woningbouw, 2006-2008)

plannen bevinden zich nog in de onderzoeksfase

Centrumplan Varsseveld (stedelijke vernieuwing, concentratie en vitalisering winkelbestand en markt, 2005-2010)

plannen bevinden zich nog in de onderzoeksfase

Nieuwbouw o.b.s. Essenkamp/weth. Berkhoffschool Varsseveld (onderwijsvoorzieningen, 2006)

bouwvergunning verleent, beroepsprocedures lopen nog

Centrumplan Gendringen annex wijkherstructurering (concentratie winkelbestand en woningbouw, 2005-2006)

onderzocht wordt of Het Posthuis kan worden heropend.

Engbergen e.o. in Gendringen en het Zwarte veen in Varsseveld/Heelweg (toeristische/recreatieve impuls en plattelandsontwikkeling, 2005-2012)

plannen bevinden zich nog in de onderzoeksfase

De Lichtenberg, Silvolde (multifunctionele voorziening zorg en welzijn annex woningbouw, 2005-2008)

plannen bevinden zich nog in de onderzoeksfase

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 43 Bouw- en reclamevergunningen

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 54.400 |54.200 |84.200 |30.000 |Nadeel |

|Inkomsten |698.600 |694.200 |744.700 |50.500 |voordeel |

Analyse:

Er is sprake van substantieel hogere bouwleges (€ 50.000). Voorgesteld wordt hiervan € 25.000,- in zetten voor het uitvoeren van het project omgevingsvergunning en € 5.000 voor externe adviseurs.

Het aantal te verstrekken bodemgeschiktheidsverklaringen in 2006 ligt op schema. Inmiddels zijn er 32 afgegeven.

Op dit moment zijn er 353 vergunningen verleend. Door een aantal grote industriële projecten (Gergotal, ABS, Brandweerkazerne) wordt het geraamde legesbedrag overschreden.

Stand van zaken speerpunten:

Het evalueren en harmoniseren van het welstandsbeleid:

Het harmoniseren van de welstandsnota is gestart. Op dit ogenblik wordt er gewerkt aan de aanpassing van de teksten, de tekeningen en de webapplicatie. Met de nieuw vastgestelde sneltoetscriteria wordt op dit ogenblik al gewerkt.

Het uitvoeren van het klimaatbeleid (dubo-beleid):

Bij de ontwikkeling van plannen wordt overlegd met de projectontwikkelaars over de aanscherping van de EPC. In het najaar van 2006 zal er nog een extra bijscholing plaatsvinden over Duurzaam Bouwen.

Het inrichten van een publieksbalie die voldoet aan de dienstverleningseisen:

Voor het inrichten van de publieksbalie in het "nieuwe" gemeentehuis zijn een aantal wensen aangegeven. in de publieksbalie is een kopieermachine geplaatst waardoor de dienstverlening al weet wat is verbeterd. De informatievoorziening van de publieksbalie wordt nog steeds op niveau gehouden.

|Advies: |

|De inkomstenraming voor bouwleges verhogen met € 50.000, hiervan € 25.000 inzetten voor het uitvoeren van het project |

|omgevingsvergunning (2006/2007) en € 5.000 ten behoeve van externe adviseurs. |

|De inkomstenraming voor het verstrekken van bouwinformatie met € 500 verhogen. |

Product 44 Ruimtelijke ordening-vergunningen

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 0 |0 |0 |0 | |

|Inkomsten |7.600 |33.600 |43.200 |9.600 |Voordeel |

Analyse:

Het product verloopt volgens plan van de gewijzigde begroting. Er is een kleine negatieve afwijking op het gebied van de vergunning voor de Wet Open lucht Recreatie en een positieve financiele afwijking op het gebied van RO-vrijstellingen. Het beleid voor artikel 19 lid 3-gevallen is eind 2006 gereed.

In de begroting is uitgegaan van 200 RO-vrijstellingen. Op dit ogenblik zijn er 129 vrijstellingen verleend . Dit is gelijk aan de geraamde planning. Het bedrag aan leges is in de loop van het jaar verhoogd van € 165,00 naar € 262,00. Hierdoor kan het geraamde bedrag aan leges met € 10.000 verhoogd.

Ten aanzien van de vergunningen wet openluchtrecreatie is in de begroting uitgegaan van 3 aanvragen voor deze vergunning. Op dit ogenblik zijn er nog geen vergunningen verleend. Verwacht wordt dat er één vergunning wordt verleend. Het bedrag dient daarom te worden aangepast van € 600,00 naar € 200,00.

Stand van zaken speerpunten:

Het opstellen van vrijstellingsbeleid (art. 19 lid 2 en 3:

met het maken van artikel 19 lid 3 beleid is een start gemaakt. de planning van 1 september is niet gehaald door drukke werkzaamheden. Het beleid 19 lid 3 is voor het eind van het jaar gereed.

Het opstellen van kampeerbeleid:

in het bestemmingsplan buitengebied zijn wijzigingen op het gebied van de WOR doorgevoerd. De bestaande kampeerterreinen zijn positief bestemd.

|Advies: |

|De inkomstenraming voor leges RO-vrijstellingen verhogen met € 10.000. |

|De inkomstenraming voor leges openluchtrecreatie verlagen met € 400. |

Product 45 Sloopvergunningen

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 0 |0 |0 |0 | |

|Inkomsten |14.500 |14.500 |16.500 |2.000 |voordeel |

Analyse:

Op dit moment zijn 53 sloopvergunningen en 10 sloopmeldingen verleend. Dit is nagenoeg gelijk aan de raming. Doordat er verhoudingsgewijs meer sloopvergunningen zijn aangevraagd en hiervan de legeskosten licht zijn gestegen zal het geraamde bedrag met € 2.000 worden overschreden.

Stand van zaken speerpunten:

Geen

|Advies: |

|Door het verhoudingsgewijs hoge aantal sloopvergunningen ten opzichte van de meldingen zal het begrote bedrag van |

|€ 14.500,00 moeten worden verhoogd naar € 16.500,00 |

Algemene dekkingsmiddelen

Product 6 Documentaire informatievoorziening

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 140.460 |142.856 |142.856 |0 | |

|Inkomsten |0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

De verwachting is dat er geen overschrijdingen zullen zijn.

De documentaire informatievoorziening is al verbeterd en zal de komende jaren verder uitgebouwd/geoptimaliseerd worden.

Belangrijk: als RIS (Raadsinformatiesysteem) noodzakelijk is in 2006 dient de basis, namelijk DMS(Documentatiemanagementsysteem), operationeel te zijn! (dus vervroegd invoeren van DMS).

Stand van zaken speerpunten:

Opstellen van DSP 2006:

College van b&w heeft dit jaar besloten de DSP (Documentair Structuurplan) op te stellen in 2007. De provinciale archiefinspecteur is ook akkoord gegaan met het opstellen van de DSP in 2007.

Operationeel maken van DMS, adviseren inzake informatie en kennismanagement 2006:

Operationeel maken van DMS staat gepland voor 2007 (i.o.m. directie zo besloten). Er gaat binnenkort een voorstel naar MO en directie om DMS eventueel vervroegd, in 2006, gefaseerd (fase 1 = opvragen en werkvoorraad registraties en documenten) in te voeren. Fase 2 (= opslaan van documenten) zal in 2007 plaats vinden. Een eventueel vervroegde invoering van DMS in 2006 is het gevolg van hetgeen vermeld staat in de strategische visies van taakvelden DIV en I&A.

Operationeel maken van RIS/BIS(Bestuursinformatiesysteem) en verbeteren van het huidige postregistratiesysteem 2006:

Na invoering van DMS kan RIS/BIS opgestart worden. De voorbereidingen voor RIS kunnen in 3e kwartaal 2006 getroffen worden, tenzij - wat is vermeld in de strategische visie taakveld DIV op dit onderdeel - een andere prioritering wordt gegeven. De definitieve beslissing om DMS vervroegd in 2006 in te zetten is nog niet genomen.

Voorlopig - als tijdelijke voorziening - zal een raadsinformatiesysteem op het netwerk geplaatst worden d.m.v. softwarepakket Viadesk. Dit product kan zonder DMS worden ingezet.

Instrumentarium voor selectie, ordening en ontsluiting van informatie 2006:

Medewerkers zijn op cursus geweest om de selectie ca. verder uit te bouwen. De nieuwe toepassingen van selectie ca is inmiddels al uitgevoerd en wordt continu bijgehouden. Digitalisering is uitgebreid, waarbij 30% van de dossiers nu alleen nog digitaal aanwezig zijn (dus geen fysieke dossiers meer). De ontsluiting van informatie zal straks via DMS effectiever en efficiënter gaan verlopen, waarbij de eindgebruiker zijn informatie zelf binnen het systeem kan opvragen en desgewenst opslaan.

Uitbouwen, digitaliseren postregistratie en workflowsystemen 2006-2007:

Postregistratiesysteem is verbeterd; er worden meer poststukken geregistreerd en gescand (digitalisering). DMS zal hieraan gekoppeld worden waardoor de informatie nog beter ontsloten en dus toegankelijker wordt. Workflowsystemen: pilot-Zorgloket loopt; naar verwachting zal dit systeem medio oktober/november pas operationeel zal zijn!

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 7 Huisvesting gemeentekantoren

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 357.636 |369.636 |369.636 |0 | |

|Inkomsten |0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

Het is nog steeds niet duidelijk hoe, wie het onderhoud gaat organiseren. Op dit moment is er een noodverband gelegd. Diverse onderhoudswerkzaamheden blijven echter nu liggen. Bedoeling is dat WischWonen het onderhoud gaat overnemen. Verwachting is dat dit in oktober 2006 wordt afgerond.

Stand van zaken speerpunten:

Ontwikkelen van beheerssysteem en beheersplan (gebouw onderhoudssysteem “Kraan”) 2006:

Wijziging, onderzoeken of beheersysteem en onderhoudssysteem uitbesteed kan worden aan Wisch Wonen

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 8 Huishoudelijke ondersteuning en repro

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 158.040 |212.690 |207.690 |5.000 |Nadeel |

|Inkomsten | 6.600 |6.600 |6.600 |0 |  |

| | | | | | |

Analyse:

Er wordt een nadeel geprognosticeerd van € 5.000 op de uitgaven voor representatie. Dit nadeel wordt veroorzaakt tot een bedrag van € 4.000 als gevolg van kostenstijging in de aanschaf van koffie en thee en € 1.000 extra budget voor de aanschaf van bloemen en dergelijke voor het gemeentehuis in Varsseveld. (baliestukken)

Stand van zaken speerpunten:

geen

|Advies: |

|Het budget voor representatie verhogen met € 5.000 enerzijds i.v.m. stijgende koffie en thee prijzen (€ 4.000) en anderzijds i.v.m. |

|kosten voor bloemen balie gemeentehuis Varsseveld (€ 1.000). |

Product 9 Inkoop

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 0 |0 |0 |0 | |

|Inkomsten |100.000 |100.000 |100.000 | 0 |  |

Analyse:

Een professioneel ingerichte inkooporganisatie, die er toe bijdraagt dat binnen de gemeente Oude IJsselstreek gemeenschapsgeld wordt besteed op de meest effectieve en efficiënte wijze.

Stand van zaken speerpunten:

Onderzoeken huidig inkoopcultuur 2006:

Is verwerkt in de nota Inkoop

Ontwikkelen van beleid 2006:

De Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Oude IJsselstreek zijn vastgesteld. Diverse standaarddocumenten ten behoeve van standaardisering van het inkoopproces, zijn opgesteld.

Ontwikkelen van inkooptools 2007

Standaarddocumenten zijn geplaatst op de j-schijf, onder Inkoop en zijn voor iedereen beschikbaar en voor verschillende aanbestedingsvormen bruikbaar..

Opzetten van inkoopteams 2006:

Per aanbestedingstraject wordt een begeleidingsgroep gevormd van materiedeskundige(n) en inkoper.

Onderzoek doen naar portfolio en leveranciersbeleid 2006.

1. het duidelijk organisatorisch wegzetten van de inkoopfunctie (2006);

Gegevens voor inkoopdiagnose zijn in februari opgevraagd bij Financiën en medio september nog altijd niet beschikbaar gesteld. Voorlichting is en blijft voortdurend gewenst. Inkoop is bij meerdere aanbestedingstrajecten direct betrokken.

2.het uitvoeren van een kwantitatieve diagnose ((half)jaarlijks vanaf 2006);

Inkoopdiagnose is door het uitblijven van opgevraagde gegevens uitgesteld tot eind 2006

Gegevens voor inkoopdiagnose zijn in februari opgevraagd bij Financiën en medio september nog altijd niet beschikbaar gesteld

3.Het realiseren van de financiële taakstelling (2006-2008)

De eerste structurele en incidentele besparingen zijn gerealiseerd. Over de juiste wijze van verantwoording hiervan, vindt nog overleg plaats met financiën

4.het gebruik van standaarddocumenten (2006-2007);

Diverse documenten zijn opgesteld en op de j-schijf geplaatst

5.stimuleren van het gebruik van mantelcontracten(2006-2007);

De eerste oriënterende besprekingen met een aantal taakvelden zijn opgestart.

6.het opzetten van een contractregistratiesysteem (2006);

Stagiair heeft rapport opgesteld. Taakveld AJBZ en Inkoop stellen advies op voor vervolg (4e kwartaal)

7.het beheersen van inkoopstromen door een goede inkoopcontrol (2006-2007);

Is afhankelijk van 2, 5 en 6.

8.vergroten van volumes door samenwerking met andere gemeenten (vanaf 2006);

Eén omvangrijke EU-aanbesteding samen met 7 regiogemeenten loopt (WMO). Taakveld Inkoop is trekker hiervan namens de overige gemeente

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging |

Product 10 Organisatie

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 11.810 |11.810 |11.810 |0 | |

|Inkomsten |0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

geen

Stand van zaken speerpunten:

opleidingsplan, personeelsplanning,POP, functionerings- en beoordelingsgesprekken:

Alles is in gang gezet. De HRM nota zal worden geactualiseerd.

Afwikkelen reorganisatie najaar 2005 (2006):

Bezwarenprocedures zijn in een afrondend stadium. Onderhoud functieboek is in gang gezet.

Nieuwe functiebeschrijvingen en - waarderingen (2006):

In de 2e helft van het jaar 2006 zal dit verder worden opgepakt.

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging |

Product 11 Personeelsbeheer

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 1.047.591 |1.061.161 |1.010.661 |50.500 |Voordeel |

|Inkomsten | 0 |0 |27.000 |27.000 | voordeel |

Analyse:

De inzet voor het emailonderzoek heeft een zware wissel getrokken op P&O. De geplande werkzaamheden zijn opzij gezet en wachten op uitvoering. Andere nodige activiteiten hebben moeten wachten. Desondanks zijn toch nog veel zaken doorgegaan, zoals MTO. De financiele tegenvaller wordt ook meer dan veroorzaakt door het genoemde onderzoek. Door middel van een nazorg programma zoals gedefinieerd in het plan van aanpak, worden de hier en daar verstoorde verhoudingen weer hersteld.

Binnen personeelsbeheer doen zich een aantal uiteenlopende zaken voor.

Er is sprake van een voordelige prognose binnen het budget vervanging personeel bij ziekte, i.v.m. zwangerschapsuitkering zal er € 10.000 aan zwangerschapsuitkering binnen komen die niet zijn voorzien.

De uitgaven raming voor vervanging personeel Ondernemingsraad kan naar beneden worden bijgesteld met € 40.000.

De OR-uren kunnen voor het jaar 2006 het grootste deel binnen werktijd plaatsvinden.

Er zal een bedrag van € 50.000 geraamd dienen te worden voor de verkoop van verlofstuwmeren. Medewerkers hebben de mogelijkheid gekregen om extra verlof te verkopen.

Er wordt een tekort verwacht van € 10.000 bij werving en selectie vanwege extra wervingskosten i.v.m. onvoorziene vacatures.

De nadelige financiële consequenties wat betreft het onderzoek naar emailgebruik zijn te becijferen op netto € 113.000 voor 2006. Dit bedrag kan worden opgevangen binnen de staat van personele lasten, uit het budget voor vacatures.

Stand van zaken speerpunten:

Uitvoering geven aan de HRM-nota:

HRM nota zal in de loop van het jaar 2006 worden bijgesteld. Achterstand binnen het taakveld P&O opgelopen vanwege emailonderzoek.

Kwaliteitsverbetering personeelsconsulentschap:

Gerealiseerd voor wat betreft consulentschap.

Actualisering en professionalisering van personeels- en salarisadministratie:

Continue proces. Geen bijzonderheden.

Naleven ARBO-wetgeving:

Volgens planning. Geen bijzonderheden.

In beeld brengen van opleidingsgegevens en andere personeelsgegevens t.b.v. personeelsplanning en opleidingsbeleidsplan:

In oktober 2006 wordt hiermee een start gemaakt. Dit proces loopt door in 2007.

|Advies: |

|De uitgavenraming voor vervanging personeel Ondernemingsraad verlagen met € 40.000. |

|Het budget voor personeelskosten algemeen voor het onderdeel verkoop verlofuren i.v.m. stuwmeren verhogen met € 50.000. |

|De uitgavenraming voor werving en selectie verhogen met € 10.000. |

|De inkomstenraming opnemen van € 10.000 i.v.m. niet geraamde zwangerschapsuitkeringen. |

Product 12 Automatiseringsinfrastructuur

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 316.185 |285.865 |283.865 |2.000 |Voordeel |

|Inkomsten |0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

Een ICT-omgeving waarmee de organisatie haar producten en diensten zonder storingen aan de klant kan aanbieden.

Door een storing in een centrale server is de doelstelling rondom beschikbaarheid niet gehaald. Nogmaals is onderstreept dat beschikbaarheid van een ICT-omgeving van groot belang is. Aanvullende acties zijn ondernomen om de beschikbaarheid beter te garanderen. Momenteel wordt concreet gewerkt aan de structurele verbetering van de beschikbaarheid van de ICT-omgeving. Ten einde de beschikbaarheid van de servers te vergroten is aanvullende hardware noodzakelijk. De verwachting bestaat dat hiervoor ongeveer € 4.000,-- benodigd zal zijn, dit past binnen het budget voor servers.

Het zwembad de Blenk heeft nog geen goede verbinding met de servers. Er wordt aangewerkt, maar externe leveranciers van de glasvezelverbinding vragen meer tijd dan gepland.

Stand van zaken speerpunten:

1e uitvoering GIS-beleidsplan (2006):

lopend project; Ontwikkelingen ICT infrastructuur zijn opgenomen in ICT-plan

Verder opzetten ICT-beheersorganisatie (2006):

De ICT beheersorganisatie is dan gegroeid van ad hoc beheer naar gepland beheer.

|Advies: |

|De prognose leidt niet tot een begrotingswijziging. |

Product 13 Informatisering en applicaties

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 278.110 |278.110 |278.110 |0 | |

|Inkomsten |0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

Elektronische dienstverlening heeft enige vertraging opgelopen maar zal aan het einde van dit jaar wel de nodige resultaten te zien geven. Het bieden van de mogelijkheid om via internet afspraken te maken wordt door klanten ontdekt en wordt tevens als prettig ervaren.

Stand van zaken speerpunten:

Opzetten en optimaliseren Corsa-case (2006 en 2007):

Dit traject is ingezet.

Analyse bedrijfsprocessen in relatie tot elektronica dienstverlening:

Per september zijn de eerste producten en diensten ektronisch beschikbaar

Per december groeit de Website verder uit tot transactie systeem.

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 15 Interne voorlichting

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 2.000 |5.000 |5.000 |0 | |

|Inkomsten |0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

Personeelsblad is volgens planning verschenen (één keer in de twee maanden). Omdat de vormgeving van het personeelsblad een urenvreter bleek te zijn is besloten om dit deel uit te besteden. Onderzoek naar intranet is gestart en in de tweede helft van het jaar komt er een voorstel om tot implementeren van intranet over te gaan.

Een goede interne communicatie draagt bij aan een eenduidige uitstraling en dus de gewenste identiteit van de gemeentelijke organisatie.

Stand van zaken speerpunten:

Opstarten projectgroep Intranet (begin 2006):

Notitie voor intranet is in voorbereiding. Hangt samen met uitslag onderzoek interne communicatie.

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 16 Juridische en algemeen bestuurlijke ondersteuning

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 9.800 |9.800 |9.800 |0 | |

|Inkomsten |0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

Voorkomen dat onnodig juridische kosten moeten worden gemaakt en beeldvorming van een gemeente die zijn zaakjes ook juridisch voor elkaar heeft.

Stand van zaken speerpunten:

Verdere uitvoering geven aan de notitie Juridische kwaliteitszorg en control (2006):

Dat gebeurt structureel op alle terreinen die zich daarvoor lenen. projectmatig bijv. Zorgloket - processen + werkwijze.

Verder inbedden van juridisch consulentschap in de organisatie (2006):

Dat gebeurt volgens plan in de loop van 2006

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 20 Planning en control

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 40.000 |45.000 |45.000 |0 | |

|Inkomsten | 0 |0 |0 |0 |  |

Analyse:

Mede ondersteund door een externe zijn door financiën in 2006 grote stappen gezet om de basis gestalte te geven. Daarbij worden nota’s bedoeld zoals de nota reserves en voorzieningen, de nota weerstandsvermogen, en de nieuw opgezette programmabegroting. Tevens wordt iedere rapportage (marap/berap en jaarverslag) een stap gezet om de kwaliteit te verhogen. Als sluitstuk volgt dit jaar nog de voorlopige nota planning & control. Daarna worden bestaande regelingen geëvalueerd en zonodig aangepast.

Stand van zaken speerpunten:

Het invoeren van een nieuwe planning & controlcyclus (loopt 3 tot 5 jaar): van alleen financiële naar financiële en bedrijfseconomische planning & control:

Het concept van een voorlopige p&c nota is gereed en wordt in het laatste kwartaal ter behandeling aangeboden aan het college. Daarin worden de komende stappen gedefinieerd om te komen tot een bedrijfsmatiger planning & control cyclus.

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 21 Algemene baten en lasten

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 8.075.240 |7.819.662 |9.291.572 |1.483.910 |Nadeel |

|Inkomsten | 28.612.069 |29.026.180 |30.844.241 |1.818.061 | Voordeel |

Analyse:

De dividend uitkering over 2005 van de Bank Nederlandse Gemeente heeft € 387.504 bedragen, dit is € 53.683 meer dan geraamd. Eind 2006 wordt een extra dividenduitkering verwacht van de Bank Nederlandse Gemeente van ongeveer

€ 1.449.910. Het te ontvangen bedrag moet dan ook worden toegevoegd aan een (nieuwe) bestemmingsreserve (nadeel uitgaven € 1.449.910). Dit bedrag wordt in 2007 ingezet ter dekking van de Majeure projecten.

De algemene uitkering voor het jaar 2006 is inclusief een behoedzaamheidreserve van € 220.000,-- te berekenen op

€ 26.872.942,--. Hierbij dient te worden opgemerkt dat rekening is gehouden met een uitkeringspercentage van 1,318

(septembercirculaire). Over 2005 is een verrekening ontvangen van € 73.521. Dit bedrag kan als voordeel worden ingeboekt.

Binnen de algemene uitkering 2006 is overigens wel een bedrag van plm. 71.500,-- ontvangen ivm invoeringskosten WMO. Dit bedrag dient hiervoor beschikbaar te blijven.

Voordeel van € 122.903 op raming dividenduitkering Vitens, in 2006 wordt het dividend over 2005 ontvangen, deze raming ten onrechte niet opgenomen.

Een bedrag van € 12.000 terug laten vloeien naar onvoorzien in verband lagere kosten skatebaan (product 24). De raming van dit product is destijds tot stand gekomen uit onvoorzien.

Stand van zaken speerpunten:

Geen

|Advies: |

|De inkomstenraming algemene uitkering verhogen met € 169.565, dit betreft verrekening 2005 tot een bedrag van € 73.521 een nabetaling |

|september circulaire 2006 van € 22.525 en een uitkering van € 71.500 voor invoeringskosten Wmo (2e deel). |

|Dit laatste bedrag staat aan de uitgavenkant van het product 57 Wmo. |

|De inkomstenraming nutsbedrijven (dividend Vitens) verhogen met € 122.903. |

|I.v.m. extra dividenduitkering Bank Nederlandse Gemeente inkomstenraming verhogen met € 1.449.910, hiertegenover staat een |

|uitgavenraming van hetzelfde bedrag voor de vorming van een bestemmingsreserve. |

|Daarnaast is er sprake van een verhoogde dividenduitkering BNG over 2005 van € 53.683, hiermee de inkomstenraming verhogen. |

Product 22 Financieel beheer

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 40.300 |40.300 |42.300 |2.000 |Nadeel |

|Inkomsten |477.00 |477.000 |477.000 |0 |  |

Analyse:

Geen

Stand van zaken speerpunten:

De financiële en daaraan gekoppelde administraties optimaliseren en uitbouwen om op de gewenste niveaus te kunnen voldoen aan de informatiebehoefte (verantwoording aan bestuur- en management) en om de noodzakelijke maatschappelijke effectmeting als maatwerk te kunnen realiseren.

Wat betreft deze marap is een kwaliteitsslag gemaakt. De financiele administratie kan nog verder geoptimaliseerd worden.

De verdere ontwikkeling van de financiële functie:

Na het uitwerken van de P&C-cyclus zal de inhoud van de financiele functie nader worden uitgewerkt.

Administratieve organisatie en interne controle verder opzetten en toepassen:

Het intern controleplan zal nu rond 1 november gereed zijn.

Het volledig gaan voldoen aan de rechtmatigheideis:

Dit najaar zal een plan van aanpak worden opgesteld op welke wijze in de toekomst aan de rechtmatigheideis kan worden voldaan.

Harmoniseren van het verzekeringsbeleid en het in beeld brengen van alle dan nog bestaande niet afgedekte claims in relatie tot de benodigde hoogte van het weerstandsvermogen:

In de nota weerstandsvermogen is een eerste aanzet gegeven. De nota zal verder verfijnd worden zodat een steeds beter beeld van het weerstandsvermogen kan worden gegeven.

|Advies: |

|Prognoses leiden niet tot een begrotingswijziging. |

Product 69 Belastingen

Financieel overzicht:

|  |Begroting |Begroting na wijziging |Prognose |Saldo |V / N |

| |1 januari 2006 | |31 december 2006 | | |

|Uitgaven | 21.405 |21.405 |21.405 |0 | |

|Inkomsten |3.959.033 |3.959.033 |3.879.033 |80.000 |nadeel |

Analyse:

Bij de eerste marap was de verwachting dat in totaliteit de belastingopbrengsten (O.Z.B. en Hondenbelasting) iets lager

( € 6.000,-) uitvallen dan begroot.

Nu blijkt dat de totale opbrengsten O.Z.B. gebruikersgedeelte niet-woningen ongeveer € 90.000,= lager uitvallen dan begroot. Eén van de belangrijkste oorzaken is dat door het amendement de Pater het woongedeelte bij niet-woningen ook vrijgesteld is voor de O.Z.B.. In totaliteit hebben we door dit amendement € 69.942,= extra aan vermindering verleent. Er is, via de uitkering uit het gemeentefonds (zie meicirculaire), een bedrag van € 70.224,= ontvangen ter compensatie van dit bedrag. Een andere reden is dat door een hogere leegstaand dan begroot de opbrengsten ± € 20.000,= lager uitgevallen is. Daarentegen blijkt de opbrengst hondenbelasting € 10.000 hoger uit te vallen.

Stand van zaken speerpunten:

Het belastingbestand zo optimaal mogelijk ingericht te hebben dat de belastingaanslagen jaarlijks tijdig, voor 1 maart, verzonden kunnen worden:

De belastingaanslagen zijn d.d. 28 februari 2006 verzonden. Elke maand volgt een aanvullend kohier n.a.v. mutaties.

Het opleggen van de gecombineerde belastingaanslagen inclusief de onroerende-zaakbelastingen:

De belastingaanslagen zijn d.d. 28 februari 2006 verzonden. Elke maand volgt een aanvullend kohier n.a.v. mutaties.

Het opleggen van de gecombineerde belastingaanslagen inclusief de aanslagen hondenbelasting:

De belastingaanslagen zijn d.d. 28 februari 2006 verzonden. Elke maand volgt een aanvullend kohier n.a.v. mutaties.

Het opstellen van een verbetertraject voor de verwerking van de kadastrale mutaties.

Met het huidige belastingpakket (GisVG van Centric) is het niet raadzaam om de verwerking van de kadastrale gegevens geautomatiseerd te verwerken aangezien het geen enkele kwaliteits- en tijdsbesparing oplevert.

Onderzoeken en zo nodig verbeteren van de kostendekkendheid van de leges:

Door een langdurige ziekte en een vacature op het taakveld Belastingen zijn we genoodzaakt om het onderzoek naar de kostendekkendheid van de leges door te schuiven naar 2007.

|Advies: |

|De inkomstenraming OZB gebruikers niet woningen verlagen met € 90.000. |

|De inkomstenraming voor hondenbelasting verhogen met € 10.000. |

Hoofdstuk 2

Mutaties Reserves en voorzieningen

Advies bij product 29 Wegen

De uitgavenraming verhogen met € 300.000 i.v.m. inhaalslag kwaliteitsniveau wegen en bermen, ter dekking de reserve reconstructie wegen aanwenden.

Advies bij product 21 Algemene baten en lasten:

I.v.m. extra dividenduitkering Bank Nederlandse Gemeente inkomstenraming verhogen met € 1.449.910, hiertegenover staat een uitgavenraming van hetzelfde bedrag voor de vorming van een bestemmingsreserve.

Toelichting bij product 64 Lijkbezorging:

We verwachten € 10.000,-- extra inkomsten vanwege de aanschrijvingen m.b.t. het eigendomsrecht. Dit bedrag niet middels een begrotingswijziging bijramen, aangezien bij de jaarrekening een eventuele meeropbrengst toegevoegd gaat worden aan de bestemmingsreserve begraafrechten.

Onvoorzien

In de primitieve begroting is voor onvoorziene uitgaven een bedrag opgenomen van € 2,50 per inwoner en daarmee bepaald op € 100.000. Tot nu toe zijn de volgende onderdelen ten laste gebracht van onvoorzien:

Primitieve begroting 100.000

Inzetbaarheid AOV functionaris -7.100

Skatevoorziening 2006 -36.607

Kosten Olympia Tour -10.000

Evaluatie Kivada -5.000

Huidige stand onvoorzien 41.293

Correctie 2e marap (skatebaan) 12.000

53.293

Urentoerekening

In de begroting 2006 is rekening gehouden met een urentoerekening (apparaatlasten) van totaal € 1.550.000. Uitgaande van een uurtarief van € 50 betekent dit dat er 31.000 uren moeten worden toegerekend aan investeringen, bouwgrondexploitatie, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Indien de genoemde uren niet worden gehaald, betekent dit een nadeel in de exploitatie. Uren die niet worden doorgerekend aan de genoemde onderdelen komen dan ten laste van het resultaat en geven dus een nadeel. Indien we het uitgangspunt nemen dat we op dit moment 8/12 deel toegerekend zouden moeten hebben aan de verschillende onderdelen, komen we uit op ongeveer 20.600 uren.

Op dit moment zijn bij benadering 11.610 uren toegerekend aan de verschillende onderdelen. Dit zou een nadeel betekenen van ongeveer € 450.000 (8.990 uur van € 50 per uur) over de eerste acht maanden. Aangezien dit een constatering is over de 1e 8 maanden gaan we er vanuit dat de geraamde uren over het jaar 2006 niet worden gehaald.

Liquiditeit

Ter beperking van het renterisico is in de wet FIDO een norm opgenomen ten aanzien van de korte schuld, de zogeheten kasgeldlimiet. Deze limiet geeft de maximale omvang van de korte schuld (maximaal 1 jaar) aan. De limiet wordt berekend naar een vast percentage (8,5%) van het begrotingstotaal per 1 januari. Als de kasgeldlimiet wordt overschreden zal (een deel van) de kortlopende schuld moeten worden omgezet in een langlopende schuld (consolidatie van vlottende schuld). Voor de gemeente Oude IJsselstreek ziet dat er als volgt uit: (bedragen x € 1.000,--)

|Begrotingstotaal per 1 januari 2006 € 46.944 |

|Vastgesteld percentage 8,5% |

|Kasgeldlimiet € 3.990 |

|Reeds opgenomen kortlopende |

|leningen € 0 |

|Ruimte (+) € 3.990 |

Op dit moment van de 1e Berap stond er een kasgeldlening uit van € 7,3 miljoen. Op dit moment is er geen kasgeldlening aanwezig. De verwachting is ook dat er dit jaar geen nieuwe kasgeldlening meer hoeft te worden afgesloten.

4.4.2 De renterisiconorm.

Middels de renterisiconorm wordt bepaald welk renterisico de gemeente loopt op haar vaste schuld (leningen met een looptijd langer dan 1 jaar).

De renterisiconorm is bepaald op 20% van de vaste schuld. Dat wil zeggen dat in enig jaar niet meer dan 20% van de vaste schuld mag worden geherfinancierd. Hierbij is een minimumbedrag vastgesteld van € 2,5 miljoen.

Uitgangspunt van de renterisiconorm is het beheersen van de renterisico’s op langlopende schulden. Dit gebeurt door het aanbrengen van spreiding in de looptijden van de leningen. Daarmee wordt voorkomen dat een – groot – deel van de leningen tegelijk en opnieuw moet worden afgesloten, met het risico van snel oplopende rentelasten. De renterisiconorm wordt berekend als een percentage van de totale vaste schuld. De omvang van de renterisiconorm is voor de komende jaren als volgt: (bedragen x € 1.000,--)

| |2006 |2007 |2008 |2009 |

|Langlopende geldleningen per 1 januari |68.110 |78.223 |77.253 |70.784 |

|Wettelijk vastgesteld percentage | | | | |

| |20% |20% |20% |20% |

|Renterisiconorm |13.622 |15.645 |15.451 |14.157 |

In 2006 is totaal voor een bedrag van € 13.000.000 (2 leningen) opgenomen. In het 1e kwartaal 2006 zijn alle leningen van de BNG (inclusief de opgenomen lening ad € 7.500.000 in januari 2006) omgezet in één grote lening (ongeveer € 65 miljoen) tegen een rentepercentage van 4,29%. De 1e vijf jaar wordt op de lening niet afgelost, vervolgens wordt de lening in 25 jaar terugbetaald.

Hoofdstuk 3

Bedrijfsvoering

Algemeen

De ambitie op het gebied van bedrijfsvoering is groot, maar ook noodzakelijk. Alleen door efficiënte ondersteuning van de medewerkers kunnen zij een maximale prestatie leveren. Die maximale prestaties zijn noodzakelijk om de hoge ambities van de gemeente te kunnen verwezenlijken bij de relatief lage formatie van de gemeentelijke organisatie.

De ontwikkeling van de taakvelden die deel uitmaken van de bedrijfsvoering, naar een hoger kwaliteitsniveau is over de hele linie gaande, maar met wisselende snelheden.

Bedrijfseconomische planning & control

Doordat de nadruk op meer uitvoerende aspecten van de financiele huishouding van de gemeente kwam te liggen, is de nota planning & control uitgesteld naar het laatste kwartaal van 2006. De prioriteit is gegeven aan de jaarrekening 2005, de nota reserves en voorzieningen, de nota weerstandsvermogen en het proces om te komen tot een aangepaste programmabegroting. De nota reserves en voorzieningen en de nota weerstandsvermogen zijn in juni in de raad behandeld. De programmabegroting is in een gezamenlijk proces met raad, college en organisatie opgepakt en is nu gereed voor behandeling in de raad.

De jaarrekening 2005 geeft een beperkt tekort te zien. Dat wordt vooral veroorzaakt door incidentele voor- en nadelen. Het incidentele voordeel, winstneming uit de grondexploitatie, is duidelijk groter dan de incidentele nadelen, BTW-naheffingen, afboekingen oude vorderingen en voorziening voor dubieuze debiteuren. Uit de bedrijfsvoering kwam een groter nadeel naar voren. Deels voorzien, deels niet. De gevolgen op langere termijn nemen we mee in de rapportages 2006 en de begroting 2007.

Personeel en organisatie

Het taakveld P&O is nu definitief vormgegeven en de bezetting is nu ook op peil. Daardoor wordt er gerichter (op doelgroepen) gewerkt aan zaken die met het personeel en de organisatie te maken hebben.

In het voorjaar en de zomer is veel tijd besteed aan het onderzoek naar emailgebruik. Dit heeft de ontwikkelingen onderbroken en het werk opgehouden. Momenteel wordt de draad weer opgepakt.

Een groot aantal van de doelstellingen die opgenomen zijn in de nota ‘Anders denken, anders doen’, zijn verwezenlijkt. Daarnaast hebben we de formele kant van de fusie met het afronden van het functiewaarderingsproces, afgesloten, Ook zaken die voortkomen uit de kerntakendiscussie zijn afgerond, zoals niet vervullen van vacatures, afhandeling Remkes-regeling, bezuinigen op het management.

Het is nu prioriteit om zaken af te maken, zoals het borgen van de cultuurverandering door een terugkomsessie voor iedereen aan het eind van het jaar. Daarnaast is een begin gemaakt met het herijken van deze nota als strategische taakveldnota.

Binnen de organisatie lopen de P&O-processen behoorlijk goed. De functioneringsgesprekken zijn merendeels afgerond in het tweede kwartaal. Er loopt een traject om de rol van de 1e medewerkers duidelijker neer te zetten.

De andere personeelsinstrumenten worden volgens planning ingezet.

Op organisatiegebied is de herstructurering van de afdeling Openbare Ruimte afgerond, is de samenvoeging van de zwembaden afgerond en zijn ontwikkelingstrajecten op verschillende taakvelden uitgevoerd. Het taakveld Zorg en het taakveld Financiën vragen nog hun aandacht.

Informatisering en automatisering

Het taakveld heeft een stabiele organisatie en bezetting. Daardoor worden veel van de vastgestelde doelen bereikt. De tijd waarbinnen problemen worden opgelost is kort, zoals ten doel is gesteld. Nieuwe software wordt zonder problemen geïmplementeerd. Het strategische beleid zal in het tweede kwartaal worden geëvalueerd.

Ondertussen lopen we aardig vooraan in gemeentelijk Nederland met de infrastructuur en ook met het invoeren van de basisregistraties. We zijn op dit moment aan het onderzoeken of technologische ontwikkelingen mogelijkheden bieden voor samenwerking en in ieder geval voor het veel beter en goedkoper regelen van de ‘uitwijk’.

Communicatie

Het taakveld is nadat het beleidsplan communicatie vorig jaar is vastgesteld actief aan de slag gegaan met de invoering van het communicatieconsulentschap in de organisatie. Vanaf dit jaar wordt hieraan daadwerkelijk invulling gegeven. Andere doelen zijn ook verwezenlijkt zoals de invoering van de nieuwe schrijfstijl.

Dit jaar is het belangrijk dat de nieuwe schrijfstijl wordt geborgd. In de organisatie zijn schrijfcoaches aangewezen die steekproefsgewijs controleren en bewaken of de juiste schrijfstijl wordt gehanteerd. Maar ze zijn er ook voor de medewerkers om geraadpleegd te kunnen worden.

Geconstateerd is dat in het beleidsvormingsproces de communicatieaspecten nog onvoldoende is. Het is een speerpunt om dat dit jaar te verbeteren. Er wordt een analyse gemaakt naar de vraag en het aanbod op het gebied van communicatievraagstukken.

De berichtgevingen op de website, in de Gelderlander en de wekelijkse Oude IJsselstreekpost zijn van goede kwaliteit. De persberichten worden steeds meer geschreven door de vakinhoudelijke medewerkers. Het is de wens het aantal persberichten in omvang te laten groeien. Het taakveld levert daartoe de nodige ondersteuning. De persconferenties vervullen een goede rol.

Juridische kwaliteitszorg

Aandacht is er voor deregulering - het project “minder regels” is medio 2006 afgerond - en schaalverkleining. Daarnaast neemt het taakveld deel aan veranderingsprojecten, zoals bij het taakveld Zorg, met als doel de juridische kwaliteit te optimaliseren.

De Commissie Bezwaar adviseert in haar jaarverslag 2005 om een aantal verbeteringen in de organisatie door te voeren. De beide secretarissen zullen deze dit jaar oppakken. Gezegd kan worden dat de juridische control en kwaliteitszorg ten aanzien van de Commissie Bezwaar goed is ingebed.

Procesondersteuning

In 2005 is een quickscan in het taakveld DIV uitgevoerd. Per 1 januari 2006 is er een personele herschikking doorgevoerd. Tevens zijn prioriteiten ten aanzien van de archivering vastgelegd. Een deel van die prioriteiten zijn gerealiseerd.

Verder ligt het accent bij DIV dit jaar op de digitalisering van het archief. Verder wordt er aandacht geschonken aan invoering DMS en Corsacase (workfow zorgloket). De digitalisering van de stukkenstroom brengt een fundamentele verandering met zich mee. Het project workflow zorgloket is daar een voorbeeld van. De vakafdeling gaat straks zelf in het werkproces digitaal archiveren en heeft op hetzelfde moment de beschikking over die informatie ten behoeve van het werkproces.

Kwaliteitszorg en projecten

Vorig jaar is gestart met het schrijven van een handboek projectmatig werken, het begeleiden van de kerntakendiscussie en het uitvoeren van een organisatieonderzoek binnen het taakveld Zorgloket. Op basis van dit onderzoek zijn de werkprocessen binnen het zorgloket opnieuw vormgegeven. Op basis van het Workflowmanagement systeem van Corsa zijn deze ook in een eerste versie geautomatiseerd.

Dit is een integraal aangepakt pilotproject dat als voorbeeld dient voor andere taakvelden. Doel is uiteindelijk te komen tot kwalitatief betere en ook efficiënter ingerichte werkprocessen..Momenteel wordt een project gedefinieerd voor de rest van de organisatie.

Verder is ook gestart met het ontwikkelen en implementeren van management-tools, waarvan de concern- en raadsplanning de eerste is. Daarnaast wordt op dit moment een klanttevredenheidsonderzoek gehouden, er is aangesloten bij de landelijk opgezette gemeentemonitor (er doen dit jaar al 30 gemeenten mee).

................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download