Descripción del Registro de Establecimientos
ANEXO
FORMA Y PROCEDIMIENTO PARA REMITIR A ESTA S.R.T. LA INFORMACION SOBRE LOS PRESTADORES ASISTENCIALES
Al respecto, se indica lo siguiente:
Estructura del Registro de Prestadores.
1. Archivo
1.1. Se define UN (1) archivo de Establecimientos, que deberá ser remitido en soporte magnético, con formato ASCII, siendo cada registro del archivo una línea de información.
1.2. El archivo se denominará ARTcartv.ERn, en donde:
1.2.1. ART Valor constante "ART".
1.2.2. cartv Código de ART incluido el dígito verificador.
1.2.3. ER Constante "ER" que identifica el contenido del archivo.
1.2.4. n Número de disquete con valores de 1 a 9.
1.3. El archivo contendrá registros con la información requerida, que serán de longitud fija. Los registros deben finalizar con Carriage Return + Line Feed (CR+LF).
2. Medio magnético
El archivo deberá ser remitido mediante la Extranet de la S.R.T. (.ar); en aquellos casos en que se detecten dificultades operativas, podrá ser enviado en disquete.
Cuando el archivo solicitado sea remitido en disquete, éste último deberá reunir los siguientes requisitos:
2.1. Identificado debidamente con una etiqueta externa, en la que figure la razón social y el nombre del archivo que contiene.
2.2. De 3.5 pulgadas formateado en DOS a 1.44 Mb.
2.3. No compartido con otro archivo.
2.4. Con un tope de 2.700 registros por disquete. Cuando se supere esta cantidad, se utilizará otro disquete y se le otorgará otra denominación para el archivo.
Descripción del archivo (Registro de Prestadores)
|N° Campo |Posiciones |Tipo Dato |Campo |Descripción del Formato |
| |Desde |Hasta |Cant | | | |
|2 * |6 |16 |11 |AN |CUIT |Sin guiones, incluye dígito verificador |
|3 |17 |17 |1 |A |TIPO DE ESTABLECIMIENTO |C = CASA MATRIZ |
| | | | | | |S = SUCURSAL |
|4 |18 |97 |80 |A |NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | |
|5 |98 |172 |75 |A |CALLE o RUTA | |
|10 |222 |261 |40 |A |LOCALIDAD | |
|11 |262 |301 |40 |A |DEPARTAMENTO o PARTIDO |NO OBLIGATORIO |
|12 |302 |303 |2 |N |CODIGO DE PROVINCIA SEGÚN TABLA AFIP |99 |
|13 * |304 |311 |8 |A |CODIGO POSTAL ARGENTINO |Según el nuevo CPA |
|14 |312 |312 |1 |A |TIPO DE OPERACIÓN |A = ALTA |
3. Forma de completar los registros
1. Todos los campos son de presentación obligatoria, salvo que se indique lo contrario.
2. Cuando algún campo no corresponda, podrá ser enviado en blanco (carácter ASCII 32), por ejemplo: PISO; LOCAL O DPTO; PARTIDO.
3. Los campos numéricos deben estar alineados a la derecha.
4. El campo Nro o KM, es un campo de 10 posiciones, compuesto de la siguiente forma: 6 posiciones para la parte entera, 1 posición para el punto decimal y 3 posiciones para la parte decimal.
5. El campo Nº 13 Código Postal Argentino puede completarse con el Código Postal de cuatro (4) dígitos, los cuales deben ubicarse en la misma posición que la parte numérica en el CPA, completando la primera posición y las tres (3) ultimas con ceros (0). Es decir, dado el Código Postal 1005, se debe informar de la siguiente manera: 01005000.
4. Administración de los registros
Los tipos de operaciones disponibles para el manejo de los registros se detallan a continuación:
|Operación |Descripción |
|A |Alta, primera presentación del registro |
4.1. Los campos indicados con asterisco (*) conforman la clave del registro.
5. Corrección de errores
En caso de detectarse un error en la información enviada, se lo deberá informar a la Subgerencia de Control de Prestaciones.
6. Envío de información
Cuando el archivo no se remita mediante la Extranet de la S.R.T., y se envíe en uno o más disquetes, éstos deberán acompañarse con una constancia de envío, por duplicado, conteniendo la fecha, el código y la razón social de la Aseguradora, la cantidad de registros y de disquetes.
7. Constancia de recepción
7.1. Cumplimentados los pasos precedentes, se procesará la información y se
realizarán las rutinas de validación correspondientes.
7.2. Se mantendrán las modalidades actuales de generación de “Constancia de Recepción” y detalle de respuesta en medios magnéticos, donde se devolverá la información presentada, acompañada de los Códigos de Motivo de Rechazo cuando el registro no haya sido aceptado.
8. Causales de rechazo de registros
8.1. Ausencia de datos para los campos de presentación obligatoria.
8.2. Inconsistencias en la información presentada.
8.3. Cualquier otro motivo que impida el procesamiento de los datos.
Estructura del Registro de Prestadores – Prestación.
1. Archivo
1.1. Se define UN (1) archivo de Prestadores - Prestaciones, que deberá ser remitido en soporte magnético, con formato ASCII, siendo cada registro del archivo una línea de información.
1.2. El archivo se denominará ARTcartv.ETn, en donde:
1.2.1. ART Valor constante "ART".
1.2.2. cartv Código de ART incluido el dígito verificador.
1.2.3. ET Constante "ET" que identifica el contenido del archivo.
1.2.4. n Número de disquete con valores de 1 a 9.
1.3. El archivo contendrá registros con la información requerida, que serán de longitud fija. Los registros deben finalizar con Carriage Return + Line Feed (CR+LF).
2. Medio magnético
El archivo deberá ser remitido mediante la Extranet de la S.R.T. (.ar); en aquellos casos en que se detecten dificultades operativas, podrá ser enviado en disquete.
Cuando el archivo solicitado sea remitido en disquete, éste último deberá reunir los siguientes requisitos:
2.1. Identificado debidamente con una etiqueta externa, en la que figure la razón social y el nombre del archivo que contiene.
2.2. De 3.5 pulgadas formateado en DOS a 1.44 Mb.
2.3. No compartido con otro archivo.
2.4. Con un tope de 15.700 registros por disquete. Cuando se supere esta cantidad, se utilizará otro disquete y se le otorgará otra denominación para el archivo.
Descripción del archivo (Registro de Prestaciones por Prestador – Sucursal)
|N° Campo |Posiciones |Tipo Dato |Campo |Descripción del Formato |
| |Desde |Hasta |Cant | | | |
|2 * |6 |16 |11 |N |CUIT DEL PRESTADOR |Sin guiones. |
|3 * |17 |26 |10 |N |NRO o KM | |
|5 * |35 |39 |5 |AN |CODIGO DE PRESTACION |00001 = ASISTENCIA MEDICA |
| | | | | | |00002 = FARMACIA |
| | | | | | |00003 = REHABILITACION |
| | | | | | |00004 = RECALIFICACION |
| | | | | | |00005 = ANALISIS BIOQUIMICOS |
| | | | | | |00006 = DIAGNOSTICO POR IMÁGENES |
| | | | | | |00007 = SERVICIOS FUNERARIOS |
|6 |40 |40 |1 |A |TIPO DE OPERACIÓN |A = ALTA |
| | | | | | |B = BAJA |
3. Forma de completar los registros
3.1. Todos los campos son de presentación obligatoria.
3.2. Los campos numéricos deben estar alineados a la derecha.
3.3. El campo Nro o KM, es un campo de 10 posiciones, compuesto de la siguiente forma: 6 posiciones para la parte entera, 1 posición para el punto decimal y 3 posiciones para la parte decimal.
3.4. El campo Nº 4 Código Postal Argentino puede completarse con el Código Postal de cuatro (4) dígitos, los cuales deben ubicarse en la misma posición que la parte numérica en el CPA, completando la primera posición y las tres (3) ultimas con ceros (0). Es decir, dado el Código Postal 1005, se debe informar de la siguiente manera: 01005000.
4. Administración de los registros
Los tipos de operaciones disponibles para el manejo de los registros se detallan a continuación:
|Operación |Descripción |
|A |Alta, primera presentación del registro |
|B |Baja, por corrección de errores en campos clave o por la baja de la relación |
| |ART-Prestador. |
1. Los campos indicados con asterisco (*) conforman la clave del registro.
5. Corrección de errores
En caso de detectarse un error en la información enviada, se lo deberá corregir efectuando una nueva presentación en forma inmediata posterior, teniendo en cuenta lo siguiente:
5.1. Si el campo en donde se produjo el error forma parte de la clave del archivo, se deberá enviar el registro con un tipo de operación “B” (Baja), y el registro de reemplazo con una “A” (Alta).
5.2. Todos los campos que no conforman la clave serán reemplazados por los de la nueva presentación.
6. Envío de información
Cuando el archivo no se remita mediante la Extranet de la S.R.T., y se envíe en uno o más disquetes, éstos deberán acompañarse con una constancia de envío, por duplicado, conteniendo la fecha, el código y la razón social de la Aseguradora, la cantidad de registros y de disquetes.
7. Constancia de recepción
7.1. Cumplimentados los pasos precedentes, se procesará la información y se
realizarán las rutinas de validación correspondientes.
7.2. Se mantendrán las modalidades actuales de generación de “Constancia de Recepción” y detalle de respuesta en medios magnéticos, donde se devolverá la información presentada, acompañada de los Códigos de Motivo de Rechazo cuando el registro no haya sido aceptado.
8. Causales de rechazo de registros
8.1. Ausencia de datos para los campos de presentación obligatoria.
8.2. Inconsistencias en la información presentada.
8.3. Cualquier otro motivo que impida el procesamiento de los datos.
Importante
La ART, primero, debe declarar todas las ubicaciones de su red de prestadores y luego procederá a declarar, por cada prestador, las prestaciones contratadas o pactadas. Para cuando una ART, finaliza una relación con un prestador, es decir, éste deja de pertenecer a su red de prestadores, solo tiene que enviar la/s baja/s al registro de Prestaciones por Prestador – Sucursal de todas la/s prestación/es contratadas o pactadas.
Del mismo modo, si un prestador deja de brindar una determinada prestación pero continúa brindando otras, solo se debe enviar la baja al Registro de Prestaciones por Prestador – Sucursal para ese prestador y esa prestación.
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