Prosis Informática

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Passo-a-passo do Emissor de Notas Fiscais Eletr?nicas Prosis

ABERTURA DO SISTEMA FINANCEIRO

Digite o usu?rio ADM, digite a senha ADM e clique em "entrar".

TELA PRINCIPAL FINANCEIRO

1- Clique Clientes: Para Inclus?o de um Novo Cliente. 2- Clique Produtos: Para Inclus?o de um Novo Produto. 3- Clique NF-e Sa?das: Para Iniciar a Emiss?o da Nota Fiscal Eletr?nica. 4- Clique NF-e Entrada: Para Iniciar uma Emiss?o de NF Pr?pria ou para Registrar uma Compra.

Anota??es____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

CADASTRO DE CLIENTES

O cadastro de clientes, fornecedores, transportadoras, fabricantes e produtores ? um cadastro unificado, Campos Obrigat?rios. Alguns campos s?o obrigatorios no preenchimento do cliente: CNPJ/CPF, Nome, Inscri??o Estadual, Indicador da IE, e os dados do endere?o (CEP, endere?o, n?mero, bairro, cidade e UF). Em caso de preenchimento errado de uma dessas informa??es, a NF-e poder? ser recusada na transmiss?o na SEFAZ. Erro comuns s?o: (Nome da Cidade, IE e ou CNPJ/CPF inv?lidos). Recursos 1- CNPJ- busca os dados cadastrais diretamente do site da receita federal; 2- Campo para informar o e-mail de envio automatico da DANF-e para o cliente; 2- Visualiza rota do endere?o pelo maps do google; 3- Op??o de informar se ? consumidor final no cadastro do cliente para n?o conceder o calculo da substitui??o tributaria na venda mesmo que o produto seja tributado; 4- Op??o de inserir mais de um local de endere?o do cliente. Anota??es____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

CADASTRO DE PRODUTOS

1- Incluir [F2]: Inicia o cadastro de um novo produto; 2- Alterar [F3]: Altera um produto j? cadastro; 3- Buscar: Serve para localizar um produto especifico ex.: por c?digo, apelido, descri??o.

1- Apelido / C?digo Interno: Preencha um apelido ou codigo interno do produto; 2- Descri??o: Descreva a descri??o do produto; 3- Unidade Padr?o: Inclua a unidade padr?o. Ex.: CX = Caixa, UN = Unidade, P? = Pe?a; 4- NCM: O c?digo NCM ? obrigat?rio deve ser informado para os produtos na Nota Fiscal Eletr?nica; 5- Tributa??o: Onde informamos as aliquotas do ICMS, IPI, PIS, COFINS, ICMS-ST e CST ou CSOSN; Observa??o: Os demais campos exemplo C?digo de Barras, Grupo de Produto, Valor da Venda, Estoque Atual, Descri??o Fiscal e Logo tipo, n?o s?o necessarios preencher caso n?o utilize.

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TRIBUTA??O

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EMISS?O NF-E SA?DAS

Dica na hora emiss?o da nota usar o enter para mudar de campo.

1- Primeira linha s? ? obrigatorio o campo funcion?rios os demais campos pode pular com enter; 2- Segunda linha passar dando enter a natureza de opera??o e cfop ser? informado nos itens, 3- Terceira linha selecione se a venda foi realizada presencialmente, pela internet, telefone ou outros e depois enter; 4- Pode buscar o cliente pelo codigo, descri??o, cnpj ou cpf depois enter; 5- Onde informamos os itens da venda, geralmente esta janela abre sozinho ap?s informado o cliente; 6- Selecione a transportadora contratada e informe o responsavel pelo frete; 7- Volume transportado n?o ? obrigatorio informar; 8- No bot?o Dados Adicionais preencha as Informa??es complementares de interesse do contribuinte; 9- No bot?o Recebimento informe o valor como seu cliente ir? pagar, ? vista, ? prazo, outros; 10-Finalizado o preenchimento da nota fiscal em quest?o, clique em Gravar e depois abra o Gerenciador NF-e. Anota??es____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

TELA DE DIGITA??O DE ITENS

Tela de digita??o Itens

? poss?vel lan?ar o produto pelo c?digo, pela descri??o ou pela tecla F8, uma vez lan?ado o produto ? s? informar a quantidade e valor unit?rio. Os c?lculos de ICMS, IPI e outras informa??es tribut?rias ser?o preenchidos automaticamente, pois j? foram cadastradas quando o produto foi inclu?do no sistema. O CFOP ? informado produto a produto. As informa??es desse CFOP devem ser informadas pelo contador respons?vel. ? s? incluir os produtos um a um e ser? poss?vel sair desta tela somente depois de clicar em "fechar".

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GERENCIADOR NF-E

Todas as notas feitas no Financeiro aparecem aqui para come?ar o processo de envio SEFAZ. Se estiver tudo certo vai ficar tudo verde, ou seja, a nota fiscal j? foi autorizada e enviada a SEFAZ. Quando terminar de enviar s? imprimir o DANFE.

1 ? Tela de envio do XML/PDF por e-mail para o cliente; 2 ? Verifica se a SEFAZ esta on-line ou off-line; 3 ? Op??o de Recriar XML caso a NF-e contenha erros e op??o de Exportar XML e PDF. 4 ? Onde envia XMLs Contador, onde configuramos o certificado digital, e-mail, inutiliza??o de NF-e; 5 ? Visualiza??es e Impress?o de DANF-e; 6 ? Mensagens de Retorno da SEFAZ.

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MENSAGEM DE RETORNO SEFAZ NO GERENCIADOR NF-e

(NOTA CONT?M ERRO) Se no envio da NF-e apresentar um X vermelho n?o se preocupe alguma informa??o da NF-e n?o foi preenchida conforme especifica??o t?cnica do layout da SEFAZ, uma mensagem retorno da SEFAZ ser? apresentada no sistema.

Volte no modulo financeiro verifique o erro ou os erros, corrija-os e envie novamente clicando no bot?o NF-e > Reenvio da NF-e / Recriar igual mostra imagem abaixo.

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