Tárgy: Beszámoló Pesterzsébet Önkormányzata 2007-2010
Tárgy: Beszámoló Pesterzsébet Önkormányzata 2015-2020. évekre szóló gazdasági programjának végrehajtásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a kimondja:
„116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.
(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.”
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015-2020. évekre szóló gazdasági program elfogadása során az alábbi határozatot hozta:
„059/2015. (IV. 09.) Ök. sz. határozat
a Képviselő-testület
1.) Pesterzsébet Önkormányzatának a 2015-2020. évekre szóló gazdasági programját elfogadja,
2.) Utasítja a polgármestert, hogy a gazdasági programban foglaltakat az éves költségvetési rendelet-tervezetek összeállítása során vegye figyelembe,
3.) Utasítja a polgármestert, hogy a gazdasági programban foglaltak megvalósulását kísérje figyelemmel és a választási ciklus utolsó évében számoljon be végrehajtásáról.”
A gazdasági programban megfogalmazott általános és konkrét célkitűzések vezérfonalként szolgáltak éves, operatív költségvetéseink összeállításához.
A gazdasági programban meghatározott célok elérése során a képviselő-testületnek az alábbiakra kellett koncentrálnia:
- a célkitűzések egymásra épülő megvalósítása,
- a szükséges anyagi források és eszközök megteremtése.
Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem volt elegendő az évről-évre keletkező források (pl. állami támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség volt a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására, valamint a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására.
A gazdasági program végrehajtásáról szóló beszámolót a gazdasági program felépítése szerint, a főbb alcímek vonatkozásában állítottam össze. Az önkormányzat éves beszámolói részletes adatokkal szolgáltak.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015-2020. évekre szóló gazdasági program végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Pesterzsébet Önkormányzatának a 2015-2020. évekre szóló gazdasági programjának végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Budapest, 2019. június 24.
Szabados Ákos
polgármester
A beszámolót megtárgyalta valamennyi bizottság.
A határozat jóváhagyása egyszerű szavazat-többséggel történik.
A beszámolót - a Polgármesteri Hivatal osztályai által készített rész-beszámolók alapján - összeállította Kaposvári Nóra a Pénzügyi és Számviteli Osztály osztályvezető-helyettese.
Beszámoló Pesterzsébet Önkormányzata 2015-2020. évekre szóló gazdasági programjának végrehajtásáról
BEVEZETŐ
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény az önkormányzat képviselő-testületének gazdálkodási és át nem ruházható hatásköreként írja elő, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítésére a helyi önkormányzat felelős.
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 059/2015. (IV. 09.) Ök. sz. határozatával elfogadta a 2015-2020. évekre szóló gazdasági programot.
A gazdasági programban megfogalmazott általános és konkrét célkitűzések vezérfonalként szolgáltak éves, operatív költségvetéseink összeállításához.
I. MILYEN KÖZGAZDASÁGI FELTÉTELEK, SZABÁLYOZÓK HATÁROZTÁK MEG GAZDASÁGI PROGRAMUNK VÉGREHAJTÁSÁT?
Az Önkormányzat feladatai ellátásának feltételeit
- saját bevételekből (helyi adóbevételekből, igazgatási bevételekből, bérleti díjakból, bírságokból, önkormányzati lakások, egyéb ingatlanok értékesítéséből, valamint vagyonhasznosításból származó bevételekből),
- a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételekből és átengedett központi adóból,
- más gazdálkodó szervektől átvett pénzeszközökből,
- az éves központi költségvetésekben jóváhagyott helyi önkormányzati támogatásokból, valamint
- a pályázatokon elnyert pénzeszközökből
teremtette meg.
PÉNZÜGYI HELYZET
1. táblázat
Az Önkormányzat költségvetési főösszegének alakulása
2015-2019. évek
(ezer Ft-ban)
[pic]
Forrás: 2015-2018. évi beszámolók, 2019. évi költségvetési rendelet
Ahogy az 1. táblázatból látható 2015-2019. években az önkormányzat gazdasági helyzetében jelentős, pozitív irányú változás következett be. Az éves költségvetési főösszegek 2018. év kivételével évről évre növekedtek. 2018. évben a látszólagos visszaesést az okozta, hogy az eredeti költségvetésben nem került megtervezésre a 1345//2017. (VI. 9.) Korm. határozattal módosított, 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozattal elnyert 1 000 000 000 Ft összegű támogatás. A költségvetés módosítása során azonban ezt az összeget beemeltük.
Az Önkormányzat bevételi forrásait évről évre újabb pályázati lehetőségek igénybevételével további támogatási összegekkel gyarapította.
2. táblázat
A 2015-2018. években pályázatokon elnyert támogatások
|Hazai pályázatok: |Elnyert támogatás összege |
| |(Ft-ban) |
|Pályázat célja: | |
|2015. |
|2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény |1 152 040 |
|Határokon átívelő karácsonyi műsor megvalósítására Pesterzsébeten |4 000 000 |
|Család és gyermekjóléti központ kialakításához, eszközbeszerzés |2 000 000 |
|Összesen: |7 152 040 |
| |
|2016. |
|"Közművelődési érdekeltség növelő támogatás" (Csili MK berendezéseinek gyarapítása) |191 000 |
|"Pesterzsébeti Hullám Csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése II. ütem - A 2-es számú |19 000 000 |
|Csónakház építészeti felújítása" | |
|„Pesterzsébeti gyalogos- és kerékpáros híd utasforgalmi, kereskedelmi és vendéglátó kiszolgáló egységekkel” |1 000 000 000 |
|támogatás 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján. A cél módosult a 1697/2018. (XII. 17.) Korm. | |
|határozattal: "pesterzsébeti önkormányzati beruházások, felújítások" | |
|A 2016. évi pesterzsébeti reformkori napok elnevezésű rendezvény megvalósítására |1 500 000 |
|Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap helyi rendezvénye |300 000 |
|Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására kiírt |500 000 |
|KAB-KEF-16-B-25610 | |
|TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: |150 000 000 |
|Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház | |
|1956-os "Büszkeségpontok" pályázat, Memento Vivere! Gondolj az Életre! című program (szobor -Vizsolyi) |5 000 000 |
|Összesen: |1 176 491 000 |
| | |
|2017. | |
|Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. - Knézich u. |50 000 000 |
|közötti szakaszainak felújítása | |
|2017. évi Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap rendezvény |922 750 |
|Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása |1 200 000 |
|Kábítószer-prevenciós programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára |5 000 000 |
|Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" |975 000 |
|kategória-Működik a KEF! | |
|Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" |990 000 |
|kategória-Megint az utcán! | |
|Önkormányzatok rendkívüli támogatása |525 729 |
|Összesen: |59 613 479 |
|2018. | |
|Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap |1 224 000 |
|Nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok pótléka |528 000 |
|Téli rezsi csökkentés |1 404 000 |
|Kábítószer-prevenciós programok támogatása (KAB-ME-18-KMR-A/B/C) |3 000 000 |
|Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása |1 500 000 |
|Összesen: |7 656 000 |
| | |
|MINDÖSSZESEN: |1 250 912 519 |
|Európai Uniós pályázatok: |Elnyert támogatás összege |
| |(Ft-ban) |
|Pályázat célja: | |
|2015. |
|Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése KMOP-4.6.1-11-2012-0018 |119 407 892 |
|Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése |15 810 357 |
|KMOP-3.3.3-13-2013-0011 | |
|Összesen: |135 218 249 |
|2016. | |
|Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására, |12 100 000 |
|Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében (VEKOP-5.3.1-15-2016-00004) | |
|Önkormányzat feladata: szemléletformálás | |
|Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten (KEHOP-5.2.9-16-00086)|103 300 093 |
|(öt intézmény energetikai felújítása) | |
|Összesen: |115 400 093 |
| | |
|2017. | |
|Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása |8 958 201 |
|Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése |12 800 000 |
|Összesen: |21 758 201 |
| | |
|MINDÖSSZESEN: |272 376 543 |
A 2015-2018. években az elnyert támogatásokkal költségvetési forrásaink mintegy 1 523 289 062 Ft-tal gyarapodtak.
A gazdasági programot érintő években a fegyelmezett és szigorú gazdálkodás eredményeként egyik évben sem került sor folyószámlahitel, illetve munkabérhitel igénybevételére, és az 1. ábrán látható, hogy az Önkormányzat évről évre növekvő maradvánnyal fogadta el az éves zárszámadásait.
1. ábra
[pic]
Forrás: 2015-2018. évi zárszámadási rendeletek
A pénzügyi egyensúly és a folyamatos likviditás biztosított volt. Az Önkormányzat bevételét képező helyi adók (építményadó, telekadó) tekintetében az Önkormányzat adóbevételeinek alakulását befolyásoló lényeges változás nem történt.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánta növelni az állampolgárok és a vállalkozások adóterheit, így a helyi építményadóról szóló 40/2012. (XII. 07.) számú rendeletben változatlanul hagyta az építményadó 1 658 Ft/m²/év mértékét.
A helyi telekadóról szóló 41/2012. (XII. 07.) számú rendeletben a 301 Ft/m²/év-es mérték mellett 2017. április 27-től a KÉSZ szabályzatban foglaltak szerinti övezeteknek megfelelő differenciált mértékeket (0, 50, 150, és 200 Ft/m²/év) állapított meg.
Nem befolyásolta jelentősen az adóbevételek alakulását a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 11/A. §-ban előírt, 2018. január 1-től hatályos változás sem, amely a reklámhordozók utáni építményadóval kapcsolatos kötelezettséget írta elő. Ezen a jogcímen 2018. évben összesen 19 171 000 Ft adóbevétel folyt be.
Az adóbevételek növelése érdekében az elmúlt években is igyekeztünk az adóellenőrzés révén több adóalanyt bevonni az adózói körbe.
2. ábra
[pic]
Forrás: 2015-2018. évi beszámolók az adóztatási tevékenységről
Az önkormányzat bevételének beszedése minden adónemben a hivatkozott központi jogszabályoknak és a helyi adó rendeleteknek, valamint az önkormányzat éves költségvetéseiben meghatározottaknak megfelelően, évről évre növekvő tendenciában teljesült.
3. táblázat
Az Önkormányzat helyi- és átengedett központi adóból
származó bevételének teljesülése
2015-2018. évek (Ft-ban)
|Adó neve: |2015. |2016. |2017. |2018. |
|Építményadó | 568 832 000 | 570 461 061 | 558 442 927 | 568 861 988 |
|Telekadó | 376 717 000 | 413 752 071 | 389 581 369 | 393 003 354 |
|Gépjárműadó | 139 332 000 | 142 655 261 | 149 598 850 | 151 340 046 |
|Iparűzési adó | 3 886 657 000 | 3 959 727 853 | 4 083 253 992 | 4 556 717 208 |
|Idegenforgalmi adó | 435 000 | 903 629 | 819 481 | 849 548 |
Forrás: 2015-2018. évi beszámolók
Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó lakás- és helyiség bérleti díjak tekintetében a Képviselő-testület 2015 novemberi ülésén megalkotta az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló új 27/2015. (XI.16.) önkormányzati rendeletét, mellyel új alapokra helyezte a lakás- és helyiséggazdálkodást.
A lakásbérleti díjak vonatkozásában rendelet megalkotásával a szociális, vagyoni, jövedelmi helyzet évenkénti felülvizsgálata került bevezetésre. A leginkább rászorult bérlők esetében – azokban a családokban, ahol az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2,5-szeresét nem érte el – a lakbér összege nem változott a korábbihoz képest. Azokban a családokban azonban, ahol a fenti mértéket meghaladta az egy főre eső jövedelem összegét, sávosan emelkedő lakbér megállapítása került bevezetésre. Ezzel a módosítással igazságosabbá vált a terhek viselése, az Önkormányzat pedig magasabb összegű bevételt realizált a lakásgazdálkodás területén.
A rendelet alapján a lakbér értékállandóságának biztosítása érdekében a lakbér összegét minden év februárjában a Képviselő-testület az előző évi inflációs árindex ismeretében felülvizsgálta. Az így megállapított lakbér fizetésére a bérlő adott év július 1. napjától kezdődően volt köteles.
A Képviselő-testület 2017. november 9-ei ülésén döntött arról, hogy a bérlakások bérbeadása 2018. január 1. napjától az ÁFA törvény szerinti adómentesség alá tartozzon. Ez alapján a lakások vonatkozásában a lakbér és bérleti díj tételek 2018. január 1-jétől áfa mentesek lettek. A változás – tekintettel arra, hogy a lakbérrel együtt a továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások, illetve a közös költség összege is áfával terhelten került addig számlázásra – a bérlők fizetési kötelezettségét jelentősen csökkentette. Annak érdekében, hogy az Önkormányzat bevételeit a lakosság terheinek emelése nélkül növelhesse ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület elfogadta a lakbérek összegének az áfa mértékével történő megemelését.
2018. májusában a Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban lévő lakást jogcím nélkül használók a jogcím nélküli használatának kezdetét követő 3 hónap elteltével a lakbér kétszeresének megfelelő összegű lakáshasználati díj, majd egy év elteltével a lakbér háromszorosának megfelelő összegű lakáshasználati díj megfizetéséről döntött.
A nem lakás célú helyiségek bérleti díjának vonatkozásában 2016-2018. években nem emelkedtek a helyiségek és telkek bérleti díjai, azonban a Képviselő-testület többször döntött további díjkedvezmények nyújtásáról.
2019-ben a 2018. évi infláció mértékével - 2,8%-kal megemelte a Képviselő-testület a helyiségek- és telkek bérleti díjait.
A Képviselő-testület nem lakás célú helyiségek bérleti díját továbbra is áfa hatálya alá tartozó körbe sorolta.
A 3. és 4. ábra szemlélteti a 2015-2018. években az Önkormányzat lakbérbevételeinek és helyiségbérleti díj bevételeinek alakulását.
3. ábra
[pic]
Forrás: 2015-2018. évi beszámolók
4. ábra
[pic]
Forrás: 2015-2018. évi beszámolók
A helyiségbérleti díjak alakulásában 2018. évben a kiugró érték azért láható, mert a bevétel magában foglalta a bérbe adott helyiségek bérleti díján felül a III. Hullámcsónakház üzlethelyiség vendéglátó, szállás és rendezvényszervezés funkcióra való, bérlő általi alkalmassá tételének bérleti díjba történő beszámításának teljes összegét 67 500 000 Ft-ot.
Ez a tétel pénzforgalom nélküli tétel, azonban a bruttó elszámolás elve miatt az összeget a bevételi és kiadási oldalon is meg kellett teljes összegében tervezni.
A 2015-2020. évek gazdálkodásának legfőbb jellemzői a következőkben foglalhatók össze:
• az Önkormányzat egyéb források előteremtése érdekében folyamatosan figyelemmel kísérte a pályázati lehetőségeket és jelentős pályázatokon elnyert pénzeszközökkel bővítette éves költségvetései forrásait,
• a 2015-2020. években a szigorú gazdálkodás eredményeképpen évről évre növekedő tendencia tapasztalható az Önkormányzat bevételeit érintően,
• az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait az általa alapított költségvetési intézmények, egyszemélyes gazdasági társaságok és a Polgármesteri Hivatal útján látja el, ezzel kapcsolatosan az önkormányzat intézményeinek működését biztosítani tudtuk, a kötelező feladataink ellátásának veszélyeztetése nélkül.
II. PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK A 2015-2020. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA
A) A városfejlesztés kiemelt céljai
1. Közlekedés
1.1. Egyéni közlekedés
Lakossági kezdeményezésre Tempo 30-as övezet került kialakításra a Határ út – Mártírok útja – Nagykőrösi út – Révai utca által határolt területen.
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő Testülete 2018. decemberi ülésén lakossági kezdeményezésre támogatta, hogy forgalomlassító eszközök (fekvőrendőrök) telepítésére kerüljön sor Pesterzsébeten. A projekt részeként elsőként
- a Wesselényi utca – Vágóhíd utca – Előd utca – Vörösmarty utca által határolt területen,
- a Wesselényi utca – Vörösmarty utca – Előd utca – Török Flóris utca által határolt területen,
- a Török Flóris utca – Alsóhatár utca - Virág Benedek utca – Wesselényi utca által határolt területen, valamint
- a Virág Benedek utca – Pacsirta utca – Orsolya utca – Wesselényi utca által határolt terület forgalomcsillapítására vonatkozó tervek készülnek el.
- a Virág Benedek utca - Wesselényi utca – Lázár utca – Klapka utca által határolt területen
- a Nagysándor József utca – Knézits utca – Klapka utca – Lázár utca által határolt területen
-
kerül sor a forgalomlassító eszközök telepítésére vonatkozó tervek elkészítésére, kivitelezésére.
1.2. Közösségi közlekedés
Az elmúlt időszakban több megkeresést küldtünk Budapest Főváros Önkormányzatához, valamint a Budapesti Közlekedési Központhoz a kerületi közösségi közlekedés infrastruktúrájának javítása, fejlesztése, a lakosság igényének megfeleltetése érdekében. 2018-ban sor került az 52-es villamos pályájának felújítására a Török Flóris utca Előd utca és Jósika utca közötti szakaszán.
1.3. Kerékpáros közlekedés
Az Önkormányzat konzorciumi partnerként kapcsolódott be a VEKOP 5.3.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten pályázatba, melytől a pesterzsébeti kerékpárutak fejlesztését várjuk.
Sajnálatos módon a Helsinki út fölött átívelő, a Gubacsi lakóterületet a kerület belső részeivel összekötő gyalogos- és kerékpáros híd megvalósítása akadályba ütközött, de változatlanul keressük a megvalósításhoz szükséges forrásokat.
2. Zöldterületek, parkok, játszóterek
2.1. Parkfenntartás, felújítás, közterületek
Az elmúlt időszakban Pesterzsébet kertvárosi jellegének megőrzése és növelése érdekében folyamatosan újítottuk fel közterületik zöldfelületeit. Így került felújításra
- a Kalmár Ilona stny. - Berkenye stny. - Kossuth L. u. - Ady Endre Általános Iskola által határolt terület (15 000 nm);
- az Eperjes u. - Károly u. - Orsolya u. - Wesselényi u. által határolt terület (19 000 nm);
- a Deák tér és környéke (12800 nm);
- a Topánka utca (Török Flóris u. és Széchenyi utca közötti szakasz),
- a Lajtha utca 24-26 előtti terület
- a Török Flóris utca (Határ út – Bíró Mihály utca közötti szakasz)
- a Határ út - Baross utca - Helsinki út által határolt terület.
2019. évben alábbi közterületeink újulnak meg:
- Vécsei Lakótelep zöldfelületei,
- Ady Endre tér
- Ónodi park
- Lajtha utca – Pázsitos sétány által határolt terület
- Baross utcai dühöngő és környéke
- Attila utca – Zilah utca által határolt terület
Az Önkormányzat minden évben jelentős fedezetet különít el a zöldfelületek megújítására. A rehabilitáció során az öntözőrendszer kiépítése mellett megújulnak a zöldfelületek, új padok létesítésével közösségi terek alakulnak ki.
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a lakosság környezetszépítő munkájának elősegítéseként évente pályázatot írt ki az alábbi témakörökben:
- Fogadd örökbe játszótered, kutyafuttatód
- Madarak-Fák napi pályázat.
Évente jelentős előirányzatot biztosított a Képviselő-testület a Szociális Foglalkoztató, majd 2019-től részben a Városgazdálkodási Osztály költségvetésében a meglévő parkokat, terek folyamatosan fenntartására, gondozására, egynyári virágok, évelők, cserjék, fák ültetésére.
A kiemelt parkokkal, nagy forgalmú utak zöldfelületeinek fenntartásával kapcsolatos feladatok:
A kandelláberekbe a Szociális Foglalkoztató minden évben telepített muskátlikat, melyek az év jelentős időszakában szépítették a közterületeket.
A Török Flóris utca – Kalmár Ilona sétány kereszteződésénél található, evangélikus egyház épület előtti zöldfelületet felújítása elkészült, valamint a megújult Klapka téri templom környezete is.
Allergén növények elszaporodásának megakadályozása, korlátozása:
Mindent megtettünk annak érdekében, hogy az allergén gyomnövények szaporodását megakadályozzuk. Bejelentés, vagy parlagfű észlelés esetén a szükséges intézkedéseket megtettük, valamint a magántulajdonosokat felszólítjuk a mentesítésre.
Zöldfelületeink védelme:
Figyelmet fordítunk a növényvédelemre, a gesztenyefák levélaknázó moly kártevő általi megbetegedését injektálással próbáljuk megelőzni. Kiemelt célunk, hogy kevesebb vegyi anyaggal szennyezzük a környezetet, melyre az injektálás látszik a legjobb, legkorszerűbb megoldásnak.
A kerület alábbi pontjain alakítottunk át, illetve bővítettünk kutyafuttatókat:
- Tátra tér bővítése
- Zodony utcai kutyafuttató bővítése
A szemetelés ellen többlet szemetes edények kihelyezésével próbálunk küzdeni.
Zöldfelületi felújítási munkák közösségi találkozóhelyek kialakítása érdekében:
A kerületben két helyszínen alakítottunk ki sportolásra, futásra alkalmas zárt területet. A Vasútsoron létesített Fitt Park területén kosárlabdázásra, futballozásra, egyéb labdajátékokra van lehetőség, valamint a területen futókört, pingpongasztalokat létesítettünk. A területen kültéri fitnesz eszközök is telepítésre kerültek.
A Kanada Park területén játszótér, futókör, valamint kosárlabdapálya és pingpongasztal létesült, a Deák téren pedig felújításra került a sportpálya.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett Nemzeti Szabadidő-egészség Sportpark Program keretében 9 helyszínen létesül fitnesz park, valamint 1 helyszínen futókör előreláthatóan még a 2019-es évben.
A Nagysándor József utcában a Tűzoltóság mögött található „Old Boys” idősek parkja mellett a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége közreműködésével kosárlabda palánk létesült, melyet a fiatal generáció szívesen használ.
A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. beruházásában a közeljövőben megnyílik a Jódos-Sós Fürdő. Folyamatban van az egyeztetés annak érdekében, hogy a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. a Pesterzsébeti Jódos – Sós Gyógyfürdő és Strandfürdő használatához 10 – 15 % kedvezményt biztosítson a Pesterzsébet Kártyával rendelkező kerületi lakosok részére. A terület rendezése érdekében TÉR-KÖZ pályázaton a Duna-parti sétány kialakítására nyert támogatást a kerület.
2.2. Játszóterek, játszószerek
Az elmúlt években is törekedtünk a közterületen meglévő játszóterek bővítésére és felújítására, a sétáló utca játszótere megújult és több játszótérre került ki új játszóeszköz is.
Fogadd örökbe pályázat keretein belül törekszünk a lakosság bevonására a játszóterek és kutyafuttatók felújítása érdekében. A pályázók a hozzájuk közel álló, általuk szívesen használtkutyafuttatók vagy játszóterek területrendezésében segítenek, mely munkák elvégzéséhez szakmai segítséget, valamint a munkák elvégzéséhez szükséges anyagokat, eszközöket (például ecset) biztosít számunkra az Önkormányzat. A tereprendezéssel, karbantartással kapcsolatos feladatokat a pályázók saját maguk végzik el.
Az elmúlt években a rendelkezésre álló pénzeszközök keretén belül törekedtünk arra, hogy gyermekintézményeink udvarain lévő játszószereket fejlesszük. Sajnos intézményi udvaraink megújítását célzó pályázataink szinte mindegyike elutasításra került, egyedül az Ady Bölcsőde udvarának részbeni rekonstrukciójára sikerült pályázati forrást szereznünk. A következő időszakban a gyermekintézmények udvarainak felújítása fontos feladat.
A 2019-es évben megújul a Vágóhíd lakótelep játszótere is.
2.3. Fasorok
Zöldterületeinken, parkjainkban a már meglévő fák kezelését, gondozását, igyekeztünk biztosítani, törekedtünk a fák számának további gyarapítására. Az önkormányzati beruházások során esetlegesen kivágott fákat pótoltuk.
A Képviselő-testület 2018. októberében fogadta el a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló rendeletét, mellyel a magánterületeken álló fák kivágását is előzetes engedélyhez és pótlási kötelezettséghez kötötte.
3. Környezetvédelem
3.1. Vízvédelem, talajszennyezések elkerülése
Az Önkormányzati tulajdonú lakásállományból azokat az ingatlanokat, amelyeket szociális bérlakáspályázat útján hasznosítunk minden esetben komfortosítjuk a talaj-és talajvízszennyezés elkerülése, csökkentése érdekében.
A két ismert talajszennyezés ügyében továbbra is folyamatos lobbi tevékenységet folytatunk, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal a felszámolás alatt levő Illatos úti Vegyiművek területén található talaj- és talajvízszennyezéssel kapcsolatban is teljes körű, minél gyorsabb kármentesítésre kerüljön sor.
3.2. Levegőtisztaság-védelem
Az Önkormányzathoz beérkező levegővédelmi panaszokat továbbítottuk az illetékes kerületi Járási Hivatalnak.
Célszerű lenne megteremteni az állandó mérőállomás(ok) telepítésének lehetőségét, erre irányuló törekvéseink azonban sajnos nem vezettek eredményre.
3.3. Zajvédelem
Lakossági bejelentésekre, illetve hivatalból észlelt zajártalom esetén lefolytattuk az előírt eljárást, a megfelelő szankciók alkalmazásával igyekeztünk visszaszorítani a zajterheléseket, és nyugodt, élhető környezetet teremteni a lakosság számára.
3.4. Hulladékgazdálkodás, köztisztaság
A 29 db lakossági hulladékgyűjtő sziget mellett a cél már nem elsősorban a szigetek számának bővítése, hanem a meglévő szigetek rendeltetésszerű használatának biztosítása volt. Ehhez a kamera rendszer bővítése, tettenérés, illetve kamera felvétel esetén pedig a feljelentések megtétele nyújtott eszközt közterület-felügyelőinknek. A szelektív szigetek áthelyezéséről, megszüntetéséről a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság döntött, túlnyomó részt a szigetek megmaradását szorgalmazva. A lakossági igények felmérése, a tapasztalatok begyűjtése folyamatos, a beérkező kérelmek vonatkozásában a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.-vel (a továbbiakban: FKF Nonprofit Zrt.) szoros és egymást segítő kapcsolatban állunk, illetve közterület-felügyelőink is igyekeznek ellenőrzésekkel, rajtaütésekkel formálni a lakossági tudatot, és levonni a jövőt alakító következtetéseket.
Lehetőséget továbbra sem látunk, de mégis fontos lenne egy kerületi hulladékgyűjtő udvar elhelyezésének biztosítása.
A Cseresznyevirág Közhasznú Alapítvány házi komposztáló programját az elmúlt években igyekeztünk meghonosítani a kerület lakóinak ösztönzése és segítése céljából a háztartásokban keletkező szerves hulladékok újrahasznosításának érdekében. A program során a lakosságot minél szélesebb körben igyekeztünk bevonni a programba, tekintettel arra, hogy 2012-től az avarégetési lehetőség végleg megszűnt a fővárosban.
3.5. Lakossági akciók, környezeti nevelés
Továbbra is számos lakossági akciót szervezett az Önkormányzat, amelyekkel ösztönöztük a lakosságot környezete szépítésére, ráirányítottuk a figyelmet a környezetvédelemre (környezetszépítő mozgalom; faültetési; cserjeültetési akciók; Autómentes Napi programok; Madarak és Fák Napi pályázat; Élhetőbb, Tisztább Pesterzsébetért Környezetszépítő Verseny stb.).
Lakossági takarítási akciókat támogatott az Önkormányzat annak szellemében, hogy minél fiatalabb korban és minél szélesebb körben keltsünk érdeklődést a környezetvédelem felé, illetve, hogy környezetünket hosszú távon is óvjuk, fenntartsuk, javítsuk.
4. Infrastruktúra fejlesztése
4.1. Utak, járdák, parkolás
Sajnálatos módon a kerület útjai, járdái rossz állapotban vannak, azonban az éves költségvetés csak az utak kátyúzására, valamint a járdák javítására tartalmaz előirányzatot. Az utak és járdák építése elsődlegesen állami támogatásból valósul meg a szükséges önerő biztosításával.
Állami támogatás felhasználásával kerül sor a
- Pöltenberg utca, valamint a
- Királyhágó utca
teljes hosszának, valamint a Klapka utca Ady Endre utca – Lázár utca közötti szakaszának és a Kazinczi utca Zobor utca – Debreceni utca közötti szakaszának felújítására.
Szintén állami támogatásból valósul meg 2019. évben az
- Ősz utca
- Nefelejcs utca
- Rezeda utca
- Liliom utca (Szent Imre herceg utca – Kende Kanuth utca közötti szakasz)
- Kende Kanuth utca (79-105 és 90-120)
- Valéria utca (Köteles utca – Nagykőrösi út közötti szakasz)
- Albert utca (Köteles utca – Nagykőrösi út közötti szakasz)
- Hosszú utca (Köteles utca – Nagykőrösi út közötti szakasz)
- Köteles utca (Szigligeti utca és Alpár utca közötti szakasz), valamint a
- Köztársaság tér
járdáinak teljes felújítása.
4.2. Közművek
4.2.1. Csatornázás
A Képviselő-testület 2019. februárjában elfogadta a helyi támogatásokról szóló rendeletét, mellyel lehetőséget teremtett a kerületben lévő lakások és családi házak tulajdonosai számára ingatlanuk közműfejlesztésére, jelzálogjog biztosítása mellett, visszatérítendő helyi támogatás formájában. A támogatás 5 évre nyújtható, a beruházás értékének 50%-áig terjedhet, de nem haladhatja meg a 300 ezer forint összeget.
4.2.2. Lakossági fűtéskorszerűsítés támogatása
A helyi támogatásokról szóló rendelet megteremtette a kereteket arra is, hogy az Önkormányzat 10 évre egyösszegű, visszatérítendő támogatást nyújtson magántulajdonban lévő ingatlanok korszerűsítésére (ideértve a fűtéskorszerűsítést is). A támogatás a beruházás összköltségének 20%-áig terjedhet, de nem haladhatja meg az 500 ezer forint összeget.
4.2.3. Egyéb energetikai fejlesztési tervek
A kerületben több társasház is épült az elmúlt években, melyekben az energiatakarékos fűtését, hűtését, és melegvíz ellátását geotermikus hőszivattyús rendszer biztosítja.
Az önkormányzati tulajdonú lakások egy részében a hagyományos tüzelőanyagokat alkalmazó fűtőberendezéseket korszerű kondenzációs kazánokra cserélték a bérlők. A megüresedett és szociális bérlakáspályázat útján bérbeadandó lakások esetében törekszünk arra, hogy a lakásokat korszerűbb fűtési móddal (villany, vagy gázfűtéssel, esetleg központi fűtéssel) lássuk el.
A közintézmények jelentős részében sor került nyílászáró cserére és pályázati forrásból az épületek hőszigetelésére. Az intézményekben az elöregedett nehezen szervizelhető kazánokat folyamatosan cseréljük.
A kerület déli területei bekerültek a Budapesti Dísz- és Közvilágítás Kft. fejlesztési területi közé, ezeken a területeken energiatakarékos LED világítást telepítettek. 2018. évben a Kapitánypuszta közvilágításának bővítése megvalósult.
A 2019. évben sor kerül a Vécsey utca Wesselényi utca – Köztársaság tér közötti szakasza közvilágításának korszerűsítésére.
A Polgármesteri Hivatal épületében folyamatosan zajlik a világítás korszerűsítése. Az épületben lévő hőközpont felújításának tervét a FŐTÁV Zrt. elkészítette és előreláthatólag 2019-ben kivitelezi azt.
5. INGATLANVAGYON FELÚJÍTÁSA, fejlesztése
5.1. Oktatási és szociális intézmények
KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten, KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése, KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése pályázatok keretében energetikai korszerűsítések valósultak meg a kerület 15 intézményében. Sor került többek között az intézmények nyílászáróinak cseréjére, tető- és homlokzati szigetelésére.
Néhai Bárány Ferenc Mihály a tulajdonában volt 1202 Budapest, Nagykőrösi út 257. szám alatti ingatlant és egyéb vagyonát a kerületi idősek otthona felújítására az Önkormányzatnak adományozta. A hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését követően az ingatlant értékesítettük, a hagyaték felhasználása folyamatban van.
2017. évben a Vörösmarty óvoda területén az MLSZ támogatásával az ovi-foci program keretében műfüves focipálya létesült.
5.2. Sportlétesítmények
A sportcentrumok területén az elmúlt években jelentős fejlesztések történtek.
A Zodony utcai sportcentrumban az MLSZ támogatásával új műfüves, illetve élőfüves pályák kialakítására került sor, illetve folyamatban van – szintén MLSZ támogatásból – öltözőblokk kialakítása is az ingatlanon. Az Ady Endre utcai sportpályán – szintén MLSZ támogatással – műfüves labdarúgó pálya létesült.
A Budapest XX. Vízisport u. 12-18. sz. alatti, 170021 hrsz-ú, valamint a Budapest XX. Vízisport u. 20-28. sz. alatti, 170022 hrsz-ú ingatlan (csónakházak) a 2013. július 16. napján kelt szolgáltatási koncessziós szerződéssel határozott időtartamra, 2015. december 31. napjáig Pesterzsébet Önkormányzata az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület részére üzemeltetésre átadta. Az általános üzemeltetését fizetendő ellenérték 1 éves időtartamra 14 400 000 Ft + áfa összegben került meghatározásra. A 2015. október 28. napján kelt szolgáltatási koncessziós szerződéssel határozott időtartamra, 2017. december 31. napjáig Pesterzsébet Önkormányzata az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület részére üzemeltetésre átadta a csónakházakat és hozzájuk tartozó ingatlanokat. Az általános üzemeltetését fizetendő ellenérték 1 éves időtartamra 18 000 000 Ft + áfa összegben került meghatározásra. A 2017. december 20. napján kelt szolgáltatási koncessziós szerződéssel határozott időtartamra, 2020. december 31. napjáig Pesterzsébet Önkormányzata ismételten az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület részére adta át üzemeltetésre a csónakházakat és a hozzájuk tartozó ingatlanokat, majd a szerződés hatályát 2025. december 31-ére módosította. Az általános üzemeltetését fizetendő ellenérték 1 éves időtartamra 18 000 000 Ft + áfa összegben került meghatározásra.
A Budapest XX. Zodony u. 1. sz. alatti, 170187/81 hrsz-ú ingatlant, melyen a jégcsarnok található, a 2013. június 18. napján kötött szolgáltatási koncessziós szerződéssel Pesterzsébet Önkormányzata 2016. június 30. napjáig az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület részére üzemeltetésre átadta. Az általános üzemeltetését fizetendő ellenérték 1 éves időtartamra 12 000 000 Ft + áfa összegben került meghatározásra. Az ingatlant a 2016. június 14-én kelt szolgáltatási koncessziós szerződéssel Pesterzsébet Önkormányzata 2020. június 30. napjáig ismételten az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület részére adta át üzemeltetésre. Az általános üzemeltetését fizetendő ellenérték 1 éves időtartamra 30 000 000 Ft + áfa összegben került meghatározásra.
A Budapest XX. Zodony u. 1. sz. alatti, 170187/91 hrsz-ú ingatlant, melyen az uszoda található, a 2014. május 30. napján kötött szolgáltatási koncessziós szerződéssel Pesterzsébet Önkormányzata 2019. május 31. napjáig Pesterzsébet Önkormányzata az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület részére üzemeltetésre átadta. Az általános üzemeltetését fizetendő ellenérték 1 éves időtartamra 91 992 870 Ft + áfa összegben került meghatározásra mely minden év június 1-jétől a KSH adatainak figyelembevételével meghatározott előző évi infláció mértékének megfelelően emelkedik. 2019. évben Pesterzsébet Önkormányzata az ingatlan üzemeltetésére vonatkozóan ismételten szolgáltatási koncessziós szerződést köt 2024. május 31. napjáig az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesülettel. Az általános üzemeltetését fizetendő ellenérték 1 éves időtartamra 114 000 000,- Ft + áfa összegben került meghatározásra. Az uszodát üzemeltető ESMTK jelzése szerint TAO támogatás felhasználásával előreláthatólag 2019-2020-ban sor kerül korszerűsítési, felújítási munkák elvégzésére.
5.3. A Polgármesteri Hivatal épületei
A Polgármesteri Hivatalban az ablakok cseréjére sor került. A fűtéskorszerűsítés, valamint a klimatizálás megoldására – előirányzat függvényében, még ebben a ciklusban készítendő tervek alapján – a következő ciklusban kerülhet sor.
5.4. Önkormányzati lakások
Az Önkormányzati lakásállomány teljes körű felmérése 2019. év elejére befejeződött a Pesterzsébeti Városfejlesztő Kft, majd jogutódja, az INTEGRIT-XX. Kft. közreműködésével. A felmérés eredményéről negyedévente beszámoló keretében tájékoztattuk a Képviselő-testületet.
2015. év óta a lakásainkat bérlakáspályázat útján komfortosítva, a bérlő részére előírt felújítási kötelezettséggel hasznosítjuk. Azokat a lakásokat, amelyek felújítása gazdaságtalan, értékesítésre javasoltuk a Képviselő-testületnek. A ciklusban lakáspályázat keretében – felújított állapotban, vagy felújítási kötelezettséggel, a felújítás utólagos ellenőrzésével – 62 db lakás hasznosítására került sor, illetve 34 lakásingatlan értékesítése történt.
6. Településrendezési és fejlesztési tervek
6.1. Településrendezési eszközök, településfejlesztési eszközök:
A kötelezően elvégzendő önkormányzati feladat a településrendezési és fejlesztési dokumentumok elkészítése, felülvizsgálata adott időnként. Az alábbi táblázatban foglaltuk össze a kerületben érvényben lévő településrendezési eszközök listáját és a szükséges felülvizsgálati időpontokat. Amennyiben nem változnak radikálisan az országos rendelkezések és a jogharmonizáció miatt, nem kötelező feltétlenül új felülvizsgálat, úgy a jelenleg érvényben lévő településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata a következő években nem várhatók.
[pic]
6.2. helyi védelemről szóló rendelet
A helyi értékes épületállomány felmérése elkészült, külön rendeletben védetté nyilvánításuk a jelenleginél nagyobb védelmet jelentene a kerület épített örökségének. Szükséges lenne egy örökségvédelmi kataszter elkészítése, s ezzel párhuzamosan felújítási alapot kellen létrehozni, hogy a felmerülő plusz költségeket pályázati úton az önkormányzat támogatni tudja. Az elmúlt évekhez viszonyítva nagy arányú romlás tapasztalható, feltétlenül szükséges lenne a mielőbbi támogatás megoldása.
6.3 Térinformatika fejlesztése
A térinformatikai rendszer naprakész állapotban van, a központi szerver működik. A meglévő rendszer bonyolultsága, a honlap felépítése miatt jelenleg sem az önkormányzat dolgozói, sem a kerület lakói nem tudják megfelelően használni a mai térinformatikai rendszert. Szükséges lenne a meglévő rendszer felülvizsgálata, ügyfél barát, online hozzáférés jobb biztosítása.
6.4. Beruházás jellegű fejlesztések, projektek (kerületi jelentőségű, hatású beruházások)
6.4.1. Duna part, Hullám csónakházak
TÉR-KÖZ pályázat keretében megújult az I. Hullám Csónakház, a III. Hullám Csónakház, önkormányzati forrásból felújítottuk a kabinsorokat. Az I. Hullám Csónakházat – felújítását követően – pályázat útján bérbe adtuk a Vakvarjú Kft-nek, aki színvonalas vendéglátóegységet létesített az ingatlanban, illetve – a hasznosítás érdekében – további fejlesztéseket hajtott végre az ingatlanban és annak közvetlen környezetében is.
A Csónakházakat üzemeltető ESMTK Sportegyesület a Kajak-Kenu Egyesülettől kapott támogatásból újította meg – úgynevezett „ház a házban” programban a II. Hullám Csónakház belső tereit.
Újabb TÉR-KÖZ pályázat keretében a közeljövőben kiépítésre kerül a Duna-parti sétány.
A Duna Garden ****Hotel felépítményi ingatlanait az Önkormányzat megvásárolta a felszámolás alá került korábbi tulajdonostól, majd nyilvános pályázat útján – a vételárnál magasabb áron – értekesítette. Egyidejűleg a felépítményi ingatlanok biztonságos üzemeltetéséhez szükséges telekrész bérleti jogviszonyban történő hasznosítására is sor került.
6.4.2. Helsinki út fölötti gyaloghíd
A Helsinki út felett átívelő gyalogoshíd megvalósítása a Belügyminisztérium által biztosított 1 milliárd forint támogatás ellenére – mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlat elfogadásához nem állt rendelkezésre elegendő pénzügyi fedezet – elmaradt. Az erre a célra kapott támogatást a Képviselő-testület egyéb önkormányzati beruházások, fejlesztések megvalósítására kérte átcsoportosítani a Belügyminisztériumtól azzal, hogy a gyaloghíd megvalósítására vonatkozó terveket a Képviselő-testület nem vetette el véglegesen. A beruházás megvalósítása érdekében Budapest Főváros Önkormányzatával együttműködve elindítottuk a 170203/2 hrsz alatti ingatlan telekmegosztását annak érdekében, hogy a megosztás során kialakuló, a beruházás megvalósításához szükséges ingatlant Önkormányzatunk tulajdonba vehesse.
6.4.3. Vörösmarty tér, Civil Ház, piac felújítás, funkcióbővítés
Budapest XX. kerület, Vörösmarty utca 180. sz. alatti Civil Ház üzemeltetése 2016. évben került vissza önkormányzati döntés alapján a Hivatalhoz. Azóta szinte folyamatosan végzett a Hivatal felújítási munkákat a Civil Házban, amelynek eredményeképpen az épület funkciójára alkalmasabb, korszerűbb, a használók számára komfortosabbá vált, új helyiségeket, közösségi tereket alakítottunk ki, így a Civil Ház jobban el tudja látni feladatait. 2019. évben sor került az épület tetőszerkezetének teljes javítására is. Az épület a civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok kiszolgálásán túl, a 42/2016. (II. 18.) Ök. sz. határozat alapján, amelyben a Képviselő-testület meghatározta a Civil Ház közösségi tereinek bérleti díjtételeit, kedvezményes lehetőséget biztosít a lakosság számára is a közösség élet fejlesztésére.”
Az idei évben a Vörösmarty téri piac és környéke burkolatai újulnak meg, valamint sor kerül a Tátra téri piac régi csarnokának homlokzatfelújítására is.
6.4.4. A Székelyhíd utcai iskola hasznosítása
A Képviselő-testület döntése alapján a volt iskola ingatlanai értékesítésre kerültek 2016. évben a VA-VK Group Kft. részére. A vevő az ingatlanon lakóépületet és a lakosság igényeit kielégítő kereskedelmi egységet létesített.
6.4.5. Topánka utcai megújuló pavilonsor:
A területen magántulajdonban lévő felépítményeket tulajdonosaik eltávolították a közterületről. Új, önkormányzati beruházásban épülő pavilonsor létesítése az erre vonatkozó előirányzat hiányában elmaradt. A helyszínen a Képviselő-testület döntése alapján megújult a zöldfelület, illetve fedett buszmegálló létesült.
A Képviselő-testület döntése alapján fedett buszmegálló létesült, és a zöldfelület megújult. A pavilonsor létesítéséhez szükséges területet a beruházás megvalósításakor szabadon hagytuk.
6.4.6. Városrész rehabilitáció
Önkormányzatunk 2016. évben pályázatot nyújtott be integrált szociális városrehabilitációs pályázaton (VEKOP) történő részvételre, mellyel 1 milliárd forint támogatás elnyerésére pályázott. Sajnos a pályázatunk sikertelen volt, így a rehabilitáció – forrás hiányában – nem valósulhatott meg.
B. Gazdálkodás a vagyonnal
1. Gazdálkodás az önkormányzat tulajdonában lévő lakásvagyonnal és nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel
A Képviselő-testület 2015 novemberi ülésén megalkotta az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló új 27/2015. (XI.16.) önkormányzati rendeletét, mellyel új alapokra helyezte a lakás- és helyiséggazdálkodást a Gazdasági Programban foglalt elvárásoknak megfelelően.
2015. óta az Önkormányzat a megüresedett lakásait elsősorban versenyeztetés, pályázat útján hasznosítja, kis számban fordul elő a bérlőkijelölési jog alapján történő hasznosítás. A Lakásrendeletben foglaltak alapján 2015. évtől kezdődően a megüresedő önkormányzati bérlakások szociális vagy piaci bérlakás pályázat lefolytatása során kerültek bérbeadásra. A benyújtott pályázatokat a Szociális Bizottság bírálta el. 2016-2018. években évente kétszer, tavasszal és ősszel került sor szociális bérlakáspályázat kiírására és lefolytatására. A ciklusban 51 lakás bérbeadására került sor szociális bérlakáspályázat útján, illetve 8 lakás piaci alapon történő bérbeadása érdekében nyilvános versenytárgyalást folytattunk le.
Az új Lakásrendelet bevezette a bérlő vagyoni-jövedelmi helyzete, az egy főre eső jövedelem alapján differenciált lakbért, mellyel jelentős lépést tettünk afelé, hogy a piaci árat meg sem közelítő lakbéreket csak a ténylegesen rászorultak fizessék. A tehetősebb bérlők teherviselési képességüknek megfelelően, sávosan, magasabb lakbér fizetésre kötelesek. A bérlők vagyoni-jövedelmi helyzetét évente felülvizsgáljuk.
Az új Lakásrendelet megalkotásakor kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a bérlőket hozzásegítsük lakásaik megtartásához. A rendeleti szabályok jelenleg lehetőséget biztosítanak arra, hogy a bérlők jogviszonyaikat abban az esetben, ha a lakásukat terhelő hátralékokat megfizetik, a Szociális Bizottság döntése alapján rendezhessék. Sajnos még mindig sok esetben akadálya a jogviszonyok rendezésének a bérlők együttműködésének hiánya.
2015 óta töretlen gyakorlat a lakásbérlők esetében is, hogy az újonnan megkötött bérleti szerződésekben a mindenkori közös költség összegét a bérlőre hárítja az Önkormányzat, így a bérlők érdekeltek abban, hogy kezdeményezzék lakásaik vízórával történő felszerelését, illetve érdekükben áll azok hitelesítését elvégezni a magasabb költségek elkerülése érdekében.
A rendelet megalkotása – illetve annak azt követő módosításai során – figyelemmel voltunk arra, hogy elősegítsük bérlőink lakásainak megtartását. Töretlen gyakorlat, hogy a fizetési hajlandóságot mutató bérlőket segíteni próbáljuk, mind önkormányzati, mind a Hálózat Alapítvány által nyújtott támogatással, a Humán Szolgáltatások Intézménye szaktanácsadóinak segítségével. A közüzemi és egyéb díjak (pl. közös költség) tekintetében a bérlőknek lehetősége van részletfizetési kedvezményt kérni az önkormányzattól azzal, hogy a kérelem előterjesztéséig lakbértartozásukat rendezniük kell.
Sajnos továbbiakban is jelentős a bérlők által felhalmozott lakbér- és közmű díjtartozás. A kintlévőségek behajtása – mivel kizárólag ezzel foglalkozó munkatársai a Hivatalnak nincsenek – nehézségekbe ütközik.
A Pesterzsébet Városfejlesztő Kft., illetve jogutódja, az INTEGRIT-XX. Kft. munkatársainak bevonásával az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségingatlanok felmérése után a lakások műszaki állapotfelmérésével folytatódott, mely 2019. év elejére befejeződött. Az ingatlanvagyon felmérése az elkövetkező időszakban az intézmények használatában lévő ingatlanokkal folytatódik.
2018. évben Lakásgazdálkodási Koncepciót készítettünk, melyet a Képviselő-testület csak beszámolóként fogadott el. A cél változatlanul egy megvalósítható, hosszú távon érvényes lakásgazdálkodási koncepció megalkotása, melynek megvalósításához a Képviselő-testület a szükséges előirányzatot biztosítja. A Koncepció elfogadására a következő időszakban kerülhet sor.
Változatlanul komoly nehézséget okoz a hasznosítás során az önkormányzati lakásállomány esetében az alacsony komfortfokozat mellett a lakás alapterületének nagysága. A bérlakás állományunk nagy része egy szobás, 30 m2-nél kisebb alapterületű, amelyekben családok esetleg több kiskorú gyermekkel laknak.
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 21/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakáselidegenítési rendelet) alapján a Szociális Bizottság javaslatot tehet a Gazdasági Bizottságnak az üres szükséglakás, valamint a megüresedett egyszobás, legfeljebb 30 m2 alapterületű lakás elidegenítésére azon lakás tulajdonosának, amelyhez a lakás műszakilag csatolható. Sajnálatos módon a rendelet által nyújtott lehetőséggel kevés magántulajdonos él, ezért a gyakorlatban az üres lakások értékesítésére nyilvános versenyeztetés útján kerül sor.
A helyiségbérleti szerződésekben rögzített bérbeadás időtartama (néhány kivétellel) határozott 5 év. A bérleti díjak minden évben az infláció mértékével emelkednek, így a bérleti díjbevételek tervezhetőek a bérbeadó és a bérlő részére egyaránt. Valamennyi bérlő a bérleti szerződés megkötése előtt befizette az óvadékot, amely a havi bérleti díj háromszorosának megfelelő összeg. Az óvadékok a bérleti díjak nem fizetése esetén biztosítékul szolgálnak, ezzel is csökkentve az Önkormányzat kintlévőségét.
Továbbra is akadályokba ütközik a padlásterek, illetve az alagsori volt óvóhelyek hasznosítása elhelyezkedésük és állapotuk miatt. Bár a Képviselő-testület lehetővé tette a társasház részére történő bérbeadást jelentős kedvezmény biztosításával, ezzel a társasházak jellemzően nem élnek.
A kintlévőségek behajtása érdekében tett intézkedéseknek köszönhetően a fizetési hajlandóság javuló tendenciát mutat.
Elővásárlási jog gyakorlása
Az elmúlt időszakban Önkormányzatunk elővásárlási jogával nem élt. A jog jogszerű gyakorlásához szükséges előirányzat, tartalék nem állt rendelkezésre.
2. Gazdálkodás az önkormányzat tulajdonában levő telkekkel
A telekvagyon hasznosítása során a tulajdonosi jogokat önkormányzati rendelet alapján, az ott meghatározott hatásköri megoszlás alapján a Képviselő-testület, a polgármester és a Gazdasági Bizottság gyakorolta.
A Képviselő-testület minden évben határozatot hozott a telkek bérleti díjának emelésével kapcsolatosan. 2015. évtől 2018. évig a Képviselő-testület nem emelte a telekbérleti díjakat a mindenkori fogyasztói árindex mértékével. A Képviselő-testület 2019. évben - tekintettel a 2018. évi infláció mértékére - 2,8 % -al megemelte a telkek bérleti díját.
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete évente írt ki pályázatot az önkormányzati telkek elidegenítésére vonatkozóan, mely során az Önkormányzat az alábbi telekingatlanokat értékesítette:
4. táblázat
Az Önkormányzat által értékesített telkek 2015-2018. évek
|Év |Az ingatlan címe |Az ingatlan helyrajzi száma |Az ingatlan területe|Értékesítési összeg |
| | | |m2 | |
|2016. |Klapka utca 66. |176543 |1986 |63 000 000 Ft + áfa |
|2017. |Kraszna köz |182098/118 |150 |1 600 000 Ft |
|2018. |Szerdahely utca 4. |171522 hrsz. ingatlanból |100 |2 300 000 Ft |
| | |17/100-ad hányad | | |
Forrás: saját szerkesztés
Telekbérleti jogviszonyban az Önkormányzat az alábbi ingatlanait hasznosítja:
- Téglaégető utca (garázssor alatti földterület)
- Kossuth L u. 29. (Roza-Porta Kft.)
- Mártonffy u. 23. (Giro Zrt.)
- Vízisport u. 12-18. (DBI Dunagarden Kft.)
- Vízisport u. 12-18 és 20-28. (Magyar Evezős Szövetség)
Határozott idejű bérleti díjbevétel elenyésző volt, általában idényjellegű (Erzsébet Áruház melletti területen fenyőfa árusítás és őstermelői piac). A Képviselő-testület a lakosság részére térítésmentes használatba adta az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XX. kerület, Ősz utca 17. szám alatti saroktelket Puskás Nikolett által benyújtott kérelemben foglalt projekt (közösségi kert) megvalósításához.
A kiadások tervezése és a feladatok végrehajtása a Képviselő-testület és Gazdasági Bizottság döntésének megfelelően történt. A feladatok végrehajtásához kapcsolódóan készíttettünk értékbecsléseket és térrajzokat (változási- és felmérési vázrajzot). Minden évben kiadásként jelentkeztek még az önkormányzati tulajdonú telkek gondozására és karbantartására fordított összegek.
3. Az önkormányzat tulajdonát képező közterületek használata
A középtávú városrendezési tervekben csak a Baross-Topánka utcai csomópont van kijelölve új építmények létesítésére, illetve több ízben filmforgatás is zajlott kerületünkben, azonban a közterületek használatát szabályozó hatályos önkormányzati rendelet alapján az inflációs ráta éves gyakoriságú érvényesítése ellenére sem biztosítható a közterület-használati díj bevételi előirányzatának ütemes emelése, realitásként csupán a 2018. évi 30 millió Ft éves bevétel szinten tartásával lehet számolni.
A reklámozás területén egyre fokozottabban jelentkező igények egységes kezelése érdekében 2017. évben megszületett a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet, amely a reklámhordozók elhelyezhetőségére (közterületeken, útkereszteződésekben, építményeken, portálokon), műszaki megoldásokra (méret, rögzítési mód, megjelenés stb.), vonatkozó szabályozási előírásokat tartalmazza.
4. Az önkormányzat ingatlanvagyonának nyilvántartása
2016. január 1-jétől áttértünk az EcoStat programról a Forrás programra. A vagyonkataszteri állomány migrálását követően az adatok felülvizsgálata, mennyiségi és értékbeli egyeztetése a tárgyi eszköz nyilvántartás adataival megtörtént. Az évváltások során több problémát okoztak a programhibák, melyeket a Griffsoft Kft. munkatársaival közösen korrigáltunk.
2019. január 1-jétől a Forrás programot az ASP IVK program váltotta fel. A migrációs állomány előállítását követően a Griffsoft Kft. munkatársaival folyamatosan javítottuk az adatokat (karakter hossz, kódok módosítása) előírásainak megfelelően. Az állomány migrációja 2019. április 11. napján megtörtént, azonban a migrált állomány felülvizsgálatára még nem kerülhetett sor, mivel a program sokáig hibásan működött. A hiba elhárításra került a tesztelés folyamatban van.
Az Önkormányzat ingatlan vagyonának teljes körű leltározása 2018. december 31-ei állapot szerint megtörtént. A leltárzáró jegyzőkönyv alapján a változások átvezetése a vagyonkataszterben megtörtént.
2019. január 1-jei állapot szerint Pesterzsébet Önkormányzata tulajdonában 843 db ingatlan szerepel a nyilvántartásban. Összetételét tekintve forgalomképtelenként 419 db, korlátozottan forgalomképesként 49 db, forgalomképesként 375 db ingatlan tartunk nyilván. A 2015. január 1-jei állapothoz képest mutatkozó ingatlan darabszámának változását részben az ASP IVK programra történt átállás indokolja, tekintettel arra, hogy az idegen ingatlanok, illetve az azokon végzett értéknövelő beruházások/felújítások nem tarthatók nyilván, ezek kivezetésre kerültek.
Az Önkormányzat 420 db nem lakáscélú helyiséggel rendelkezik, amelyből 394 db forgalomképes. Ezen ingatlanok zömében társasházi külön tulajdonok (önálló albetétek), üzlethelyiségek, irodák, raktárak, egyéb helyiségek.
Lakásállományunk 679 db, amelyből forgalomképesként 667 db-ot tartunk nyilván. Komfortfokozatonkénti megoszlása szerint
- 232 db összkomfortos,
- 290 db komfortos,
- 38 db félkomfortos,
- 88 db komfort nélküli és
- 31 db szükséglakás.
Az állományból 127 db lakás műszaki állapota 45-50 %-os, míg a többié 65-75 % közötti.
C. Köznevelés, közművelődés, sport és ifjúságpolitika fejlesztési irányai
I. Köznevelés
I.1. Jogszabályi változások következményei
Iskolák
2013. január 1-től a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) bekezdése alapján „Az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelési, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének kivételével – a köznevelési feladatok ellátásáról”. A Kormány az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1. napjától a Klebersberg Intézményfenntartó Központot (KLIK) jelölte ki, majd a KLIK-ből 2017. január 1. napjától a területi szervei kiváltak és a tankerületi központba olvadtak be. A Külső-Pesti Tankerületi Központ illetékességi körébe tartozó köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-től a KLIK jogutódja a Külső-Pesti Tankerületi Központ (székhelye: 1181 Budapest, Üllői út 453. I. emelet), amely gyakorolja a működtetéssel kapcsolatos jogviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket is.
2017. január 1-től a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületet illetik, illetve terhelik, továbbá a korábban az Önkormányzatunk által működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló települési önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog leltár szerint a Külső-Pesti Tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe került.
Fentiek miatt a korábban Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet (továbbiakban GAMESZ) feladatkörébe rendelt, és általa ellátott feladatok megszűntek, így az ellátásukhoz szükséges 64 státusz (karbantartó, takarító, portás, fűtő, üzemeltetési ügyintéző) átkerült a Külső-Pesti Tankerületi Központhoz.
Az érintett dolgozókat a GAMESZ- mint munkáltató- a jogszabályban meghatározott időben és módon tájékoztatta a változásokról.
Az általános iskolába járó gyermekek étkeztetésével kapcsolatos feladatokat továbbra is a GAMESZ látja el.
A Képviselő-testület - véleményezési jogkörében eljárva - a 091/2018. (IV. 19.) Ök. sz. határozatával támogatta a Budapest XX. Kerületi Tátra Téri Általános Iskola és a Budapest XX. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola összevonását azzal, hogy a beolvadást követően létrejött intézmény a Budapest XX. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola nevével és épületében működik tovább 2018. szeptember 01-től.
A Képviselő-testület a 183/2018. (VII. 12.) Ök. sz. határozatban arról döntött, hogy támogatja a Vörösmarty Mihály Általános Iskola fenntartói jogának a Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközség (1201 Budapest, Klapka utca 47.) részére történő átadást a 2018/2019-es tanévtől, és a kizárólagos tulajdonában lévő Bp. XX. Vörösmarty Mihály u. 128. szám alatti, 178378 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlant, mely természetben a Vörösmarty Mihály Általános Iskola épülete, valamint a feladatellátást szolgáló, ingóságokat a 061/2018. (III. 22.) Ök. számú határozat végrehajtásaként a Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközség ingyenes használatába adja határozatlan időtartamra.
Óvodák
2014. szeptember 1. napján lépett hatályba az Nkt. azon módosítása (Nkt. 8. §), mely szerint a 2015/2016 tanévtől kötelező a hároméves gyermekek óvodába járása.
Óvodáink megfelelő számú férőhellyel rendelkeznek.
Óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek száma:
(A táblázat az október 1-ei OSAP jelentés adatait tartalmazza)
5. táblázat
|2015. október 1. |2016. október 1. |2017. október 1. |2018. október 1. |
|1965 fő |1827 fő |1833 fő |1815 fő |
I.2. Csoportszámok és személyi feltételek alakulása
2017-ben Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai csoportok számát 88-ról 87-re csökkentette. A csökkentés következtében 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka és 1 fő pedagógiai álláshely megszüntetésére volt szükség.
2018-ban a folyamatosan csökkenő gyermeklétszám miatt további óvodai csoportok megszüntetésére került sor. 87 csoport helyett 85 csoport működését engedélyezte a Képviselő-testület. A csökkentés következtében 4 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka álláshely megszüntetésére volt szükség.
I.3. Speciális igényű gyermekek ellátása
Az SNI-s gyermekek óvodai integrált gyógypedagógiai ellátása - a jelenleg országos problémaként jelentkező szakember hiány, valamint az SNI-s gyermekek növekvő száma következtében – kerületünkben is nehézséggel jár.
A Klebelsberg Központ fenntartásában lévő EGYMI utazó gyógypedagógusi hálózata által biztosított gyógypedagógusok mellett -a szakértői bizottságok által előírt óraszám erejéig- szükség van főállású és megbízási szerződéssel foglalkoztatott gyógypedagógusok alkalmazására is.
A sajátos nevelési igényű gyermekek száma
(A táblázat az október 1-ei OSAP jelentés adatait tartalmazza)
6. táblázat
|2015. október 1. |2016. október 1. |2017. október 1. |2018. október 1. |
|SNI 2-es |SNI 3-as |
|Bp. XX. ker. Mártírok útja 178. |42 |
|Bp. XX. ker. Köztársaság tér 1. |56 |
|Bp. XX. ker. Vörösmarty u. 89. |136 |
|Bp. XX. ker. Ady E. u. 83.-87. |136 |
|Bp. XX. ker. Kossuth L. u. 3. |136 |
|összesen |506 |
Az utóbbi években jellemző, hogy a gyerekek egyre nagyobb számban tartoznak a 2 év alatti korosztályba. Folyamatosan emelkedik a sajátos nevelési igényű bölcsődés korú gyermekek száma, mely az életkor mellett meghatározza a csoportok létszámát, így befolyásolva a feltöltöttségi és kihasználtsági adatokat is.
A Kossuth Bölcsődében 2015. júliusában sor került a külső nyílászárók cseréjére, a homlokzat szigetelésére és a terasz is új burkolatot kapott.
Szintén 2015-ben az Ady Bölcsőde nyílászárói is cserélve lettek és homlokzat szigetelés is történt. 2018-ban füvesítették a bölcsőde udvarát, öntözőrendszert építettek ki, új beépített játékeszközök, homokozó szegély és takaró került el-/kihelyezésre.
A Köztársaság Bölcsődében szintén 2015-ben végezték el a nyílászárók cseréjét és a homlokzat szigetelést, emellett fűtés korszerűsítés is történt, 2017-ben a lapos tetőt szigetelték.
A Vörösmarty Bölcsődében 2017-2018-ban kicserélték a korábbi cseréből kimaradt ajtókat, ablakokat és javították a fűtés-melegvíz rendszert.
2016-ban befejeződött a Mártírok Bölcsődében is a nyílászárók cseréje.
I.5. Nyári tábor
Pesterzsébet Önkormányzata a Gazdasági Program megvalósulásának időtartama alatt nem rendelkezett nyári táborozásra alkalmas létesítménnyel, így annak helyszíneként valamely kerületi általános iskola szolgált. Az alsó tagozatos gyerekek 2015-ben az Ady Endre Általános Iskola, 2016-ban és 2017-ben a Hajós Alfréd Általános Iskola, 2018-ban pedig a Lázár Vilmos Általános Iskolában vehettek részt a programokon.
A tábor ingyenes, a szülőknek csak az étkezésért kell fizetniük (az étkezésért fizetendő térítési díj megegyezik a tanév során fizetett díjjal). A csoportokat a kerületi iskolákban tanító pedagógusok vezetik, akik munkájukért külön díjazásban részesülnek.
A nyári napközis tábor gyermekek létszámának alakulása:
8. táblázat
| |2015. évben |2016. évben |2017. évben |2018. évben |
|Összesen: |824 fő |606 fő |499 fő |429 fő |
A nyári tábor költségeinek fedezetére 2015. és 2016. évben 6 millió Ft-ot, 2017. és 2018. évben 7 millió Ft-ot biztosított az Önkormányzat.
I.6. Kábítószer Egyeztető Fórum létrehozása és működtetése
Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a 060/2016. (III. 10.) Ök. sz. határozatával létrehozta a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot (továbbiakban: KEF). 2017-ben a KEF egyik legfontosabb feladata volt egy helyi - kerületi - stratégia megalkotása, mely a KEF munkájába bevont kerületi Rendőrkapitányság, az Önkormányzat kerületi intézményei, egyházak és civil szervezetek szakembereinek segítségével, a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020 iránymutatásait figyelembe véve készült el és amelyet a Képviselő-testület a 176/2017. (VII. 06.) Ök. sz. határozattal fogadott el.
A KEF megalakulása óta az Önkormányzat évente 2 millió Ft-ot biztosít a működéshez, mely az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázati támogatásokkal egészül ki (2017-ben 500 000 Ft, 2018-ban - 3 sikeres pályázat keretében – összesen közel 7 millió Ft, 2019-ben 3 millió Ft).
I.7. Az oktatás, a kultúra és a sport területén igényelhető támogatási formák
a.) BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat/Helyi felsőoktatási támogatás
Önkormányzatunk évről évre támogatja a felsőoktatási intézményekben tanuló kerületi fiatalokat. A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat finanszírozására a Képviselő-testület éves szinten 5 millió Ft-ot különített el. A pályázatokról átruházott hatáskörben az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság (a továbbiakban: OKIIB) dönt. A kérelmezők -szociális körülményeiktől függően 5 – 10 ezer Ft közötti támogatásban részesülnek.
Összegzésként elmondható, a meghirdetett pályázatra évről-évre egyre több pályázó jelentkezik, és a hallgatók a felsőoktatásban eltöltött tanulmányi idejük egészében igénybe veszik a támogatást.
b.) Oktatási és kulturális céltartalék
Az OKIIB -az Önkormányzat költségvetésében elkülönített tartalékok felhasználásával – évente meghirdetett pályázattal segíti kerületünk oktatási, nevelési, valamint kulturális tevékenységének színesítését. A felhívásra Pesterzsébet közigazgatási területén székhellyel rendelkező nevelési-oktatási, kulturális- és közművelődési intézmények, valamint magánszemélyek és egyesületek jelentkezhetnek kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjaikkal, kulturális rendezvényeikkel.
A programok megvalósításához 2015-ben 2,5 millió Ft, 2019-ben már 5.5 millió Ft fedezetet biztosított az Önkormányzat.
9. táblázat
| |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |
|Kerületi általános iskolák |444.000.- |690.000.- |1.500.000.- |1.500.000.- |1.500.000.- |
|Kerületi önkormányzati |656.000.- |600.000.- |1.050.000.- |1.000.000.- |1.500.000.- |
|fenntartású óvodák | | | | | |
|Kerületi kulturális, |900.000.- |850.000.- |1.430.000.- |1.380.000.- |1.700.000.- |
|művelődési intézmények, | | | | | |
|(CSILI, HSZI) | | | | | |
|Egyesületek, magánszemélyek,|0 |360.000.- |520.000.- |620.000.- |800.000.- |
|egyéni vállalkozók | | | | | |
|Eseti támogatások |500.000.- |500.000.- | | | |
|Összesen |2.500.000.- |3.000.000.- |4.500.000.- |4.500.000.- |5.500.000.- |
c.) Sport támogatási céltartalék
2015-2018. években évente 2 millió Ft, míg 2019-ben 3 millió Ft került felosztásra a Pesterzsébet sportéletében aktív részt vállaló sportegyesületek, egyéni sportolók között a „Tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő diák- és egyéb sportegyesületek, továbbá Pesterzsébeten lakó, kiemelkedő sporteredményt elérő, egyéni sportolók sporttevékenységének pénzügyi támogatása” címmel kiírt pályázatok keretében.
d.) Egyházak támogatása
Az Önkormányzat az államháztartáson kívülre nyújtott egyéb működési célú támogatások között 2015-2019. években évente 15 millió Ft-ot biztosított egyházi jogi személyek támogatására, ezzel is elősegítve a kerületi egyházak kulturális életbe való bekapcsolódását. Az egyházak a támogatás összegét működési és/vagy felhalmozási célra fordíthatják.
II. Közművelődés
II. 1. Helyi jogszabályi háttér
A Képviselő-testület a helyi közművelődési feladatok ellátását és finanszírozási alapelveit a 38/2008. (X. 27.) Ök. számú rendeletben határozza meg.
II.2. Intézményeink
A Csili Művelődési Központ egyik legfontosabb feladata az értékteremtő közösségek fenntartása és működtetése, az iskolán kívüli képzés, rendezvények, kulturális programok (színi előadások, koncertek) szervezése, a könyvtár működtetése.
A Csili Művelődési Központ művészeti csoportoknak, ismeretterjesztő, művészeti és szórakoztató rendezvényeknek biztosít helyszínt.
A könyvtár látógatóinak száma meghaladja az 1000 főt.
A nyári iskolai szünet idejére tábort szerveznek, melynek programjain évente közel 200 gyermek vesz részt.
Az intézmény alapításának 100. évfordulóját több hónapon át tartó összművészeti projekttel ünnepelték meg. A programok részben az intézmény falai között, részben a kerület közterületein zajlottak, így a teljes lakosság részese lehetett.
A Csili épületében nagyszabású felújítási munkálatok folytak az elmúlt 3 évben, melyek befejezése és az épület teljes megújulása 2019-re várható.
Összességében elmondható, hogy a jubileumi év mind szakmailag sok újdonságot, egyedi, nagyszabású, sikeres kezdeményezést tett lehetővé, mind jelentős infrastrukturális előrelépést eredményezett a pesterzsébeti kultúrakedvelő és kultúra fogyasztó közösség megelégedésére.
Közgyűjteményi intézményünk, a Pesterzsébeti Múzeum, valamint a hozzá tartozó Gaál Imre Galéria és a Rátkay-Átlók Galéria helytörténeti, színháztörténeti és képzőművészeti alkotások gyűjtését, rendszerezését, dokumentálását, könyvtárkezelését, múzeumpedagógiai tevékenységet és kiállítások szervezését látja el.
Kiállításaik keretén belül megismerhetjük fiatal, kerületi kötődésű művészek munkáját is.
Az intézmény az elmúlt években magas színvonalú kiállításokkal és változatos programokkal várta látogatóit, számuk éves szinten megközelítette a 15000 főt.
Köztéri műalkotások
Az elmúlt öt évben több köztéri szobor avatására került sor.
2015-ben a Pesterzsébeti Uszoda parkjában Hartung Sándor Átváltozás című szobra került elhelyezésre.
2016-ban Lelkes Márk szobrászművész Nagy Győry Istvánt, Erzsébetfalva főjegyzőjét ábrázoló mellszobra került felavatásra a Városháza melletti téren.
Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója alkalmából az egykori Róka Rádió épületének falára (1201 Budapest, Kossuth Lajos utca 49.) került emléktábla.
Vizsolyi János szobrászművész Memento Vivere! (Gondolj az Életre!) című szobrának ünnepélyes felavatására 2017. március 27-én került sor a Juta dombon. A szobor részben pályázati támogatásból valósult meg.
2017-ben a Magyarok Nagyasszonya terére visszakerült Horvay János Ivó paraszt című szobrának másolata, melyet Lelkes Márk szobrász rekonstruált.
Ugyanezen a téren, a plébániatemplom előtt -magánfelajánlásból- került felállításra egy közel másfél méter magas kereszt.
Dobray István karnagy emléktáblája a Lázár Vilmos Általános Iskolában, Stromfeld Aurél vezérkari ezredes emléktáblája a Gyulai István Általános Iskolában került elhelyezésre.
A fentiekben leírtakat alátámasztva elmondható, hogy kerületünk köztéri műalkotásai az önkormányzati beruházásoknak és más támogatóknak köszönhetően az elmúlt években is gyarapodtak.
III. Sport
A Pesterzsébet Jégcsarnok és a Pesterzsébeti Uszoda a lakossági igények, és a versenysport kiszolgálása mellett a kerületi nagycsoportos és általános iskolás korú gyermekek úszás és korcsolyaoktatását is biztosítja.
D. Szociálpolitika, szociális szolgáltatások, pénzbeni és természetbeni szociális ellátások, támogatási rendszer fejlesztése, egészségügyi alapellátások
Az Önkormányzat szociálpolitikájának fő célja, hogy a segélyek, támogatások minden rászorulónak hatékony segítséget nyújtsanak, valamint a szolgáltatások elérhetőek legyenek. A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások megállapítása során a rászorultság, a célzott támogatás, emberközpontúság elvének érvényesülése - a jogszabályi megfelelés mellett - fő szempont.
I. A szociális szolgáltatások biztosítása
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 86. §-a szerint a települési önkormányzat köteles biztosítani:
• étkeztetést,
• házi segítségnyújtást,
• családsegítést,
• idősek nappali ellátását, (klub)
• hajléktalanok nappali ellátását,
• fogyatékosok nappali ellátását,
• időskorúak gondozóházát
Fenti szolgáltatásokat az Önkormányzat részben a Humán Szolgáltatások Intézményén keresztül, részben ellátási szerződés keretében biztosítja.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. törvény szerint a gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. Önkormányzatunknak a (lakosságszám alapján) a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások közül az alábbiakat kell biztosítani.
• gyermekjóléti szolgáltatás
• gyermekek napközbeni ellátása
• gyermekek átmeneti gondozása
Valamennyi ellátás Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézményén (HSZI) keresztül biztosított.
Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény 2017. január 1-jei hatállyal, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) módosításával átalakította a gyermekek napközbeni ellátásának rendszerét, különösen a 3 éven aluli gyermekek ellátása, felügyelete tekintetében.
A gyermekek napközbeni ellátásának formái 2017. január 1-jétől a bölcsődei ellátás, a napközbeni gyermekfelügyelet és az alternatív napközbeni ellátás lettek. A 3 év alatti gyermekek ellátása a bölcsődei ellátás keretében valósul meg.
Bölcsődei ellátást a bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde biztosíthat. 2017. január 1-jétől a hetes bölcsőde és a családi gyermekfelügyeleti forma (családi napközi) megszűnt, a családi napközik bölcsődei ellátást nyújtó intézménnyé, szolgáltatóvá vagy napközbeni gyermekfelügyeletté alakultak át, a házi gyermekfelügyelet pedig a napközbeni gyermekfelügyelet biztosításának speciális formájává vált.
Budapest Főváros Pesterzsébet Önkormányzatának ellátási kötelezettségei a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások területén 2015-2019. évek időszakban:
10. táblázat
|Szolgáltatás/ellátás |2015-2019 |Kötelező/nem kötelező feladat |A szolgáltatást/ellátást biztosító|
|megnevezése | | |intézmény megnevezése |
|Pince Ifjúsági Klub |A szolgáltatás folyamatos biztosítása |nem kötelező feladat |HSZI |
|étkeztetés |A szolgáltatás folyamatos működtetése |kötelező feladat |HSZI |
|házi segítségnyújtás |A szolgáltatás folyamatos működtetése |kötelező feladat |HSZI |
|családsegítés |A szolgáltatás folyamatos működtetése |kötelező feladat |HSZI |
|jelzőrendszeres házi |Az ellátás működtetése. |nem kötelező feladat |HSZI |
|segítségnyújtás |Finanszírozást 40 db, illetve 2018-tól| | |
| |további 18 db készülék komplex | | |
| |működtetésére kap Önkormányzatunk, ami| | |
| |a 2015-2017. években évente 1.426.000 | | |
| |Ft, 2018-tól megközelítően 2 millió | | |
| |forint. | | |
|szállítási szolgáltatás |Az ellátás működtetése |nem kötelező feladat |HSZI |
|utcai szociális munka |A kerületben működő szolgáltatóval |kötelező feladat |KERAK ellátási szerződés |
| |biztosítva | | |
|nappali ellátás | |
|idősek nappali ellátása |A szolgáltatás folyamatos működtetése |kötelező feladat |HSZI |
|hajléktalanok nappali ellátása|A kerületben működő szolgáltatóval |kötelező feladat |KERAK ellátási szerződés |
| |biztosítva. | | |
|pszichiátriai és szenvedély |Szolgáltató keresése |kötelező feladat |Jelenleg nem ellátott feladat |
|betegek nappali ellátása | | | |
|fogyatékosok nappali ellátása |Az ellátási szerződés keretében |kötelező feladat |Budapest XXI. Kerület Csepel |
| | | |Önkormányzata |
|időskorúak gondozóháza |A szolgáltatás folyamatos működtetése |kötelező feladat |HSZI |
|fogyatékos személyek |Szolgáltató keresése |kötelező feladat |Jelenleg nem ellátott feladat |
|gondozóháza | | | |
|pszichiátriai betegek átmeneti|Szolgáltató keresése |kötelező feladat |Jelenleg nem ellátott feladat |
|otthona | | | |
|szenvedélybetegek átmeneti |Szolgáltató keresése |kötelező feladat |Jelenleg nem ellátott feladat |
|otthona | | | |
Egészségügyi törvény szerinti:
|Szolgáltatás/ellátás |2015-2019 |Kötelező/ nem kötelező |A szolgáltatást biztosító |
|megnevezése | |feladat |intézmény megnevezése |
|otthonápolási szolgálat |A szolgáltatás folyamatos működtetése. |nem kötelező feladat |HSZI |
| |Az otthonápolási szolgálat a kerületi | | |
| |lakosok kórházi ágyat kiváltó ápolását,| | |
| |gondozását végzi, ami hiánypótló | | |
| |ellátás. Teljes egészében az NEAK | | |
| |finanszírozza a szolgáltatást. | | |
Gyermekvédelmi törvény szerinti:
|Szolgáltatás/ellátás |2015-2019 |Kötelező/ nem |A szolgáltatást/ellátást |
|megnevezése | |kötelező feladat |biztosító intézmény megnevezése |
|család- és gyermekjóléti |A szolgáltatás folyamatos működtetése. |kötelező feladat |HSZI |
|szolgálat/központ |A Gyvt. változása miatt a szolgálat | | |
| |központként működik tovább. | | |
| | A szolgáltatás folyamatos működtetése |kötelező feladat |HSZI |
|bölcsőde | | | |
|családi napközi |2017-ben megszűnt, más ellátási formával|Nem kötelező feladat |HSZI |
| |helyettesítve (alternatív napközbeni | | |
| |ellátás) | | |
|napközbeni gyermekfelügyelet |A szolgáltatás folyamatos működtetése |kötelező feladat |HSZI |
|helyettes szülői ellátás |A szolgáltatás folyamatos működtetése |kötelező feladat |HSZI |
|gyermekek átmeneti otthona |A szolgáltatás folyamatos működtetése |kötelező feladat |HSZI |
|családok átmeneti otthona |A szolgáltatás folyamatos működtetése |kötelező feladat |Anyaoltalmazó Alapítvány |
| |ellátási szerződés keretében | | |
Gyermekétkeztetés
A Gyvt.-nek a gyermekétkeztetés térítési díjait érintő 2015. szeptember 1-jétől hatályos változásai nyomán az óvodás és bölcsődés korú gyermekek megközelítőleg kétharmada térítésmentesen jogosult az étkezésre, tekintettel arra, hogy ezen időponttól a sajátos körülmények – elsősorban gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság és fogyatékosság - mellett további normatív kedvezményre jogosító tényező lett az, ha a családban 3 vagy több gyermeket nevelnek, illetve ha a szülő nyilatkozik arról, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130 %-át (ez 2015-ben 89 408 Ft, 2016-ban 95 960 Ft, 2017-ben 110 224 Ft, 2018-ban 119 300 Ft, 2019-ben 128 810 Ft).
Szociális segítés
2018. szeptember 1. napjától teljes körűen bevezetésre kerül az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás, amely a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel nyújt támogatást a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.
Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet a járás területén működő család- és gyermekjóléti központ biztosítja. Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 223/2018. (IX. 13.) Ök. számú határozatával Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye létszámkeretét 2018. szeptember 1. napjától – az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás teljes körű bevezetésére tekintettel – 8, azaz nyolc fő státusszal (óvodai és iskolai szociális segítő) megemelte.
II. Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások – támogatási rendszer fejlesztése
A szociális ellátásokat meghatározó jogszabályi környezet módosulásával - a járások kialakításával összefüggésben - a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2013. január 1-től kezdődően jelentős mértékben átalakult.
2015. március 1-jét követően az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai elválasztásra kerültek, az önkormányzat feladata a rászorulók ellátásnak biztosítása települési támogatás formájában.
A törvényi rendelkezés alapján az önkormányzat köteles a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást biztosítani, továbbá - különösen a Szt. 45. § (1) bekezdésében felsorolt esetkörben (lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások, 18.életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolása, gyógyszerkiadás, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék) - további települési támogatási formákat is nyújthat.
Fentiek alapján Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályi változásoknak megfelelően alkotta meg a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).
A települési lakásfenntartási támogatás, a települési gyógyszertámogatás, a települési díjhátralék csökkentési támogatás és a rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételei, a bekerülési határok, a korábbi segélyformák jövedelmi feltételei alapján kerültek meghatározásra. A szabályozás kívánt hatása az volt, hogy a jogosultak köre ne csökkenjen, továbbá a már megszokott, célzott ellátások települési támogatásként kerüljenek folyósításra és a változás ne érintse kedvezőtlenül a lakosság szociálisan érzékeny rétegét.
A Rendelet 2015. március 1-ei hatálybalépése óta több alkalommal módosításra került. A módosítások során a Szt. 45. § (3) bekezdése alapján kötelezően nyújtott rendkívüli települési támogatáson, az Szt. 45. §. (1) bekezdése szerint javasolt települési támogatások (települési lakásfenntartási támogatás, gyógyszertámogatás, települési díjhátralék csökkentési támogatás), valamint már a Rendelet megalkotásakor önként vállalt szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás és pénzbeli krízistámogatás mellett, további települési támogatási formák kerültek bevezetésre. 2016. 03.01-től sporttámogatásban, oltási támogatásban és születési támogatásban is részesülhetnek a pesterzsébeti családok. A sporttámogatás 2016.03.01-től történő bevezetésével az önkormányzat, az erzsébeti telephelyű és székhelyű sportegyesületek szakosztályaiban fizetendő tagdíj átvállalásával, a szociálisan rászoruló családok általános iskolás gyermekeit támogatja, lehetőséget biztosítva számukra az aktív sportoláshoz.
Az oltási támogatással az önkormányzat az egészségügyi prevenciót szolgáló ajánlott védőoltások (az agyhártyagyulladás (meningococcus B, C), a rota vírus, a bárányhimlő) költségeihez biztosít hozzájárulást a szociálisan nehéz helyzetben élő családok számára. Ismét bevezetésre kerül a születési támogatás, mely a korábbi gyakorlatnak megfelelően a kerületben lakóhellyel rendelkező édesanyák részére állapítható meg, így célzott segítséget nyújt a gyermeket vállaló család számára.
2016. októberétől középiskolai tanulmányi támogatást igényelhettek a kimagasló tanulmányi eredményt elérő szociálisan rászoruló középiskolás fiatalok. A támogatásra jogosultak köre 2017. szeptemberétől szélesítésére került, így a szociális tanulmányi támogatást a középiskolai tanulók mellett az 5-8. évfolyam nappali tagozatán kimagasló tanulmányi eredményt elérő tanulók is igényelhetnek.
2018. májusától a sporttámogatás, az oltási támogatás, a szociális tanulmányi, valamint a temetés költségeikre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatás tekintetében megemelésre került a jogosultsági feltételként meghatározott jövedelemhatár, azzal a céllal, hogy a minél több család számára váljanak elérhetővé a támogatások.
A települési támogatások folyósítási adatai 2015-2019. közötti időszakban.
11. táblázat
|Megnevezés | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. 04.30. |
| | teljesítés/Ft | teljesítés/Ft |teljesítés/FT |teljesítés/FT | teljesítés/Ft |
|Rendkívüli települési |26 819 000 | 23 001 000 | 22 632 000 |20 003 000 | 7 765 000 |
|támogatás | | | | | |
|Rendkívüli települési |3 860 000 | 3 955 000 | 6 625 000 | 5 290 000 | 2 710 000 |
|támogatás méltányosságból | | | | | |
|Köztemetés (nettó rész, áfa |8 959 000 | 9 711 740 | 7 702 767 | 11 111 386 | 3 075 728 |
|része dologi kiadásoknál) | | | | | |
|Települési gyógyszertámogatás |1 496 000 | 3 983 709 | 4 183 962 | 3 713 437 | 996 768 |
|Szállítási szolgáltatáshoz |662 000 | 830 744 | 553 912 | 703 381 | 174 106 |
|nyújtott támogatás | | | | | |
|Pénzbeli krízistámogatás |1 120 000 | 970 000 | 400 000 | 200 000 | 650 000 |
|Települési lakásfenntartási |13 547 000 | 26 814 564 | 21 312 264 | 16 360 100 | 3 316 400 |
|támogatás | | | | | |
|Települési |9 383 000 | 6 324 572 | 5 417 567 | 4 659 514 | 458 513 |
|díjhátralék-csökkentési | | | | | |
|támogatás | | | | | |
|Gyermekeknek nyújtott |0 | 40 000 | 337 000 | 536 000 | 140 000 |
|sporttámogatás | | | | | |
|Oltási támogatás |0 | 167 921 | 799 567 | 676 613 | 61 787 |
|Születési támogatás |0 | 1 670 000 | 1 900 000 | 1 640 000 | 480 000 |
|Középisk. tan. támogatás |0 | 140 000 | 70 000 | 700 000 |0 |
|(2017. 09. 22-től Szociális | | | | | |
|tanulmányi támogatás) | | | | | |
|Karácsonyi ajándékcsomag |3 149 000 |4 611 125 |4 588 347 |4 711 463 |0 |
|(nettó rész, áfa a dologi | | | | | |
|kiadásoknál) | | | | | |
Összességében elmondható, hogy a megfogalmazott célok több tekintetben megvalósulásra kerültek. A rendeleti felételek meghatározásánál, a gyakorlati tapasztalatok során felmerült rendkívüli élethelyzetek megfogalmazásánál előtérbe került a kiemelt célcsoportok támogatása. A Szt.-ben kiemelt élethelyzeteken (betegség, haláleset, elemi kár, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, iskoláztatás, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermekek családjával való kapcsolattartás, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások) felül, a rendeleti szinten megfogalmazott egyéb élethelyzetek (rendszeres pénzellátás iránti kérelmének elbírálásáig ellátatlanság időszaka, munkaviszony megszűnése, ellátatlan munkanélküliség, lakhatással összefüggő költségek, bűncselekmény elszenvedése, egyéb nem várt többletkiadás, családgondozói javalat) megjelenítése célzott és egyben rugalmas támogatást biztosíthat. Az eltelt időszakban több települési támogatási forma - sporttámogatás, születési támogatás, oltási támogatás, szociális tanulmányi támogatás) - került bevezetésre, illetve visszavezetésre.
A 2015-2018 közötti időszakban - a Képviselő-testület döntése alapján - a rászoruló családok minden évben részesülhettek karácsonyi ajándékcsomagban, a 2016-os évtől megnőtt a csomagok összeállítására fordítható költségvetési keretösszeg. A támogatások célzott, a rászoruló személyek, családok részére történő megítélését segíti, hogy az osztály munkatársai lehetőség szerint környezettanulmányt készítenek a kérelmezőnél, valamint erősítik az együttműködést a szociális ellátó rendszer egyéb résztvevőivel (különösen a HSZI családsegítő munkatársaival), valamint a társosztályokkal (különösen Városgazdálkodási Osztály lakásgazdálkodási munkatársai).
Az új támogatások (szociális tanulmányi támogatás, sporttámogatás, oltási támogatás) tekintetében további feladat a lakosság megfelelő tájékoztatása, hogy az eddiginél szélesebb jogosulti kör számára ismert legyen a támogatás igénybevételének lehetősége.
A jövőben - a rászoruló családok további támogatása érdekében - egyéb célzott települési támogatási formák (például iskoláztatási költségekre tekintettel beiskolázási támogatás, valamint a fűtési kiadások terheinek mérséklésére fűtési támogatás) bevezetésének, illetve a támogatási összegek mértékének felülvizsgálata is indokolt lehet.
III. Közfoglalkoztatás
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója, valamint a CSILI Művelődési Központ keretein belül valósul meg kerületünkben a közfoglalkoztatás
Az irányadó jogszabályok figyelembevételével a Képviselő-testület a rendelkezésre álló forrásaihoz mérten határozza meg a mindenkori közfoglalkoztató létszámot.
IV. Egészségügy
Háziorvosi ellátás
A háziorvosi ellátást privatizált formában, közvetlen NEAK finanszírozással 34 körzetben 33 felnőtt háziorvos látja el, egy körzet betegeinek ellátása helyettesítéssel megoldott.
A házi gyermekorvosi ellátást szintén privatizált formában, közvetlen NEAK finanszírozással jelenleg 9 körzetben 6 gyermekorvos látja el 3 körzet betegeinek ellátása helyettesítéssel megoldott (2017. szeptember 1. napjától Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (továbbiakban: HSZI) gondoskodik az 1. számú, a 7. számú, valamint a 9. számú házi gyermekorvosi körzet betegeinek ellátásáról megbízási szerződéssel foglalkoztatott helyettesítő orvossal).
A tartósan betöltetlen házi gyermekorvosi körzetek betegeinek ellátása érdekében 2018. november 1. napjától a 7. számú körzet -négy házi gyermekorvos között- felosztásra került. A körzethatár módosítással érintett praxisok részére -a lakosságszám emelkedése és az ezzel összefüggő finanszírozási fixdíj csökkenése miatt- kártalanításként havi 60.000,- Ft + Áfa összeg biztosításáról is döntött a Képviselő-testület.
Felnőtt és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet gyermek és felnőtt lakosai részére a központi házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást – az Önkormányzattal kötött - feladatátadási szerződések alapján az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítja. A feladat-ellátási szerződések 2020. február 28. napjáig terjedő időszakra szólnak, ezt követően Önkormányzatunk közbeszerzési eljárás lefolytatását követően köt ellátási szerződést a feladat elvégzésére.
Fogorvosi ellátás
A felnőtt fogászati körzetek kivétel nélkül privatizált formában működnek Pesterzsébeten. Az elmúlt években üres fogászati praxis nem volt a kerületben. A vállalkozások a fogászati röntgent és a szájsebészeti ellátást is biztosítják.
A gyermek és ifjúsági fogászat 2018. április 1-től működik privatizált formában. Az Önkormányzat a NEAK finanszírozás kiegészítéseként -körzetenként- havi nettó 150 ezer forint összeget biztosít a feladatot ellátó egészségügyi szolgáltató részére.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében fedezetet biztosított az orvosok rezsiköltségeinek 50% erejéig történő átvállalására. A 2019. évi költségvetési évtől Pesterzsébet Önkormányzata a rezsiköltségek 100 %-át átvállalja.
E) A közalkalmazottak életkörülményének javítását célzó intézkedések
A kerületi közalkalmazottak létszámában jelentős változást eredményezett a Külső-pesti Tankerületi Központ megalakulása (2017. január), mert a korábbi 852 főről létszámunk 64 státusszal csökkent.
Fontos megemlíteni, hogy évről-évre egyre nagyobb gondot jelent -megfelelő végzettségű, diplomás szakemberek hiánya miatta- a státuszok betöltése, mely az intézményhálózat egészére jellemző.
A szakemberhiány 2018-2019-es nevelési évben az óvodákban a legsúlyosabb, ahol 30 üres óvodapedagógus állás várt betöltésre 2019. májusban.
A szociális és az egészségügy területén is jellemzően a diplomás munkakörök betöltetlenek (családsegítő, védőnő).
Az önkormányzat évek óta keresi a lehetőségeket a munkatársak megtartására, a tanulmányok támogatásával, a béren kívüli juttatások széles körének biztosításával.
2015-2017 között a közalkalmazottak éves szinten 100 000 Ft cafetéria juttatásban és a teljesítményük függvényében jutalomban részesültek.
2018-ban minden közalkalmazott havi 10 000 Ft illetménykiegészítésben, 100 000 Ft cafetéria juttatásban részesült., és kifizetésre került 12 000 Ft bankkártya költség is.
A diplomás munkakört betöltő munkatársak az év végén további 200 000 Ft, míg a középfokú végzettségűek 60 000 Ft jutalomban részesültek.
2019-ben további havi 15 000 Ft illetménykiegészítés kerül kifizetésre valamennyi közalkalmazott számára, és intézményenként változó összegben munkaruha juttatás is biztosított.
A közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói kölcsönt igényelhetnek, és kegyeleti támogatásban részesülhetnek.
F) Közbiztonság
1. Rendvédelmi Osztály működése
Pesterzsébet Önkormányzata a 40/2013. (XII. 12.) Ök. sz rendeletével átvette a Fővárosi Önkormányzattól a kerületi közterület-felügyeleti feladatok ellátását, mely feladatokat a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységébe tartozó Rendvédelmi Osztály közterület-felügyelői útján látja el. A Rendvédelmi Osztály 2014. január 1-jén alakult meg. A Rendvédelmi Osztály tervezett létszáma 12 fő volt, melyből a járőrszolgálati feladatokat 10 fő közterület-felügyelő látta el. Tekintettel arra, hogy a kerületi egyenruhások létszámának növekedése nagyban hozzájárul a kerület lakói szubjektív biztonságérzetének növeléséhez, a kerületi rendvédelmi szervek tehermentesítéséhez, Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének köszönhetően az elmúlt években sikerült növelni a Rendvédelmi Osztály létszámát, ennek eredményeképpen a Rendvédelmi Osztály eredeti 12 fős állománya 20 főre emelkedett, mely állomány 1 fő osztályvezetőből, 1 fő osztályvezető-helyettesből, 2 fő információs és portaszolgálati munkatársból, valamint 16 fő közterület-felügyelőből tevődik össze. A 2017. évben beszerzésre került – a meglévő Skoda Fabia gépjármű mellé - egy új Suzuki Vitara típusú szolgálati gépjármű is, így az Osztály két szolgálati gépkocsival látja el feladatait, mely nagymértékben emeli a közterületi ellenőrzések hatékonyságát, a lakossági bejelentésekre történő reagálás eredményességét.
A Rendvédelmi Osztály napi munkája során szorosan együttműködik a kerületi Rendőrkapitánysággal, a XX. kerületi hivatásos Tűzoltóparancsnoksággal, Polgárőrséggel, társadalmi és civil szervezetekkel, melynek köszönhetően az elmúlt években nagymértékben javult a kerület közbiztonságának helyzete.
2. Térfigyelő rendszer bővítése
A lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a bűncselekmények és szabálysértések felderítése, megelőzése érdekében, a Gazdasági Programban foglaltak szerint Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete döntéseinek köszönhetően jelentősen sikerült fejleszteni a kerületi térfigyelő kamerarendszert. 2017. évben 37 db, majd 2018. évben további 11 db kamerával bővítettük a meglévő zárt-láncú rendszert. A bővítés mellett korszerűsítésre került a teljes kamerarendszer, a kamerák felújításával és cseréjével nagymértékben javultak a kamerák képei, sikerült elvégezni a digitális adatrögzítő kapacitásának bővítését, a működést biztosító számítógépek és monitorok cseréjét.
Budapest XX. kerület közrendjének, közbiztonságának fenntartása, javítása, valamint a térfigyelő rendszer hatékony működtetése érdekében Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata évről évre megállapodást kötött a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a kerületben működő térfigyelő rendszer üzemeltetésére, illetve a túlszolgálat finanszírozására, melyre a Képviselő-testület, az Önkormányzat költségvetésében
2015. évben 69 712 000 Ft-ot,
2016. évben 69 077 000 Ft-ot,
2017. évben 68 427 600 Ft-ot,
2018. évben 68 427 600 Ft-ot,
2019. évben 57 407 800 Ft-ot biztosított.
Mindezek mellett a Képviselő-testület 2016-ban mobil-térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről és beszerzéséről döntött, mely rendszer működtetése a Polgármesteri Hivatal Rendvédelmi Osztályához került. A mobil kamerarendszer 4 kamerával kezdte meg működését, azonban felismerve a rendszer hatékonyságát, a Képviselő-testület 2017. valamint 2018. években a rendszer további bővítéséről határozott, így immáron 18 kamerával működik a mobil térfigyelő kamerarendszer, mely kamerák bármikor áthelyezhetők a kerület különböző – bűncselekmények és szabálysértések által frekventált – helyszíneire.
A mobil kamerarendszer jelentős segítséget nyújt a lakosságot nagymértékben irritáló és a környezetre is roppant káros illegális hulladéklerakások megakadályozásában és szankcionálásában. A kamerarendszer működtetéséhez a Rendvédelmi Osztályon kialakításra került egy külön kameraszoba, ahol korszerű számítógépek és monitorok beszerzésével sikerült növelni a rendszer működésének hatékonyságát.
3. A közbiztonsági és rendvédelmi szervezetek támogatása
Pesterzsébet Önkormányzata gazdasági programjában kiemelten fontosnak tartotta és továbbra is fontosnak tartja a kerületi rendőrkapitányság és a kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatását.
Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitánysága bűnügyi szakterületének munkája támogatása céljából 2018. évben beszerzett egy személygépjárművet, melyet térítésmentesen a Budapesti Rendőr Főkapitányság tulajdonába, a BRFK XX és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság használatába adott. Mindezek mellett a 2018. évben a Képviselő-testület a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitánysága részére a Bp. XX. Török Flóris utca 78-82. szám alatti kapitányság udvarán fedett pihenő hely létesítéséhez, a zöldfelület rendezéséhez bruttó 3.098.038,- Ft összegű támogatást biztosított.
Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015-2020-as időszakban is fontosnak tartotta a kerületünkben feladatokat ellátó rendőrök, rendőrségi dolgozók, hivatásos tűzoltók, katasztrófavédők munkájának elismerését, így a kitüntetések adományozásáról szóló rendeletét több, ezen személyek méltó elismerését támogató kitüntető címmel egészítette ki, illetve növelte ezen kitüntető címekkel járó pénzbeli elismerések összegét is.
Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben Sárkányölő Szent György elismerést alapított abból a célból, hogy a BRFK XX.-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság állományában Pesterzsébet közrendjéért és közbiztonságáéért hosszú ideje kiemelkedő munkát végző rendőröket jutalomban részesítse. A Sárkányölő Szent György elismerés és az elismeréssel járó bruttó 100.000 Ft-os juttatás 2015. évben 9 főnek, 2016. 2017. 2018. években 21 főnek, 2019. évben 26 főnek került átadásra.
Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évben Pesterzsébet Kiváló Rendőrségi Dolgozója elismerést alapított abból a célból, hogy a BRFK XX.-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő és Pesterzsébet közrendjéért és közbiztonságáért hosszú ideje kiemelkedő munkát végző pesterzsébeti rendőrségi dolgozókat jutalomban részesítse. A Pesterzsébet Kiváló Rendőrségi Dolgozója elismerés és az elismeréssel járó bruttó 120.000 Ft-os 2018. évben 21 főnek került átadásra.
Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben Sárkányölő Szent György kitüntető címet alapított abból a célból, hogy a BRFK XX.-XXIII. kerületi rendőrkapitányság állományában Pesterzsébet közrendjéért és közbiztonságáért hosszú ideje kiemelkedő munkát végző, vezető beosztású rendőröket jutalomban részesítse. A Sárkányölő Szent György kitüntető cím és a kitüntető címmel járó bruttó 700.000 Ft-os juttatás 2019. évben 1 főnek került átadásra.
A kerületi rendőrkapitányság támogatása mellett a Képviselő-testület nagy hangsúlyt fektetett a XX. kerületi Tűzoltóparancsnokság támogatására is, így 2016. évben 1.500.000 Ft összegű 2017. 2018. években 2.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított a kerületi tűzoltóparancsnokság körleteinek felújítására, mellyel nagy mértékben hozzájárult a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben meghatározott feladatait végző állomány munkakörülményeinek javításához. Jelent támogatás a Képviselő-testület döntésének köszönhetően a 2019. évben is átadásra kerül.
A tűzoltóság körleteinek felújításán túl Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete Szent Flórián elismerést alapított abból a célból, hogy a XX. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományában hosszú ideje kiemelkedő munkát végző hivatásos tűzoltókat jutalomban részesítse. A Szent Flórián elismerés és az elismeréssel járó bruttó 100.000 Ft-os juttatás 2015-2019. között, minden éveben 6 főnek került átadásra.
A hivatásos rendvédelmi szervek támogatása mellett Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete fontosnak tartotta az önkéntes alapon szerveződő Pesterzsébeti Polgárőrség munkájának elismerését is, így a kerületi polgárőrség 2015. évben 500.000 Ft-os 2016. 2017. években 1.000.000 Ft-os, 2018. 2019. években 1.500.000 Ft-os támogatást kapott.
Pesterzsébet Önkormányzata 37/2005. (I. 27.) Ök.sz. határozatával létrehozta a Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítványt. A szükséges forrásokat az Alapítvány részére - 2016. 2017. 2018. 2019. években 1.000.000 Ft összegben – a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében biztosította.
4. Prevenciós feladatok
2016. áprilisában Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete megalapította a Pesterzsébeti Kábítószerügyi Egyeztető Fórumát (a továbbiakban: KEF), valamint 2017. nyarán a Képviselő Testület elfogadta a kerület Mentálhigiénés és Drogstratégiáját, melynek megalkotásában felhasználásra kerültek a KEF tapasztalatai, munkacsoporttagjainak ajánlásai.
Ahogy a kerületi drogstratégia, a KEF is három beavatkozási területen állapít meg célokat, fejlesztési irányokat.
• Egészségfejlesztés, kábítószer használat megelőzése.
• Kezelés, ellátás, felépülés.
• Kínálatcsökkentés.
Figyelembe véve a prevenciós feladatok fontosságát, a KEF számos programot, rendezvényt szervezett a lakosság tájékoztatása, oktatás a céljából: számos kerületi rendezvényen tartott demonstrációt, szakmai napokat és drogprevenciós oktatásokat tartott a kerületi középiskolákban, és nyári táborokban, valamint segítette és segíti a BRFK XX és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság kollégáit széleskörű prevenciós programjai megvalósításában.
Felismerve, hogy a prevenciós célok elérése az ifjúág oktatásán és képzésén keresztül valósítható meg a leghatékonyabban, Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségével karöltve minden évben megszervezte Katasztrófavédelmi Ifjúsági versenyét. A verseny keretén belül célunk az ifjúság polgári védelmi, tűzvédelmi, közlekedési, honvédelmi katasztrófavédelmi, környezetvédelmi, illetve elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteinek bővítése volt. A versenyre minden évben a került több iskolájából jelentkeztek csapatok, akik kiváló eredménnyel szerepeltek mind helyi versenyeinken, mind a Fővárosi Ifjúsági Versenyeken.
G. Civil szervezetek, egyházak támogatása
Az önkormányzat önként vállalt feladatai közé tartozik a civil szervezetek, egyházak, alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek támogatása. Minden évben kiemelt céljának tekintette a közbiztonsággal, a sporttal, egyéb civil szervezetek működésével kapcsolatos támogatások nyújtását, az egyház támogatásán túl.
12. táblázat
Az Önkormányzat által államháztartáson belülre és kívülre nyújtott források
2015-2018. év (forintban)
[pic]
Forrás: 2015-2018. évi beszámolók
H) A Polgármesteri Hivatal működésének fejlesztésének irányai
1. Köztisztviselők
A 2015-2020. évi gazdasági programban a hivatal működése fejlesztésének egyik fontos feladata volt a köztisztviselők szakmai színvonalának fejlesztése mellett anyagi körülményeik javítása (ezzel az elkötelezettségük, pályán maradásuk motiválása, segítése).
Ahogy az 5. ábrán is látható a napi és eredményes munkavégzés elengedhetetlen feltétele a megfelelő létszám biztosítása, ennek érdekében 2015-2019 között 20 fővel emelkedett az apparátus létszáma.
5. ábra
[pic]
Forrás: 2015-2018. évi beszámolók, 2019. évi költségvetési rendelet
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdése értelmében ismételten lehetővé vált, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a által meghatározottnál magasabb összegben határozza meg a köztisztviselői illetményalapot.
13. táblázat
Köztisztviselői illetményalap alakulása
2015-2019. években
|2015. |2016. |2017. |2018. |2019. |
|38 650 Ft |38 650 Ft |41 000 Ft |45 000 Ft |48 000 Ft |
Forrás: saját szerkesztés
Az oly régóta változatlan központi illetményalap, a 38.650,-Ft a ciklus folyamán 48.000,-Ft-ra emelkedett a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében (24 %-os emelkedés).
Minden évben élt a hivatal vezetése – a lehetőségek szerint – az illetmények eltérítésével (a teljesítményértékeléseket figyelembe véve).
Minden esztendőben ki tudtuk fizetni a bruttó 200.000,-Ft/fő/év cafetéria juttatást, a bankkártya hozzájárulást és minden évben lehetőség nyílt egy havi illetmény/fő összegű jutalom kifizetésére.
A Képviselő-testület a Köztisztviselők Napját 2019. évtől munkaszüneti nappá nyilvánította, vagyis az apparátus július 1-én nem dolgozik, e nap költségeit az önkormányzat finanszírozza.
Biztosítottuk a köztisztviselők számára – a kötelező képzéseken túl – a szükséges szakmai továbbképzéseket, tanfolyamokon, konferenciákon való részvételt és a továbbtanulás lehetőségét.
Összességében elmondható, hogy a 2015-2020. évi gazdasági programban megfogalmazott célok teljesültek, az előző évekhez képest sokat változott, fejlődött a köztisztviselők megbecsülése, körülményeik javítása.
2. Kiemelten fontos feladatok:
A kiemelten fontos feladatok maradéktalanul teljesültek, a Hivatal működése folyamatos volt, fennakadás, különösebb problémák nem merültek fel. Jogszabályokban előírt kötelezettségeknek a Hivatal megfelelt.
3. Alapelvek, és elvárások:
A Hivatal tartotta magát a meghatározott alapelvekhez, és elvárásokhoz. A munkavégzés során folyamatosan törekedett az alapelvek betartására, és a fejlesztések kapcsán figyelembe vette a meghatározott elvárásokat.
3. Hivatali fejlesztési elképzelések
Elektronikus információbiztonság:
A Gazdasági Programban tervezett - 2013. évi L. törvény (továbbiakban: Ibtv.) alapján előírt - besorolási szint eléréséhez a szükséges feladatokat teljesítettük.
ASP csatlakozás, elektronikus ügyintézés
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: e-ügyintézési törvény) rendelkezései értelmében 2018. január 1-étől általánossá vált az ügyek elektronikus intézésének lehetősége a közigazgatásban és magánjogi területen egyaránt. A Hivatal 2018. január 1.-től az ügyek teljes körében a központi ePapír szolgáltatás útján biztosította az ügyfeleknek az elektronikus ügyintézés lehetőségét.
A Képviselő-testület az önkormányzati ASP rendszerhez a 125/2017. (V. 11.) Ök. sz. határozat alapján az önkormányzati portál szakrendszer tekintetében interfészes csatlakozással, a többi szakrendszer tekintetében rendszercsatlakozással csatlakozott, így az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés értelmében a csatlakozás tényleges időpontja 2019. január 1. volt.
Mindezek alapján 2018. január 1. – 2018. december 31. között egy ún. „átmeneti időszak” keletkezett, amely időszakban az önkormányzatnak saját magának kell megteremtenie az e-ügyintézéshez szükséges technikai, szervezési és eljárási feltételeket.
Önkormányzatunk, valamint a Hivatal végül is lépcsőzetesen hajtotta végre a csatlakozási folyamatot. 2018. szeptember 20.-án lett aláírva az Önkormányzati ASP rendszer Szolgáltatási Szerződés. Ezt követően a Belügyminisztérium külön engedélye alapján 2018. szeptember 24.-től megtörtént az ASP 2.0 IRAT Szakrendszerrel egy ún. „előcsatlakozás”. 2019. január 2.-án éles üzemben indult az ASP2 Gazdálkodási Szakrendszer, az IVK, az IPARKER, valamint a Hagyatéki Szakrendszer, majd 2019. március 21.-én megtörtént az ASP2 Adószakrendszer éles indulása is. Mind ezen feladatok végrehajtásához a Hivatal dolgozóinak új munkafolyamatokat, új informatikai programokat kellett, illetve kell elsajátítani, több képzésen kell részt venni, ezért az átállás időszaka (2019. év első fele) mindenkire többletmunka terhet ró.
IT biztonsági korszerűsítés projektjei:
A gazdasági programban részletezett feladatokon túl az alábbi projektek valósultak meg, mintegy ráadásként az eredeti tervezethez képest:
o Hálózati switch-ek (aktív eszközök cseréje)
o SCCM-Központi rendszer menedzsment bevezetése,
o SQL adatbázis szerver korszerűsítése (hardver bővítés, szoftver upgrade)
o Földszinti szerverszoba korszerűsítése (Pl. kamerás megfigyelés, oltó rendszer alkalmazása, klímatizálás)
o TRAMON szerverkörnyezet monitoring rendszer alkalmazása
o HYPER-V környezet bővítése (tárterület, memória)
o A FORTINET helyett ESET-NOD vírusvédelem bevezetése
Pénzügyi, számviteli rendszereinek kiterjesztése:
A Hivatalban a pénzügyi, számviteli rendszer intézményi szintű kiterjesztése nem valósult meg a CompuTREND CT-ecoSTAT rendszer segítségével, ezért 2016. január 1-jével a Hivatal bevezette a FORRÁS integrált pénzügyi rendszert. Ennek keretében a Hivatal mellett a GAMESZ, valamint az akkor még működő PVF Kft. használta a közös felületet.
2019. január 1-vel az ASP címszónál leírtak szerint ismét váltás történt a gazdálkodási szakrendszer tekintetében. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ (11 intézménnyel) és a nemzetiségi önkormányzatok az ASP program gazdálkodási modulját kezdték el használni. A Képviselő-testület határozata szerint rendszer csatlakozás mellett döntött, így gazdálkodási rendszer bevezetése is kötelező volt. Opcióként amennyiben a Képviselő-testület az interfészes csatlakozást választotta volna a régi rendszer (Forrás) megtartása mellett tudott volna tovább működni a Pénzügyi és Számviteli Osztály. Ennek eredményeképpen 2019. évben az ASP rendszer hiányosságaiból adódóan az Önkormányzat és a GAMESZ 11 intézménye még havi adatszoltáltatást nem tudott teljesíteni a Magyar Államkincstár felé. A Polgármesteri Hivatal esetében késve ugyan, de a havi adatszolgáltatások már megtörténtek. A nemzetiségi önkormányzatok adatszolgáltatásait időben fel tudta adni a hivatal.
Hálózatba köthető, nagyteljesítményű berendezések használata, bővítése:
A Hivatalban bérleti konstrukcióban működő 10 db multifunkciós fénymásolók száma mára 12 db-ra bővült, illetve beszereztünk 8 db saját tulajdonú hasonló készüléket. Ez az eszközpark mind teljesítményben, mind nyomatköltségben gazdaságosabb működést eredményez.
Levelező rendszer szolgáltatásainak bővítése:
A Hivatalban 2011. januárjától működő levelező rendszert 2016-ban Microsoft Exchange szerver alapon működő levelező rendszerre cseréltük, melyen keresztül mind webes, (OWA) mind kliens alapon (Pl. MS-outlook) használható a levelező felület.
Mindezek mellett @pesterzsebet.hu végződésű e-mail címeket biztosítunk az önkormányzati képviselők részére, továbbá mindazon intézmények részére, akik éltek ezzel a lehetőséggel.
Nyílt forráskódú szoftverek:
Bár tapasztalhatók voltak központi törekvések a nyílt forráskódú rendszerek széles körben történő alkalmazására, ezek mégsem tudtak teret nyerni. Részben a Microsoft alapú rendszerek elterjedtsége végett, részben az időközben realitássá vált ASP központi felületek elindulása miatt. Ez utóbbi használata elsősorban a microsoft alapokra épül. Mindezek mellett a Hivatal valamennyi gépére telepítve van a LIBRE vagy OPEN Office adott verziója, mely lehetővé teszi a nyílt forráskódú programokkal előállított dokumentumok kezelését.
Dokumentum-kezelő rendszer beszerzése:
A Hivatal munkafolyamatainak automatizálása kapcsán – az elektronikus dokumentumok kezelése mellett – továbbra is megoldandó feladat az egységes dokumentumkezelés kialakítása, mivel ezt a mai napig nem sikerült megvalósítanunk.
Költségoptimalizáló IT rendszer beszerzése:
A gazdasági programban részletezett szolgáltatás bevezetése éles üzemben nem történt meg, csak a tesztelési környezet működött. Ennek oka – részben - a rendszer és szolgáltatásainak menedzsment és hozzáértő üzemeltetői hiánya.
Internet portál:
Összhangban az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai bizottság döntéseivel, valamint az ÁSZ által előírt követelményekkel, 2017-ben új Önkormányzati Portál fejlesztésére került sor.
Irattárolási lehetőségek feltárása:
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) évek óta irattározási gondokkal szembesül, jelenleg az ügyiratokat 6 különböző helyen irattározza.
A Hivatal előterjesztései alapján Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint Gazdasági Bizottsága az elmúlt években folyamatosan vizsgálta a Hivatal irattározásával kapcsolatos problémákat, illetve annak megoldási lehetőségeit. Megoldásként az alábbi lehetőségek merültek fel:
– önkormányzati tulajdonú ingatlan (épület) felhasználása (átalakítása);
– új irattár építése;
– irattárnak alkalmas ingatlan (épület) bérlése;
Az önkormányzati tulajdonú ingatlan (épület) felhasználásának (átalakításának) vizsgálatára példa akár az Ónodi utca 14. sz. alatti épülettel kapcsolatos, akár a Helsinki út 26. sz. alatti helyiség együttessel kapcsolatos intézkedések. Világossá vált, hogy az Önkormányzat az irattározási problémát sem saját tulajdonban lévő ingatlan, illetve épület felhasználásával, sem új irattár építésével (fedezet hiányában) nem tudja megoldani.
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 4. § alapján az önkormányzat kötelező feladata az irataik megőrzéséről, illetve megóvásáról való gondoskodás, továbbá a 9. § (1) bekezdés e) pontja alapján az elintézett ügyiratok irattárban történő elhelyezése, az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakítása és működtetése. A papír alapú levéltári anyag hosszú távú megőrzéséhez alapvető fontosságú a megfelelő tárolási környezet biztosítása, melynek érdekében a papír bomlásának gyorsaságát csökkentő feltételeket kell biztosítani. A környezetnek sötétnek, hűvösnek, jól szellőztethetőnek és viszonylag száraznak kell lennie.
Az irattár kialakításának feltételeihez támpontot ad a Magyar Országos Levéltár által 2017. évben kiadott állományvédelmi ajánlás, amelyben részletesen meg van határozva az irattár kialakításának valamennyi feltétele. A levéltári ajánláson felül a Hivatal a fenti alapkövetelményeken felül az alábbi elvárásokat határozta meg a leendő irattárral kapcsolatban:
Jól megközelíthető központi irattár kialakítása, amelyik valamennyi meglévő irattárat kiváltja, azaz alkalmas az azokban lévő iratanyag elhelyezésére.
Alkalmas legyen a későbbi bővítésre is.
Hosszú távon biztonságos tárolás, illetve működést biztosító kapacitás.
Garancia az ott elhelyezett iratok állagmegóvására.
Valamennyi, az irattárakra, illetve irattározási tevékenységre vonatkozó munka- és tűzvédelmi előírás megléte és betartása.
Az irattárban állandó munkahely kialakítása nem szükséges, de minden munkanapon (hivatali nyitvatartási időben) lehetővé kell tenni a ki- és bejutás lehetőségét munkatársaink számára.
Elvárás, hogy valamennyi felsorolt paraméternek és feltételnek meg kell felelni.
A Képviselő-testület a 2018. február 15-ei ülésén, a 33/2018. (II. 15.) Ök. számú határozatának 2. pontjában fel a polgármestert arra, hogy vizsgálja meg, hogy Budapest XX. kerület közigazgatási területén belül van-e, a Hivatal központi irattárának kialakítására alkalmas, magántulajdonban lévő ingatlan, illetve annak bérbevételére milyen feltételekkel és bérleti díj ellenében van lehetőség.
A hivatali vizsgálat eredményeképpen, valamint hosszas egyeztetések alapján, a Kapitánypusztán épülő magántulajdonban lévő logisztikai központ egyik raktárépületben, lehetőség nyílt egy 534,7 m2 alapterületű 8 méter belmagasságú irattár kialakítására, melyet a tulajdonos hosszú távra bérbe adott számunkra, mely megfelel a fenti kritériumoknak is. A raktár havi bérleti díja polc nélkül 1.500,- Ft + ÁFA/m2/hó, összesen 801.000,- Ft/hó + ÁFA.
Ebben a raktárban egy úgynevezett talaj + kétszintes állványrendszer megépítésével hosszabb távra meg lehet oldani az irattárolási gondokat. A tervezéshez szükséges számítások elvégzésére a Hivatal mind a raktár bérleti díjával kapcsolatban, mind annak lehetséges állványrendszer kialakításával kapcsolatban beszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeképpen legkésőbb 2019. június 30-áig megépül az állványrendszer első szintje, mely később tovább bővíthető.
Így hosszú távon megoldónak a Hivatal irattárolási gondjai.
I) Nemzetiségi Önkormányzatok
2014-ben a választásokat követően 7 nemzetiségi önkormányzat alakult meg, melyből egy, a Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat 2017-ben megszűnt. A nemzetiségi önkormányzatok működése és gazdálkodása a Polgármesteri Hivatal Szervezési-, és Pénzügyi és Számviteli Osztályai által biztosított.
J) Gazdasági társaságok
Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 8-i ülésén elhatározta a Pesterzsébet Városfejlesztő Innovációs, Hasznosító és Szolgáltató Kft. beolvadással való egyesülését az INTEGRIT-XX. Városüzemeltetési-, Szervező-, Fejlesztő- és Szolgáltató Kft-be. Az egyesülés (beolvadás) időpontja 2017. szeptember 30. napja volt, ettől az időponttól kezdődően jogutód gazdasági társaságként az INTEGRIT-XX Városüzemeltetési-, Szervező-, Fejlesztő- és Szolgáltató Kft. működik 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságként.
A Fővárosi Törvényszék a Pesterzsébet Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft. fizetésképtelenségét 2015. február 25. napján jogerőre emelkedett végzéssel megállapította és elrendelte a társaság felszámolását. A hitelezőknek szóló felhívás 2015. május 18-án jelent meg a Cégközlönyben, ami a felszámolás kezdő időpontja. A felszámoló a HELP Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft- lett. A társaság felszámolása folyamatban van.
TÁBLÁZTOK JEGYZÉKE
|1. táblázat |Az Önkormányzat költségvetési főösszegének alakulása 2015-2019. |3. oldal |
| |évek | |
|2. táblázat |A 2015-2018. években pályázatokon elnyert támogatások |4. oldal |
|3. táblázat |Az Önkormányzat helyi- és átengedett központi adóból származó |7. oldal |
| |bevételének teljesülése | |
| |2015-2018. évek (Ft-ban) | |
|4. táblázat |Az Önkormányzat által értékesített telkek 2015-2018. évek |23. oldal |
|5. táblázat |Óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek száma |26. oldal |
|6. táblázat |A sajátos nevelési igényű gyermekek száma |26. oldal |
|7. táblázat |A kerületi bölcsődék férőhelyeinek száma a 2015-2019. évek |27. oldal |
|8. táblázat |A nyári napközis tábort igénybe vevő gyerekek létszámának |27. oldal |
| |alakulása | |
|9. táblázat |Oktatási és kulturális céltartalék felhasználásának megoszlása |28. oldal |
|10. táblázat |Budapest Főváros Pesterzsébet Önkormányzatának ellátási |31. oldal |
| |kötelezettségei a személyes gondoskodást nyújtó szociális és | |
| |gyermekjóléti ellátások területén 2015-2019. évek időszakban | |
|11. táblázat |A települési támogatások folyósítási adatai 2015-2019. közötti |35. oldal |
| |időszakban. | |
|12. táblázat |Az Önkormányzat által államháztartáson belülre és kívülre nyújtott|41. oldal |
| |források | |
| |2015-2018. év (forintban) | |
|13. táblázat |Köztisztviselői illetményalap alakulása |42. oldal |
| |2015-2019. években | |
ÁBRÁK JEGYZÉKE
|1. ábra |Az Önkormányzat maradványának alakulása 2015-2018. évek |6. oldal |
|2. ábra |Adóellenőrzésből befolyt bevételek alakulása 2015-2018. évek |7. oldal |
|3. ábra |Az Önkormányzat lakbérbevételének alakulása 2015-2018. évek |9. oldal |
|4. ábra |Az Önkormányzat helyiségbérleti díjának alakulása 2015-2018. évek |9. oldal |
|5. ábra |A Polgármesteri Hivatal létszámának alakulása 2015-2019. év |42. oldal |
-----------------------
[pic]
Budapest Főváros XX. kerület,
Pesterzsébet Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE
1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
Tel.: 283-0549, Fax: 283-0061
pesterzsebet.hu
................
................
In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.
To fulfill the demand for quickly locating and searching documents.
It is intelligent file search solution for home and business.