RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL RELAÇÃO DAS ...
[Pages:13]RELATORIO DE PRESTA??O DE CONTAS REGIONAL NOME : Christian Pezzi CARGO : DIRETOR SINDICAL REGIONAL
RELA??O DAS DESPESAS
C/CONT?BIL
ALUGUEL DE IM?VEIS ANUNCIOS E PUBLICIDADE ASSINATURA DE LIVROS E JORNAIS BRINDES CART?RIO COMBUST?VEIS CONDU??O CONSERVA??O E MANUTEN??O PREDIAL CONSUMO DE AGUA COPA, COZINHA E REFEITORIO CORREIO ENERGIA ELETRICA ESTACIONAMENTO FARMACIA IMPRESSOS IPTU - IMPOSTO PREDIAL IPVA - VEICULOS JUROS S/PAGTO BOLETOS BANCARIOS LANCHES E REFEI??ES LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS MATERIAL DE ESCRIT?RIO MATERIAL DE LIMPEZA MANUTEN??O DE JAZIGOS MANUTEN??O DE VEICULOS PEDAGIOS SERVI?OS DE INTERNET SERVI?OS DE MOTOBOY SERVI?OS DE VIGILANCIA E SEGURAN?A TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS TELEFONE
TOTAL/SALDO
321040003 321040043 321040044 321040017 321040051 321040023 321040014 321040010 321040007 321040041 321040009 321040006 321040070 321040027 321040064 321060001 321060006 321070001 321040022 321040064 321040019 321040021 321040061 321040024 321040050 321040008 321040036 321040026 321060002 321040005
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.293,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,49 0,00 0,00 0,00 0,00
1.700,31
Juntamente com este relat?rio preenchido, enviar os documentos que comprovem as despesas lan?adas
RELATORIO DE MOVIMENTA??O BANCARIA
BANCO BANCO DO BRASIL AG
C/C
3324-3 - 36180-1
M?S DO EXTRATO BANC?RIO
Mai.15
SALDO DO M?S ANTERIOR
34.702,02
RELA??O DE TIPO DE MOVIMENTA??O
DEP?SITO DEP?SITO DEBITO D?BITO D?BITO D?BITO TRANSFER?NCIA/DEBITO CREDITO JUROS POUPANCA
ENTRADAS 3.165,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,69
SAIDAS 0,00 Dep?sito ref. Rep 0,00 Dep?sito
406,49 Despesas Corren 46,00 Despesa bancaria
1.293,82 Despesas com con 47,61 Despesas com ta 0,00 Aplica??o Financ 0,00 0,00
TOTAL/SALDO
3.377,33
1.793,92
36.285,43
Juntamente com este relat?rio preenchido, enviar os documentos que comprovem as os depositos e pagamentos efetuados
ef. Repasse
Correntes ancaria/taxa manuten??o e conta om confraterniza??o om tarifas bancarias / Imposto de Renda Financeira/Poupan?a
RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGENS
NOME : CHRISTIAN PEZZI
CARGO : DIRETOR SINDICAL REGIONAL
VALOR ADIANTADO PARA AS DESPESAS:
RELA??O DAS DESPESAS
C/CONT?BIL
ALUGUEL DE IM?VEIS CART?RIO COMBUST?VEIS CONDU??O ESTACIONAMENTO LANCHES E REFEI??ES PEDAGIOS
TOTAL/SALDO
321040003 321040051 321040023 321040014 321040070 321040022 321040050
-
Juntamente com este relat?rio preenchido, enviar os documentos que comprovem as despesas lan?adas
CHRISTIAN PEZZI
R JOAO ALVES SILVA JUNIOR 00546 APT 02 JARDIM CANADA RIBEIRAO PRETO SP
C?digo 005/017815840
CPF/CNPJ 145.435.008-30
Vencimento:
Valor:
05/05/2015 347,49
Forma de Pagamento:
d?bito autom?tico
PARA 2? VIA DA FATURA, D?BITO AUTOM?TICO E D?VIDAS, ACESSE .BR
001/005
Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse .br, op??es Minha NET > Minha Assinatura. Aten??o: o cancelamento de seus servi?os NET, durante o per?odo de perman?ncia m?nima, estar? sujeito ? cobran?a de multa contratual.
Minha NET:
CBO NET MAIS HD FUT CONF FID
COMBO VIRTUA 60 MEGA FIDELIDADE
NET FONE FALE ESSENCIAL ESPECIAL
descri??o
NET TV NET Virtua NET Fone Itens Eventuais
total
175,00 119,90
72,69 -20,10
Valor Total
347,49
NET TV
Mensalidade NET TV
01/04/15 A 30/04/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELE??O CBO NET MAIS HD FUT CONF FID Sub-Total Mensalidade NET TV
Total NET TV
NET VIRTUA
Mensalidade NET VIRTUA
01/04/15 A 30/04/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 60 MEGA FIDELIDADE
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA
Total NET VIRTUA
NET Fone
DURA??O
LIGA??ES LOCAIS
0h54m24s
LIGA??ES LOCAIS ENTRE NETFONES
0h18m06s
LIGA??ES DDD
2h35m42s
LIGA??ES DDD ENTRE NETFONES
0h03m12s
Total NET Fone
175,00
175,00 175,00
119,90
119,90 119,90
Itens Eventuais
Descontos/Cancelamentos DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA Sub-Total Descontos/Cancelamentos Eventos Now 31/03/15 - De Volta Ao Jogo Sub-Total Eventos Now Total Itens Eventuais
14,93 0,00
57,19 0,57
72,69
-30,00
-30,00
9,90
9,90 -20,10
-Para atendimento presencial consulte os endere?os no site .br - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento at? a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC. - Para pagamentos ap?s o vencimento ser?o cobrados juros di?rios de
0,033% e multa de 2%. - Caso existam servi?os prestados e n?o cobrados, esses ser?o inclusos nas suas pr?ximas faturas. Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - ? preciso realizar a liga??o com um telefone adaptado com dispositivo TDD
(Dispositivo de Telecomunica??es para surdos). Ligue 4004-7777 para atendimento t?cnico, financeiro e compra de servi?os (custo de liga??o local). Ligue 10621 para informa??es, reclama??es ou cancelamentos (liga??o gratuita). Ouvidoria 08007010180
?ltimos Registros de Atendimento 005150935344430, 005150935344414, 005150935344208, 005150935344166, 005150935344117
Autentica??o Mec?nica
EXTRATO PARA SIMPLES CONFER?NCIA
D?BITO AUTORIZADO ATEN??O! ESTE EXTRATO ? APENAS INFORMATIVO. CASO N?O OCORRA O D?BITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIJA-SE A UM
DOS BANCOS CONVENIADOS ABAIXO OU ACESSE .BR MINHA NET-FATURA-FATURA NET PARA EFETUAR O PAGAMENTO
Aten??o efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.
Cliente CHRISTIAN PEZZI
Identifica??o para D?bito NET SERVICOS 0050178158402
M?s Refer?ncia Abril/2015
Vencimento 05/05/2015
Valor 347,49
84690000003-1 47490296201-5 50505005000-2 00078786165-7
CHRISTIAN PEZZI
C?digo Cliente: 005/017815840
Fatura: 1504921382940
PARA 2? VIA DA FATURA, D?BITO AUTOM?TICO E D?VIDAS, ACESSE .BR
Detalhamento de liga??es NET FONE via Embratel
002 / 005
NET FONE VIA EMBRATEL
PERIODO/DATA
TELEFONE
LOCAL
HORA
DURACAO
VALOR (R$)
DESTINO
DESTINO
INICIO
Telefone: 1633256870--FRANQUIA 001
LIGACOES DDD PARA NETFONE
30/03/2015
1634164627
S?o Carlos-SP
11h05m28s
0h03m12s
SubTotal
0h03m12s
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS
09/03/2015
3433131500
Uberaba-MG
16h43m59s
0h01m00s
09/03/2015
3421045210
Uberaba-MG
16h45m47s
0h03m30s
09/03/2015
3421045221
Uberaba-MG
16h51m36s
0h02m30s
10/03/2015
1733921728
Viradouro-SP
10h59m08s
0h01m00s
11/03/2015
1636632048
Jardin?polis-SP
11h34m47s
0h03m36s
12/03/2015
9434351174
S?o F?lix do Xingu-PA
13h27m23s
0h01m42s
12/03/2015
1239510741
Jacare?-SP
15h49m18s
0h01m06s
12/03/2015
1239510741
Jacare?-SP
16h56m38s
0h01m48s
16/03/2015
1639522376
Pitangueiras-SP
09h59m54s
0h01m24s
16/03/2015
1239521047
Jacare?-SP
16h37m43s
0h01m00s
20/03/2015
1639514865
Cravinhos-SP
17h51m47s
0h10m30s
20/03/2015
1639514865
Cravinhos-SP
18h03m18s
0h23m36s
23/03/2015
1637010084
Franca-SP
12h54m32s
0h01m00s
23/03/2015
1637273160
Franca-SP
12h55m56s
0h01m00s
23/03/2015
1637273160
Franca-SP
12h58m02s
0h01m00s
23/03/2015
1637131600
Franca-SP
12h58m54s
0h01m24s
23/03/2015
1637200136
Franca-SP
13h12m01s
0h01m00s
23/03/2015
1637018006
Franca-SP
13h15m47s
0h01m00s
23/03/2015
1637522105
Aramina-SP
13h41m35s
0h01m00s
23/03/2015
1636673974
Cajuru-SP
14h37m59s
0h02m00s
24/03/2015
1733224652
Barretos-SP
14h52m53s
0h04m30s
24/03/2015
1733254099
Barretos-SP
14h58m11s
0h01m00s
24/03/2015
1733254099
Barretos-SP
14h59m28s
0h01m00s
24/03/2015
1733254099
Barretos-SP
15h00m39s
0h01m00s
24/03/2015
1733224455
Barretos-SP
15h01m33s
0h01m00s
24/03/2015
1733224455
Barretos-SP
15h02m02s
0h06m06s
25/03/2015
1239510741
Jacare?-SP
12h03m35s
0h01m00s
25/03/2015
1239521047
Jacare?-SP
12h04m16s
0h01m00s
25/03/2015
1239510741
Jacare?-SP
12h05m23s
0h03m42s
25/03/2015
1239521047
Jacare?-SP
12h58m27s
0h04m12s
25/03/2015
1637222355
Franca-SP
16h28m12s
0h01m00s
26/03/2015
1639531906
Pontal-SP
09h48m47s
0h01m00s
26/03/2015
1639561408
Pontal-SP
09h50m26s
0h01m00s
26/03/2015
1733430727
Bebedouro-SP
11h04m20s
0h01m00s
26/03/2015
1149755976
S?o Paulo-SP
18h59m55s
0h25m06s
27/03/2015
1639514865
Cravinhos-SP
14h27m13s
0h29m36s
31/03/2015
6120249311
Bras?lia-DF
11h27m01s
0h04m36s
31/03/2015
6120249311
Bras?lia-DF
14h50m42s
0h05m48s
SubTotal
2h35m42s
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES
18/03/2015
16992100013
Ribeir?o Preto-SP
10h55m31s
0h00m36s
23/03/2015
16993905994
Ribeir?o Preto-SP
17h11m18s
0h00m42s
23/03/2015
16991343539
Ribeir?o Preto-SP
18h07m14s
0h01m24s
30/03/2015
16981331033
Ribeir?o Preto-SP
11h11m42s
0h03m12s
SubTotal
0h05m54s
LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO
1632351233
Ribeir?o Preto-SP
0h02m36s
1636370444
Ribeir?o Preto-SP
0h00m36s
1636355992
Ribeir?o Preto-SP
0h01m36s
1633290189
Ribeir?o Preto-SP
0h00m30s
1636124970
Ribeir?o Preto-SP
0h01m30s
1632354221
Ribeir?o Preto-SP
0h09m18s
1632366208
Ribeir?o Preto-SP
0h02m00s
SubTotal
0h18m06s
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO
1639615060
Ribeir?o Preto-SP
0h00m42s
1636105666
Ribeir?o Preto-SP
0h01m00s
1639765191
Ribeir?o Preto-SP
0h02m48s
1639659060
Ribeir?o Preto-SP
0h02m42s
1639696227
Ribeir?o Preto-SP
0h04m30s
1636234164
Ribeir?o Preto-SP
0h01m42s
1636351924
Ribeir?o Preto-SP
0h00m54s
1639765216
Ribeir?o Preto-SP
0h00m30s
1621334433
Ribeir?o Preto-SP
0h04m30s
1639699999
Ribeir?o Preto-SP
0h03m00s
1630436909
Ribeir?o Preto-SP
0h01m36s
1636031604
Ribeir?o Preto-SP
0h00m42s
0,57 0,57
0,36 1,28 0,92 0,36 1,33 0,61 0,40 0,65 0,50 0,36 3,88 8,73 0,36 0,36 0,36 0,50 0,36 0,36 0,36 0,72 1,65 0,36 0,36 0,36 0,36 2,25 0,36 0,36 1,35 1,54 0,36 0,36 0,36 0,36 9,27 10,94 1,69 2,14 57,19
0,64 0,75 1,52 3,48 6,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,12 0,16 0,50 0,49 0,81 0,30 0,15 0,08 0,81 0,53 0,28 0,12
01/02 OS
CHRISTIAN PEZZI
C?digo Cliente: 005/017815840
Fatura: 1504921382940
PARA 2? VIA DA FATURA, D?BITO AUTOM?TICO E D?VIDAS, ACESSE .BR
Detalhamento de liga??es NET FONE via Embratel
NET FONE VIA EMBRATEL
PERIODO/DATA
TELEFONE
LOCAL
HORA
DURACAO
VALOR (R$)
DESTINO
DESTINO
INICIO
Telefone: 1633256870--FRANQUIA 001
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO
1636388671
Ribeir?o Preto-SP
0h00m30s
1636233641
Ribeir?o Preto-SP
0h01m48s
1636184179
Ribeir?o Preto-SP
0h00m36s
1636106573
Ribeir?o Preto-SP
0h01m06s
1636109955
Ribeir?o Preto-SP
0h00m54s
1636171310
Ribeir?o Preto-SP
0h02m18s
1630194212
Ribeir?o Preto-SP
0h01m12s
1636351496
Ribeir?o Preto-SP
0h01m36s
1636338028
Ribeir?o Preto-SP
0h00m30s
1636336133
Ribeir?o Preto-SP
0h02m42s
1639346212
Ribeir?o Preto-SP
0h01m12s
1639134433
Ribeir?o Preto-SP
0h05m12s
1636334009
Ribeir?o Preto-SP
0h03m48s
1636332800
Ribeir?o Preto-SP
0h00m30s
SubTotal
0h48m30s
OS 0,08 0,32 0,09 0,19 0,15 0,40 0,21 0,28 0,08 0,49 0,21 0,93 0,68 0,08 8,54
003 / 005
SubTotal
3h51m24s
72,69
Total Servi?o
72,69
CLARO S.A. RUA FLORIDA, 1970 CIDADE MONCOES 04.565-001 - SAO PAULO - SP CNPJ 40.432.544/0001-47 IE - 114.814.878.119
NOTA FISCAL DE SERVI?OS DE COMUNICA??O - MOD - VIA ?NICA - SERIE
CHRISTIAN PEZZI
R JOAO ALVES SILVA JUNIOR 00546 APT 02
EMISS?O
17/04/2015 M?S Abril/2015
JARDIM CANADA
N?MERO
0000036364 I.E.
ISENTO
Vencimento 05/05/2015 C?digo 005/017815840
RIBEIRAO PRETO SP
CFOP
5.307 - Presta??o de servi?o de comunica??o a n?o-contribuinte.
CPF/CNPJ
145.435.008-30
Discrimina??o do Servi?o
004 / 005
TV POR ASSINATURA
ICMS
PIS COFINS
01/04/15 A 30/04/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELE??O CBO NET MAIS HD FUT CONF FID
17,50
1,14
5,25 175,00
SUB TOTAL
TV POR ASSINATURA
175,00
PAY PER VIEW
EVENTO NOW
0,99
0,06
0,30
9,90
SUB TOTAL
PAY PER VIEW
9,90
BANDA LARGA
01/04/15 A 30/04/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 60 MEGA FIDELIDADE
29,98
0,78
3,60 119,90
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA
-7,50
-0,20
-0,90 -30,00
SUB TOTAL
BANDA LARGA
89,90
TOTAL DA NOTA FISCAL
274,80
COFINS Base de C?lculo
274,80
Al?quota
3,00%
Valor
8,25
ICMS
Base de C?lculo
163,86
Al?quota
25,00%
Valor
40,97
PIS
Base de C?lculo
274,80
Al?quota
0,65%
Valor
1,78
Reservado ao Fisco
B67E.0461.5D78.65B8.991D.62FD.54AC.C37C
- Contribui??o para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos servi?os de telecomunica??es - N?o repassados ao assinante./- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 N? 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 40,97 - PIS TOTAL 1,78 - COFINS TOTAL 8,25
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