MANUALE DELLA QUALITA’
MANUALE DI GESTIONE QUALITA’
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015
MQ rev.07 del 01.09.2017
Copia operativa (controllata) copia n° ...1....
Copia informativa (non controllata)
Edizione n. 01 rev.00 Emessa in data 18.02.2009
rev.01 Emessa in data 08.10.2009
rev.02 Emessa in data 23.09.2011
rev.03 Emessa in data 24.09.2012
rev.04 Emessa in data 01.09.2014
rev.05 Emessa in data 15.10.2015
rev.06 Emessa in data 30.11.2015
rev.07 Emessa in data 01.09.2017
Questo Manuale della Qualità è di proprietà dell’
ISIS Gobetti - Volta
Ogni divulgazione e riproduzione o cessione di contenuti a terzi
deve essere autorizzata dall’organizzazione
Emesso Approvato
dal Rappresentante della Direzione dalla Direzione
Prof. Simone Cavari
Via Roma, 77a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)
( 055.630087 fax 055.630138
E-mail: info@.it
Indice
• Matrice delle revisioni
• Introduzione
1. Scopo e campo di applicazione
2. Normativa di riferimento
3. Termini, definizioni ed abbreviazioni
4. Contesto dell’organizzazione
1. Descrizione del contesto dell’organizzazione
2. Esigenze ed aspettative delle parti interessate
3. Struttura documentale del sistema gestione qualità
4. Sistema di gestione per la qualità e relativi processi
5. Politica ed obiettivi strategici per la qualità
6. Organigramma funzionale generale
6.1 organigramma funzionale agenzia formativa
Matrice delle revisioni
|DATA DI PRIMA EMISSIONE |VISTO PRIMA EMISSIONE |APPROVAZIONE DIREZIONE |
| |(RD) | |
|18.02.2009 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|INDICE DI |DATA DI |VISTO PER EMISSIONE |SEGNALAZIONE TIPO MODIFICA |DATA |APPROVAZIONE DIREZIONE |
|REVISIONE |revisione | | |DECORRENZA MODIFICA | |
| | |(RD) | | | |
|1 |08.10.09 |Prof. Elisabetta Paoli |Inserimento Par. 6 – Processi affidati|08.10.2009 |Prof. Ivan Gottlieb |
| | | |all’esterno | | |
|2 |23.09.11 |Prof. Massimo Agapito |Modifiche al Par. 3 e alla Politica |23.09.2011 |Prof. Clara Pistolesi |
| | | |per la Qualità | | |
|3 |24.09.12 |Prof. Massimo Agapito |Ampliamento organico |24.09.2012 |Prof. Clara Pistolesi |
|4 |01.09.14 |Prof. Andrea Paoletti |Modifiche ai Par. 3, 4, 4.1 |01.09.2014 |Prof. Clara Pistolesi |
|5 |15.10.15 |Prof. Nazario Renzoni |Modifica rappresentanza direzione |15.10.2015 |Prof. Clara Pistolesi |
|6 |30.11.15 |Prof. Nazario Renzoni |Modifica dello scopo di certificazione|30.11.2015 |Prof. Clara Pistolesi |
|7 |01.09.17 |Prof. Nazario Renzoni |Adeguamento alla nuova edizione della |01.09.2017 |Prof. Simone Cavari |
| | | |norma | | |
|8 | | | | | |
Introduzione
Il presente Manuale della Qualità costituisce la raccolta delle Norme Direttive che regolano l’istituzione, lo sviluppo ed il mantenimento del Sistema Gestione Qualità dell’I.S.I.S. "Gobetti-Volta” in conformità della norma internazionale UNI EN ISO 9001 edizione 2015 “Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti ”.
In esso sono definiti l’organizzazione, le risorse, la politica, le metodologie e le tecniche seguite per garantire il controllo continuo di tutte le attività sviluppate dall’Istituto e per mantenere e migliorare gli standard di qualità prefissati per ogni specifico servizio erogato.
Le norme del presente manuale devono essere osservate ed applicate da tutti i livelli organizzativi.
[pic]
1. Scopo e campo di applicazione
Lo scopo del presente Manuale della Qualità è quello di definire le norme del Sistema Qualità adottate dall’Istituto “Gobetti - Volta” per assicurare la qualità dei suoi servizi e di costituire per tutti i livelli organizzativi un costante riferimento nell’applicazione e nel mantenimento del Sistema stesso.
Nel Manuale vengono descritti la struttura organizzativa, i compiti, le responsabilità, le risorse e le procedure messe in atto per la definizione e l’attuazione della politica organizzativa per la qualità, orientata alla massima soddisfazione delle esigenze degli utenti ed al mantenimento della conformità con il modello proposto dalla norma UNI EN ISO 9001 edizione 2015.
Le disposizioni contenute nel Manuale coprono le attività svolte dall’Istituto ovvero:
“Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione secondaria superiore
Progettazione ed erogazione di servizi di formazione professionale”
Il campo di applicabilità del Sistema di Gestione per la Qualità descritto nel seguente Manuale ottempera a tutti i requisiti della Norma di riferimento ad eccezione del punto 7.1.5. “Risorse per il monitoraggio e la misurazione” poiché l’organizzazione non ha la necessità di utilizzare dispositivi di monitoraggio e misurazione in quanto le attività relative alle prove e controlli eseguiti, non prevedono l’utilizzo di apparecchiature per prova misurazione e collaudo, ma si basano esclusivamente su strumenti di controllo di tipo visivo/documentale. La descrizione di tali strumenti è esposta nella PR08 e PR08A, mentre la gestione delle relative registrazioni è descritta nella PR01.
L’ISIS “Gobetti - Volta” non presenta alcun processo individuato come necessario per il proprio SGQ e che ha scelto di far eseguire da una parte esterna.
2. Normative di riferimento
Nello sviluppare ed attuare il proprio Sistema Qualità, l’Istituto ha preso a riferimento le seguenti norme volontarie:
- UNI EN ISO 9000:2015 (Sistemi di Gestione per la Qualità – Fondamenti e Terminologia).
- UNI EN ISO 9001:2015 (Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti).
Per un elenco più esauriente si rimanda al documento “Elenco norme e leggi applicabili.
3. Termini, definizioni ed abbreviazioni
Il significato dei termini contenuti nel presente Manuale corrisponde a quello riportato nella norma UNI EN ISO 9000:2015 di riferimento. Nella tabella seguente riportiamo le abbreviazioni più utilizzate.
|Sigla |Significato |Sigla |Significato |
|AC |Azione correttiva |PR |Procedura |
|NC |Non Conformità |R |Responsabile |
|DIR |Direzione (Dirigente scolastico) |RD |Rappresentante della Direzione |
|DOC |Documenti di registrazione della Qualità |R.d.D. |Riesame da parte della Direzione |
|MQ |Manuale della Qualità |SEGR |Segreteria |
|NC |Non conformità |SGQ |Sistema di Gestione per la Qualità |
|PO |Procedura Operativa |VISQ |Valutatore interno SGQ |
4. Contesto dell’organizzazione
|DATI GENERALI |
|Ragione sociale |ISIS Gobetti-Volta |
|Anno di fondazione |2012 |
|Codice fiscale e P.IVA |94219850487 |
|Telefono |055 630087/6510107 |
|Fax |055 630138 |
|e-mail |info@.it |
|URL |.it |
|Indirizzo sede |Via Roma, 77a - 50012 Bagno a Ripoli (FI) |
|Direzione (Dirigente scolastico) |Prof. Simone CAVARI |
|Direttore Servizi Generali Amministrativi | |
L’I.S.I.S. “Gobetti - Volta”, presente nella realtà fiorentina dal 2012, realizza indirizzi e percorsi didattici che scaturiscono da una sperimentazione globale con programmi di studio, contenuti e metodi innovativi rispetto ai corsi ordinari.
A seguito dell’ultima riforma, i nostri indirizzi sono diventati:
□ Informatica e Telecomunicazioni (indirizzo valido per gli iscritti a partire dall'a.s. 2010-2011) - Titolo di studio: Perito in Informatica.
Lo studente ha la possibilità di acquisire competenze nel campo dei sistemi informatici, nell'elaborazione delle informazioni, nelle applicazioni e tecnologie web, delle reti e degli apparati di comunicazione dei sistemi informatici, base dei dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali ed apparati di trasmissione dei segnali.
□ Liceo Linguistico (indirizzo valido per gli iscritti a partire dall'a.s. 2010-2011) - Titolo di studio: Diploma di Liceo linguistico.
Lo studente ha la possibilità di acquisire competenze comunicative in tre lingue straniere (inglese e due a scelta fra francese, tedesco, spagnolo e russo) in vari ambiti, conoscenze ed aspetti significativi delle culture straniere, riflettendo su di essi in una prospettiva interculturale; inoltre lo studente può confrontarsi in modo dialettico con altre culture attraverso esperienze di scambio, soggiorno studio e lavoro all'estero.
□ Amministrazione Finanza e Marketing (indirizzo valido per gli iscritti a partire dall'a.s. 2010-2011) - Titolo di studio: Diploma in Amministrazione Finanza e Marketing.
Articolato in due indirizzi:
• Articolazione relazioni internazionali per il marketing;
• Articolazione amministrazione finanza e marketing.
Lo studente ha la possibilità di acquisire competenze nel campo dei sistemi informatici, nell'elaborazione delle informazioni, nel campo dei macro fenomeni economici, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, amministrazione, finanza e controllo) degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell'economia sociale, integrandole con le competenze linguistiche ed informatiche necessarie.
□ Liceo Scientifico - Titolo di studio: Diploma di Liceo scientifico.
Articolato in tre indirizzi:
• Indirizzo ordinario – lo studente ha la possibilità di acquisire competenze scientifico-umanistiche contemplando lo studio del latino; caratterizzato da una impostazione di tipo tradizionale, con una equilibrata distribuzione dell’impegno di studio fra materie umanistiche e scientifiche finalizzato a proseguire gli studi in tutte le facoltà
• Indirizzo scienze applicate – lo studente ha la possibilità di acquisire una maggiore gamma di competenze scientifiche sia teoriche che pratiche attraverso l’impiego di attività di laboratorio. che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni.
• Indirizzo sportivo (indirizzo valido per gli iscritti a partire dall'a.s. 2014-2015) - lo studente ha la possibilità di approfondire le scienze motorie e sportive, una o più discipline sportive, l’economia e il diritto all’interno del quadro culturale del Liceo Scientifico. Il corso di studi guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.
AGGIORNARE CON L’INDIRIZZO INGLESE
L’Istituto dispone di cinque laboratori di informatica, cinque laboratori linguistici multimediali, tre laboratori scientifici, due laboratori di elettronica, una biblioteca, una sala audio-visivi, un punto ristoro, una palestra, ampi spazi verdi fruibili dall’utenza.
Tutti i laboratori e gli uffici sono collegati tramite una rete LAN e collegati in Internet utilizzando una linea ADSL.
4.1 Descrizione del contesto aziendale
L’istituto nell’implementazione del proprio Sistema di gestione della Qualità ha tenuto conto del contesto in cui si muove; contesto che si concretizza nei seguenti segmenti:
❖ Contesto legislativo: caratterizzato dalla tendenza all’introduzione di nuove normative legate alla qualità, alla sicurezza e all’ambiente e dalla necessità della conoscenza e aggiornamento, nonché del rigoroso rispetto delle Leggi e Regolamenti in materia fiscale, amministrativa e previdenziale.
L’azienda rispetta tutte le normative e regolamenti applicabili (nazionali, regionali e locali) e le regole imposte dalle norme volontarie.
Per essere sempre aggiornata sugli obblighi cogenti, è iscritta a news letter e si affida a consulenti per i diversi aspetti.
I rapporti con gli enti, locali e non, sono di massima trasparenza, di rispetto degli obblighi imposti e degli accordi stipulati e di collaborazione.
• Contesto di mercato: caratterizzato da elevate barriere all’ingresso in quanto il servizio offerto richiede strutture e personale qualificato, da bassa minaccia di servizi sostitutivi in quanto sul territorio pochissime strutture riescano a fornire servizi simili, da basso potere contrattuale con i Clienti privati in quanto i prezzi sono, basso livello di concorrenza sul prezzo.
• Contesto interno nel rapporto con i dipendenti: caratterizzato dalla estrema complessità nella gestione del fattore “umano” e delle singole e diverse aspettative dei singoli.
La Direzione attribuisce ruoli di responsabilità a personale qualificato ed illustra l’organigramma a tutti i dipendenti in modo che siano chiare le responsabilità ed i punti di riferimento per i vari settori.
Le responsabilità vengono attribuite in base alle caratteristiche della persona stessa in modo che ricopra nella maniera migliore il ruolo assegnato e sia quindi efficiente ed efficace il suo intervento nella gestione del settore affidato e nell’eventuale risoluzione di problematiche che possono verificarsi.
Il personale viene formato spesso, in modo speciale su aspetti critici, e vengono accolti i suggerimenti emersi dalle periodiche riunioni. Inoltre, viene coinvolto nelle prospettive aziendali.
• Contesto relativo ai fornitori
I fornitori vengono scelti e qualificati dall’azienda sulla base dei prodotti offerti (puntualità, qualità, performance, etc.).
Per prodotti particolari vengono utilizzate ditte specializzate.
• Contesto relativo alle altri parti interessate
Le parti interessate rilevanti per il sistema di gestione per la qualità sono principalmente i dipendenti, i Clienti, i Collaboratori (interni ed esterni), gli Organismi di ispezione e controllo, la Pubblica Amministrazione, i Cittadini con cui il l’azienda può entrare in relazione nello svolgimento delle proprie attività.
La Direzione provvede, nel corso dei periodici riesami a determinare i requisiti rilevanti delle parti interessate e quindi a monitorare e riesaminare le informazioni che le riguardano.
4.2 Esigenze e aspettative delle parti interessate
I requisiti richiesti dalle parti interessate possono, in linea generale, essere definiti nel modo seguente.
Per gli organismi di ispezione e controllo, per la Pubblica Amministrazione e per i Cittadini i requisiti rilevanti e quindi i fattori critici di successo possono ricondursi ai seguenti aspetti: eticità nell’impostazione e nell’implementazione delle attività, rispetto sostanziale e formale delle Leggi e delle regole, trasparenza nella fornitura dei dati e delle informazioni significative.
Per i Clienti e i dipendenti dell’azienda le esigenze e quindi i fattori critici di successo sono mutevoli per ogni singolo interlocutore e possono essere sintetizzati in questo modo: soddisfazione dei bisogni e delle aspettative di ognuno, che possono variare anche in funzione del tempo, della particolare situazione e dell’esigenze delle amministrazioni pubbliche coinvolte.
In linea generale le aspettative possono ricondursi alla garanzia della qualità del servizio e rispondenza ai requisiti di legge, al rispetto delle clausole contrattuali, alla qualità dei servizi connessi, alla gamma e innovazione delle soluzioni.
Le situazioni e le esigenze particolari devono, in ogni caso, essere affrontate e risolte nell’ambito dello specifico rapporto contrattuale e quindi vengono gestite nei processi di riesame offerta e riesame contratto.
Anche per i dipendenti, una volta assicurati i bisogni di base (economici e di sicurezza), le aspettative e le motivazioni sono estremamente mutevoli in relazione alla singola situazione e personalità, rappresentando inoltre fattori universalmente riconosciuti di estrema complessità e criticità.
Questi ultimi aspetti vengono affrontati con azioni sistematiche di formazione e di sostegno, cercando di adottare, per ciascuno, nei limiti del possibile, uno stile di direzione “situazionale”.
Per la Direzione le aspettative classiche si concretizzano nelle seguenti linee strategiche: sicurezza nella redditività e nell’equilibrio finanziario, sviluppo di servizi e attività coerenti con la mission, reputazione (immagine) e riduzione del fattore rischio in senso lato.
La Direzione provvede, nel corso dei periodici riesami a determinare i requisiti rilevanti delle parti interessate e a monitorare e riesaminare le informazioni che le riguardano.
3. Struttura documentale del Sistema Gestione Qualità
La struttura documentale del Sistema Gestione Qualità è composta da un Manuale Qualità contenente il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità, compresi dettagli e giustificazioni relativi ad eventuali esclusioni, la mappa dei processi e la descrizione della loro interazione, una procedura avente funzione di mansionario (PR00 – Compiti e Responsabilità) e una procedura per ciascun processo, articolate come segue:
PR01 Processo di gestione documenti e registrazioni
PR02 Processo di riesame di direzione
PR03 Processo di gestione risorse
PR04 Processo di comunicazioni interne/esterne e soddisfazione utenti
PR06 Processo di gestione e servizio progettazione
PR06A Processo di determinazione dei requisiti dell’utente e di progettazione dei servizi formativi
PR07 Processo di gestione approvvigionamenti
PR08 Processo di erogazione del servizio
PR08A Processo di gestione ed erogazione di interventi formativi
PR10 Processo di gestione non conformità
PR11 Processo di gestione audit interni
PR12 Processo di gestione azioni correttive
PR13 Valutazione dei rischi ed opportunità
Le disposizioni contenute nelle varie procedure coprono tutti i requisiti applicabili della norma ISO 9001:2015 presa a riferimento e hanno valenza di “informazione documentata”, come prescritto dalla norma.
Le Procedure documentate predisposte, sopracitate citate, pur essendo gestite autonomamente con proprio indice di revisione (All.1) sono parte integrante del sistema di gestione per la qualità descritto, sono incluse in questo Manuale e distribuite secondo le necessità delle parti interessate.
4. Mappa dei processi e loro interazione
Le tabelle che seguono riportano in modo sintetico, per ogni processo individuato:
- input e output
- responsabile del processo
- sequenza delle attività
- documenti del Sistema di Gestione per la Qualità di riferimento.
Per un maggiore dettaglio di ogni processo si rimanda alla documentazione del sistema di gestione della Qualità di riferimento indicata per l’attuazione di ogni processo.
In carattere rosso sono indicati i punti di contatto fra processi.
| Input |Processo |Output |Doc. di Rif.to |
|indicazioni ministeriali | |POF |PR06 |
| |Definizione dei requisiti dell’utente e progettazione del servizio |Progettazioni dei Consigli| |
|normativa vigente |didattico |di Classe | |
| | |Progettazioni dei singoli | |
|documenti progettuali relativi | |docenti | |
|al precedente anno scolastico | | | |
| |Resp. Processo: Dirigente Scolastico | | |
|risultanze dei monitoraggi |Collegio dei docenti | | |
|effettuati dall’Istituzione |Gruppi di Lavoro | | |
|scolastica sulla efficacia del |Consiglio d’Istituto | | |
|servizio didattico offerto agli | | | |
|studenti e sulla soddisfazione e|Individuazione e riesame dei dati in ingresso alla progettazione; | | |
|aspettative delle parti |Riesame delle proposte da inserire nel POF; | | |
|interessate |Elaborazione e stesura delle proposte da inserire nel POF; | | |
| |Esecuzione delle verifiche in corso di progettazione; | | |
|dati sull’andamento delle |“Confezionamento” dei documenti prodotti dai gruppo di lavoro e | | |
|iscrizioni |stesura definitiva del POF; | | |
| |Validazione del POF; | | |
|risultanze di indagini condotte |Adozione del POF validato. | | |
|sul contesto socio-economico | | | |
| Input |Processo |Output |Doc. di Rif.to |
|Caso A) | |Proposta preliminare |PR06A |
|Richieste dei committenti |Definizione dei requisiti dell’utente e progettazione di interventi|Offerta | |
| |formativi |Contratto/ convenzione | |
|Caso B) | | | |
|Bandi di gara, |Resp. Processo: Resp. Coordinamento |Apertura cartella di | |
|richieste dei committenti e/o |Dirigente Scolastico |progetto. | |
|iniziative interne |Caso A) |Elaborati progettuali e | |
| |Identificazione e analisi delle esigenze specifiche del |materiale didattico. | |
| |committente. |Verbali di riesame e | |
| |Elaborazione della proposta preliminare, eventualmente da definire |validazione. | |
| |meglio con il committente. | | |
| |Elaborazione dell’offerta definitiva. | | |
| |Valutazione della fattibilità tecnica, economica e logistica | | |
| |dell’offerta da proporre. | | |
| |Approvazione della proposta definitiva da parte della Direzione. | | |
| |Approvazione dell’offerta da parte del committente. | | |
| |Formalizzazione del contratto/convenzione: riesame della presenza | | |
| |di tutti i dati dell’offerta e firma della Direzione per dare | | |
| |evidenza dell’avvenuto riesame. | | |
| | | | |
| |Caso B) | | |
| |Analisi della richiesta formativa. | | |
| |Individuazione dello Staff progettuale e del relativo responsabile.| | |
| |Pianificazione delle attività e definizione dei costi. | | |
| |Stesura del progetto di massima e relativa verifica. | | |
| |Riesame del progetto di massima. | | |
| |Validazione del progetto di massima. | | |
| |Eventuali modifiche in corso di progettazione. | | |
| |Attribuzione incarichi (processo di approvvigionamento) | | |
| |Pianificazione di dettaglio. | | |
| |Predisposizione del materiale didattico e relativa verifica. | | |
| |Riesame e validazione del progetto di dettaglio. | | |
|Input |Processo |Output |Doc. di Rif.to |
|POF | |Famiglia DOC E |PR08 |
| |Erogazione del servizio didattico | | |
|Progettazioni dei Consigli di | | |PR04 |
|Classe |Resp. Processo: Dirigente Scolastico | | |
| |Collaboratori Dir. Scolastico | | |
|Progettazioni dei singoli |Commissione Orario | | |
|docenti |Collegio dei docenti | | |
| |Docente | | |
| |Segreteria | | |
| |Consiglio d’Istituto | | |
| | | | |
| |Gestione delle iscrizioni | | |
| |Formazione delle classi | | |
| |Assegnazione della classe al docente – formazione del consiglio di | | |
| |classe | | |
| |Definizione dell’orario delle classi e dei docenti | | |
| |Definizione degli impegni collegiali | | |
| |Svolgimento attività curriculari in aula (processo di gestione | | |
| |delle non conformità, dei reclami e delle azioni correttive) | | |
| |Svolgimento altre attività curriculari | | |
| |Esami di stato | | |
| |Corsi di recupero | | |
| |Esami di recupero | | |
| |Validazione periodica del servizio (processo di Direzione e di | | |
| |miglioramento continuo) | | |
|Input |Processo |Output |Doc. di Rif.to |
|Progetto | |Piani operativi delle |PR08A |
|Contratto |Erogazione di interventi formativi |attività | |
| | |Fogli di presenza e |PR04 |
| |Resp. Processo: Esperto Marketing |registro consegna | |
| |Funzione Amministrativa |materiali didattici. | |
| |Resp. Coordinamento |Relazioni di fine modulo e| |
| |Docente/Tutor |di fine stage. | |
| |Dirigente Scolastico |Attestati di | |
| | |partecipazione e/o | |
| | |qualifica. | |
| |Pubblicizzazione dell’evento formativo. |Rapporto di validazione | |
| |Ricevimento ed analisi delle domande di iscrizione. |periodica del servizio. | |
| |Programmazione e gestione operativa. | | |
| |Calendarizzazione del servizio. | | |
| |Attivazione dei ruoli responsabili dell’erogazione del servizio. | | |
| |Predisposizione dei locali, delle attrezzature e delle tecnologie | | |
| |necessarie o verifica della loro disponibilità (quando queste sono | | |
| |a carico del Cliente). | | |
| |Predisposizione del materiale didattico. | | |
| |Gestione della logistica, nel caso di eventi formativi erogati | | |
| |presso sedi periferiche o del Cliente. | | |
| |Predisposizione dei servizi di supporto (ristorazione, accoglienza | | |
| |partecipanti, ecc.), ove applicabili. | | |
| |Attivazione del servizio. | | |
| |Controlli durante l’erogazione del servizio (processo di gestione | | |
| |delle non conformità, dei reclami e delle azioni correttive) | | |
| |Predisposizione delle attività di stage (ove previste). | | |
| |Rilevazione e valutazione degli esiti finali (ove applicabile). | | |
| |Rilevazione ed analisi del grado di soddisfazione degli allievi e | | |
| |dei Committenti (ove applicabile). | | |
| |Rendicontazione. | | |
| |Validazione periodica del servizio (processo di Direzione e di | | |
| |miglioramento continuo) | | |
|Input |Processo |Output |Doc. di Rif.to |
|Fabbisogno derivante da | |Tabella requisiti minimi |PR03 |
|convenzioni o lancio di nuovi |Gestione delle risorse umane |Scheda personale | |
|progetti | |Programmi, verbali ed | |
| |Resp. Processo: Dirigente Scolastico |attestati relativi | |
| |Rappresentante Direzione |all’addestramento. | |
| | | | |
| |Definizione delle competenze per ogni profilo | | |
| |Ricerca personale per ricoprire i profili richiesti | | |
| |Apertura/aggiornamento della scheda personale. | | |
| |Definizione, pianificazione e soddisfacimento delle esigenze | | |
| |formative. | | |
| |Verifica dell’efficacia dell’addestramento e della formazione | | |
| |ricevuta dal personale. | | |
|Input |Processo |Output |Doc. di Rif.to |
|Fabbisogni ordinari | |Elenco dei fornitori |PR07 |
| |Processo di approvvigionamento |qualificati | |
|Progetti formativi | |Ordini di acquisto ed | |
| |Resp. Processo: Dirigente Scolastico |incarichi professionali. | |
| |DSGA |Fatture e relativi | |
| |Segreteria |documenti accompagnatori | |
| |Docenti |Rapporto non conformità a | |
| | |fornitore | |
| |Analisi dei fabbisogni | | |
| |Qualificazione dei fornitori/docenti | | |
| |Redazione e approvazione ordine di acquisto/incarico professionale.| | |
| |Controllo dei prodotti/servizi approvvigionati | | |
| |Eventuali rilevazioni di disservizi | | |
| | | | |
|Input |Processo |Output |Doc. di Rif.to |
|Riesame della Direzione | |Verbale di audit interno |PR11 |
|(Programmazione annuale audit |esecuzione degli audit interni |Rapporti di NC | |
|interni) | | | |
| |Resp. Processo: Rappresentante Direzione | | |
| |Auditor interno | | |
| | | | |
| |Pianificazione degli audit | | |
| |Comunicazione delle date di esecuzione. | | |
| |Esecuzione e verbalizzazione degli audit interni | | |
| |Verifica della chiusura delle eventuali NC rilevate. | | |
|Input |Processo |Output |Doc. di Rif.to |
|Audit Interni | |Registro NC/reclami |PR10 |
| |Processo di gestione delle non conformità, dei reclami e delle |Rapporto di AC | |
|Analisi dati |azioni correttive |Riesame della Direzione |PR12 |
| | | | |
|Monitoraggio dei processi |Resp. Processo: Rappresentante Direzione | | |
| | | | |
| |Registrazione della NC/reclamo e notifica alla funzione | | |
| |interessata. | | |
| |Analisi delle cause che hanno generato la NC od il reclamo. | | |
| |Definizione della risoluzione della NC o del reclamo. | | |
| |Informazione al reclamante circa le azioni adottate per risolvere | | |
| |il problema. | | |
| |Registrazione delle NC/reclami sull’apposito registro. | | |
| |Analisi periodica del registro ed individuazione della necessità di| | |
| |eventuali AC. | | |
| |Proposta di AC e relativa approvazione del Dirigente Scolastico | | |
| |Verifica dell’efficacia della AC. | | |
| |Riesame delle AC intraprese | | |
|Input |Processo |Output |Doc. di Rif.to |
|Necessità di disporre di | |Elenco dei moduli validi |PR01 |
|documentazione idonea alla |Processo di gestione dei documenti |Indice delle procedure | |
|gestione del Sistema Qualità | |Lista di distribuzione | |
| |Resp. Processo: Rappresentante Direzione |della documentazione | |
| | |Quadro normativo di | |
| |Redazione ed identificazione della bozza del documento. |riferimento | |
| |Verifica dell’adeguatezza del documento | | |
| |Approvazione ed autorizzazione all’emissione del documento. | | |
| |Aggiornamento della lista dei moduli validi e dell’indice delle | | |
| |procedure. | | |
| |Identificazione e registrazione della documentazione di origine | | |
| |esterna. | | |
| |Distribuzione della documentazione | | |
| |Aggiornamento/Modifica della documentazione. | | |
| |Identificazione ed archiviazione delle registrazioni della qualità | | |
| |Back - up periodico dei dati | | |
| |Eliminazione periodica delle registrazioni scadute. | | |
|Input |Processo |Output |Doc. di Rif.to |
|Politica per la Qualità | |Verbali dei riesami della|PR02 |
|Obiettivi aziendali |Processo di Direzione e di miglioramento continuo |Direzione | |
|Risultati degli audit interni | |Piano degli obiettivi |PR12 |
| |Resp. Processo: Dirigente Scolastico |Piano di miglioramento | |
| | | | |
| |Definizione e riesame della Politica per la Qualità. | | |
| |Pianificazione generale dei servizi didattico/formativi. | | |
| |Validazione periodica dei servizi. | | |
| |Pianificazione ed esecuzione del riesame della Direzione | | |
| |Definizione delle eventuali azioni preventive | | |
SEQUENZA ED INTERAZIONE FRA I PROCESSI DEL SGQ
5. Politica ed obiettivi strategici per la Qualità
In linea con la normativa relativa alla Gestione per la Qualità, l’ISIS “Gobetti - Volta“ si è prefissato di accrescere la soddisfazione dei propri portatori d’interesse e migliorare, nel tempo, gli standard qualitativi per rispondere in modo qualificato alle mutevoli e diverse richieste della società. A tale scopo, la Direzione (Dirigente scolastico) è impegnata ad attuare un SGQ volto a migliorare in modo continuativo i processi di erogazione del servizio didattico/formativo e adottare azioni correttive in tutte le fasi dell’attività. La Direzione ritiene di fondamentale importanza l’adozione di una corretta Politica per la Qualità. Tale Politica contribuisce in modo determinante a garantire serietà, qualità e conformità dei servizi assicurando il soddisfacimento dei bisogni nell’ottica dell’attenzione focalizzata allo studente/corsista.
La Direzione ritiene che il SGQ costituisca uno strumento per la gestione dell’organizzazione che assicuri vantaggi non solo in termini di servizio erogato, ma anche di produttività ed economicità.
La responsabilità della definizione e verifica del SGQ è della Direzione (Dirigente scolastico), che sviluppa e documenta la Politica per la Qualità:
- individuando i reali e legittimi bisogni dei portatori di interesse;
- operando per il continuo adeguamento ai bisogni dei portatori d’interesse, bisogni assunti come base per definire gli obiettivi dell’organizzazione conseguenti agli indirizzi generali;
- qualificando l’azione formativa attraverso un orientamento alla cultura della programmazione e del controllo dei processi, con il coinvolgimento sempre più consapevole degli studenti;
- sperimentando e consolidando strategie formative di innovazione didattica che consentano di far acquisire agli studenti capacità organizzative, relazionali, progettuali, capacità di operare scelte, di assumersi responsabilità (abilità trasversali);
- determinando il coinvolgimento, l’impegno e la partecipazione di tutti i componenti dell’organizzazione nel conseguimento degli obiettivi per la Qualità;
- ottimizzando risorse e mezzi in base alle necessità e alle disponibilità;
- rispettando la normativa in vigore in termini di salute, sicurezza, ambiente e lavoro;
- facendo dell’ambiente di lavoro dell’Istituto una comunità educante in cui interagiscono generazioni diverse;
- caratterizzando l’esperienza scolastica con apertura europea e multiculturale, valorizzando le occasioni di incontri interculturali attraverso scambi, stage all’estero e lo studio delle lingue;
- instaurando una serie di verifiche per mantenere sotto controllo il ciclo delle attività;
- mantenendo aggiornato il personale docente e ATA con corsi di formazione/aggiornamento in modo da metterli nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio lavoro;
- riesaminando periodicamente il SGQ per assicurare l’adeguatezza, l’efficacia e la corretta applicazione del Sistema stesso nel tempo.
La Politica della Qualità definita annualmente dalla Direzione è resa pubblica e condivisa tramite la pubblicazione sul sito dell’Istituto nella sezione dedicata denominata “MISSION”.
Gli obiettivi di miglioramento sono definiti annualmente dalla Direzione in occasione del Riesame della Direzione e riportati nel “PIANO DI MIGLIORAMENTO”.
4. Organigramma funzionale generale
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1. Organigramma funzionale agenzia formativa
= FUNZIONE DI PRESIDIO
Per un’analisi di dettaglio delle mansioni attribuite alle funzioni di cui sopra, si rimanda alla lettura della PR00 “Compiti e Responsabilità”.
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Processo di Direzione e di miglioramento continuo
(definizione della Politica per la Qualità, delle strategie, dell’organizzazione e delle risorse)
Controllo della documentazione
(gestione delle Registrazioni della Qualità)
Controllo della documentazione
(predisposizione della documentazione di Sistema e gestione di quella di origine esterna)
Processi relativi agli utenti (studenti/corsisti)
Approvvigionamento
Gestione delle risorse
Gestione delle NC, dei reclami e delle AC
Pianificazione ed esecuzione audit interni
Processo di Direzione e di miglioramento continuo.
(Riesame della Direzione, iniziative di miglioramento, valutazione dei rischi e delle opportunità)
Progettazione degli interventi didattico/formativi
Erogazione del servizio didattico/formativo
DIREZIONE
SEGRETERIA
COORDINATORE DIDATTICO ORGANIZZATIVO
COORDINATORE AREA/PROGETTO
Nominato su progetto
ANALISI FABBISOGNI
VALUTATORE DELLE COMPETENZE
Elisa Brigiolini
DOCENTE / TUTOR
Nominato su progetto
PROGETTISTA
Nominato su progetto
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