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REQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES Nº      

Solicitamos a emissão de: PASSAGENS: (     ) PACOTE DE VIAGEM: (     )

|Nome do Passageiro:       |(nome idêntico ao RG ou Passaporte) |

|(para Vôo Internacional é necessário o número do Passaporte e validade do mesmo) |

|RG. nº:       Data de Nascimento:       |Passaporte nº:       |

|CPF. nº:       |Validade do Passaporte:       |

|E-mail da Secretaria:       |E-mail do Passageiro:       |

|Celular do Passageiro (opcional):       |Telefone do Departamento:       |

|Atenção, viagem internacional. |Telefone:       |

|Contato em caso de emergência: Nome:       | |

|Responsável pela Requisição:       | |

Trecho-IDA

|Data |Horário |Origem |Destino |Cia. Aérea |

|      |      |      |      |      |

|Trecho-RETORNO | | |

|Data |Horário |Origem |Destino |Cia. Aérea |

|      |      |      |      |      |

|VALOR BRUTO Passagem:       VALOR Seguro*:       VALOR Autorizado: 0[pic]0,00 |

|Unidade:       Departamento:       |

|Código da Unidade:       Código do Departamento:       |

|Ação Programática Interna:       |

*SEGURO PARA VIAGEM INTERNACIONAL: Quando tratar-se de recursos de convênio e não estiver previsto no plano de trabalho e aplicação financeira, deverá ser indicada outra ação programática para custear a despesa.

Finalidade/Motivo da viagem:      

Maringá, quarta-feira, 3 de abril de 2013

Direção/Unidade: Departamento/Setor:

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Carimbo e Assinatura do responsável carimbo e Assinatura do responsável

ENTREGA DOS BILHETES DE PASSAGENS: Comprometo-me a apresentar os BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS e RECIBO da companhia aérea que contenha os valores da tarifa e taxas (recibo do passageiro) utilizados, em até cinco dias úteis após o meu retorno à sede. Declaro estar ciente que a não apresentação dos bilhetes, implica em reembolso da importância paga nos trajetos utilizados, conforme abaixo autorizado, salvo recolhimento prévio e oportuno diretamente à Conta-Geral de Arrecadação da UEM através de Guia de Recolhimento própria.

AUTORIZAÇÃO: Autorizo débito em minha conta corrente e/ou desconto em Folha de Pagamento, caso não efetue a entrega dos bilhetes de passagens aéreas utilizados, no prazo determinado em conformidade com a legislação pertinente.

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Assinatura Servidor

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|Valor da passagem: |R$ |

|Desconto: |R$ |

|Alíquota: |_______% |

|Taxa de embarque: |R$ |

|Taxa DU: |R$ |

|Valor Seguro Viagem: |R$ |

|Valor a pagar: |R$ |

|Localizador | |

|Valor da passagem: |R$ |

|Desconto: |R$ |

|Alíquota: |_______% |

|Taxa de embarque: |R$ |

|Taxa DU: |R$ |

|Valor Seguro Viagem: |R$ |

|Valor a pagar: |R$ |

|Localizador | |

À Agência de Viagens:

AUTORIZAMOS A COMPRA DE PASSAGENS DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA REQUISIÇÃO

Atenção:

1) Preferencialmente adquirir passagens em tarifas promocionais, respeitando o trajeto e horário indicado; e

2) Devolver à UEM/PAD/DCF esta requisição acompanhada do comprovante de venda/bilhete de passagem.

Maringá, 3/4/2013 14:27:15

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Diretoria de Contabilidade e Finanças

À UEM

COMPRA EFETUADA

Data: ____/____/____.

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