Início | Tribunal de Contas SC
|[pic] |Extrato de Programação de POA |
| |Emitido Em 25/08/2008 15:58:26 |
|[pic] |
| |[pic][pic] |
|PROMOEX - POA - UEL/SC - 2007 |
|De 02/01/2007 a 31/12/2007 |
| Identificação |
|Tipo: | Projeto |Status : | Aprovado |
|Nº de revisão: | 1 |
|Última modificação em:| 12/09/2007 |Por: | paulo.pinto |
|Setor Responsável: | Unidade Executora Local - TC/SC |
|Justificativa: | Programação das atividades para 2007, acrescidas daquelas programadas mas não realizadas em 2006. O |
| |orçamento disponível para a contrapartida local já inclui as alterações orçamentárias procedidas até |
| |agosto do corrente ano. De acordo com a legislação estadual a aquisição de software é classificada como|
| |material de consumo. |
|Exercícios Anteriores |
| |
| |
|Líquido |
| |
|Custeio : |
| 560.997,64 |
| |
|Investimento : |
| 329.931,15 |
| |
|Aplicação : |
| 524,55 |
| |
|Total : |
| 891.453,34 |
| |
| |
| |
| |
|Total |
| |
|Custeio : |
| 561.522,19 |
| |
|Investimento : |
| 329.931,15 |
| |
|Total : |
| 891.453,34 |
| |
| | | | |
| Classificação |
|Exercício |Programa de |Fonte |Categoria |Orçamento |Valores do |Saldo a Programar|
|Orçamentário |Trabalho | |Econômica |Disponível do |Projeto Atual (B)|no Setor |
| | | | |Setor (A) | |(A - B) |
| | |0148 |Despesas de |681.247,25 |681.247,25 |0,00 |
| | | |Capital | | | |
| | | |Sub Total: |1.918.007,97 |1.918.007,97 |0,00 |
| | |0210 |Despesas |832.000,00 |832.000,00 |0,00 |
| | | |Correntes | | | |
| | |0210 |Despesas de |0,00 |0,00 |0,00 |
| | | |Capital | | | |
| | | |Sub Total: |832.000,00 |832.000,00 |0,00 |
| | | |Totais: |2.750.007,97 |2.750.007,97 |0,00 |
|(Valores em Reais) |
| | | | | | |
| Totais Financeiros do POA | |
| |
|Insumo |Fonte |Programado |Comprometido |Realizado |Saldo para novas Contratações |
|Consultoria Pessoa Jurídica |0148 |321.115,21 |0,00 |0,00 |321.115,21 |
|Consultoria Pessoa Jurídica |0210 |144.057,80 |0,00 |0,00 |144.057,80 |
|Diárias civil |0148 |76.256,00 |0,00 |0,00 |76.256,00 |
|Diárias civil |0210 |164.804,00 |0,00 |0,00 |164.804,00 |
|Equipamentos e Material Permanente |0148 |681.247,25 |0,00 |0,00 |681.247,25 |
|Material de Consumo |0148 |80.000,00 |0,00 |0,00 |80.000,00 |
|Material de Consumo |0210 |55.065,83 |0,00 |0,00 |55.065,83 |
|Outros serviços de terceiro pessoa física|0210 |5.000,00 |0,00 |0,00 |5.000,00 |
|Outros serviços de terceiro pessoa |0148 |667.776,20 |0,00 |0,00 |667.776,20 |
|jurídica | | | | | |
|Outros serviços de terceiro pessoa |0210 |153.768,78 |0,00 |0,00 |153.768,78 |
|jurídica | | | | | |
|Passagens |0148 |91.613,31 |0,00 |0,00 |91.613,31 |
|Passagens |0210 |230.111,74 |0,00 |0,00 |230.111,74 |
|Transf. a Instituições Privadas - |0210 |79.191,85 |0,00 |0,00 |79.191,85 |
|Contribuições | | | | | |
|Totais: |2.750.007,97 |0,00 |0,00 |2.750.007,97 |
|(Valores em Reais) |
| Atividades e Insumos |
| |
|1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal |
| Portal Nacional dos TCs, coordenado pelo IRB, criado e implantado (C) |
| 1. [pic] Participar de fórum técnico com representantes dos TCs e do | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |15.840,00 |
|Governo Federal | | |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |6.240,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |9.600,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 2. [pic] Participar de reuniões técnicas com representantes dos TCs e| De 02/01/2007 a 31/12/2007 |10.101,80 |
|do Governo Federal | | |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |3.096,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |7.005,80 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 4. [pic] Execução Convênio visando criação e implantação de portal | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |8.406,90 |
| [pic] Transf. a Instituições Privadas - Contribuições - | Transferência ao IRB |8.406,90 |
|3.3.50.41 (Categoria BID: Consultoria) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| Proposta de Lei Processual Nacional dos TCs elaborada e encaminhada para aprovação (C) |
| 2. [pic] Participar do fórum técnico | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |17.434,50 |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |6.256,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |11.178,50 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 3. [pic] Participar de reunião técnica | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |9.520,00 |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |3.120,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |6.400,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 4. [pic] Execução convênio visando elaboração e pactuação de proposta| De 02/01/2007 a 31/12/2007 |15.512,20 |
|de lei processual | | |
| [pic] Transf. a Instituições Privadas - Contribuições - | Repasse à ATRICON |15.512,20 |
|3.3.50.41 (Categoria BID: Consultoria) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| Rede Nacional dos TCs, com a participação do Governo Federal, definida e implantada (C) |
| 1. [pic] Participar de fórum técnico com representantes dos TCs e do | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |15.840,00 |
|Governo Federal | | |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | |6.240,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | |9.600,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 2. [pic] Participar de reuniões técnicas com representantes dos TCs e| De 02/01/2007 a 31/12/2007 |14.280,00 |
|do Governo Federal | | |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | |4.680,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | |9.600,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 4. [pic] Execução de Covênio visando implantação da rede | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |8.406,90 |
| [pic] Transf. a Instituições Privadas - Contribuições - | Transferências de recursos ao IRB |8.406,90 |
|3.3.50.41 (Categoria BID: Consultoria) |visando a execução do convênio | |
| Ver previsão de Gastos | | |
|1.2. Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF |
| Conceitos e procedimentos comuns referentes a LRF pactuados, harmonizados e implantados (C) |
| 2. [pic] Execução Covênio visando a pactuação e harmonização de | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |12.391,00 |
|conceitos da LRF | | |
| [pic] Transf. a Instituições Privadas - Contribuições - | Repasse à ATRICON |12.391,00 |
|3.3.50.41 (Categoria BID: Consultoria) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 3. [pic] Participar de fóruns técnicos nacionais | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |19.350,08 |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |8.320,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |11.030,08 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 4. [pic] Participar de reuniões técnicas com representantes dos TCs e| De 02/01/2007 a 31/12/2007 |16.398,96 |
|do Governo Federal | | |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |5.592,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |10.806,96 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| Conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência etc) pactuados, |
|harmonizados e implantados (C) |
| 2. [pic] Participar de fóruns técnicos nacionais | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |9.051,42 |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |3.565,71 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |5.485,71 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 3. [pic] Participar de reuniões técnicas | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |8.160,00 |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |2.674,29 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |5.485,71 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 4. [pic] Execução Covênio visando a pactuação e harmonização de | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |8.537,57 |
|conceitos diversos | | |
| [pic] Transf. a Instituições Privadas - Contribuições - | Repasse ao IRB |8.537,57 |
|3.3.50.41 (Categoria BID: Consultoria) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
|1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras) |
| Modelo de gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica criado. (C) |
| 2. [pic] Participar de reuniões técnicas nacionais promovidas | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |11.424,00 |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |3.744,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |7.680,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 3. [pic] Participar de fóruns técnicos nacionais | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |12.672,00 |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |4.992,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |7.680,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 4. [pic] Execução convênio visando elaboração de modelo para | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |2.390,52 |
|compartilhamento de soluções | | |
| [pic] Transf. a Instituições Privadas - Contribuições - | Repasse ao IRB |2.390,52 |
|3.3.50.41 (Categoria BID: Consultoria) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| Padrões de comunicação entre sistemas (interoperabilidade) definidos e incorporados na política de TI dos TCs (C) |
| 1. [pic] Participar de Fóruns e Reuniões Técnicas | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |11.424,00 |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |3.744,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |7.680,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 2. [pic] Celebrar Acordo sw Cooperação com IRB | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |7.171,56 |
| [pic] Transf. a Instituições Privadas - Contribuições - | Repasse financeiro ao IRB visando a |7.171,56 |
|3.3.50.41 (Categoria BID: Consultoria) |execução do convênio | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| Soluções técnicas passíveis de compartilhamento e/ou cooperação técnica identificadas, pactuadas e implantadas (C) |
| 2. [pic] Participar de reuniões técnicas nacionais | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |16.645,99 |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |5.376,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |11.269,99 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 3. [pic] Participar de fóruns técnicos | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |21.120,00 |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |8.320,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |12.800,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 4. [pic] Execução convênio para identificação, pactuação e implação de| De 02/01/2007 a 31/12/2007 |16.375,20 |
|soluções | | |
| [pic] Transf. a Instituições Privadas - Contribuições - | Repasse financeiro ao IRB visando a |16.375,20 |
|3.3.50.41 (Categoria BID: Consultoria) |execução do convênio | |
| Ver previsão de Gastos | | |
|2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a |
|sociedade |
| Cooperação institucional com o Ministério Público, o Poder Judiciário e os Poderes Legislativos Estadual e Municipal, |
|implantada. |
| 4. [pic] Operacionalizar objeto do convênio | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |38.080,00 |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |9.280,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |28.800,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| Instrumentos de interação com a sociedade ampliados e implementados. |
| 4. [pic] Produzir vídeo institucional | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |27.000,00 |
| [pic] Outros serviços de terceiro pessoa jurídica - 3.3.90.39| Produção de vídeo institucional |27.000,00 |
|(Categoria BID: Consultoria) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 5. [pic] Desenvolver aplicações no site do TCE-SC | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |24.300,00 |
| [pic] Outros serviços de terceiro pessoa jurídica - 3.3.90.39| Pagamento de consultoria |24.300,00 |
|(Categoria BID: Consultoria) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 6. [pic] Produzir versão simplificada dos pareceres prévios | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |67.621,89 |
| [pic] Outros serviços de terceiro pessoa jurídica - 3.3.90.39| Pagamento serviços |67.621,89 |
|(Categoria BID: Material de Apoio e Comunicações) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 7. [pic] Capacitar para relacionamento com mídia | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |22.500,00 |
| [pic] Outros serviços de terceiro pessoa jurídica - 3.3.90.39| Pagamento serviços de capacitação |22.500,00 |
|(Categoria BID: Capacitação) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 8. [pic] Identificar melhores práticas | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |12.720,00 |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |3.120,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |9.600,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 9. [pic] Capacitar para uso call center | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |5.000,00 |
| [pic] Outros serviços de terceiro pessoa física - 3.3.90.36 | Pagamento de serviços de capacitação |5.000,00 |
|(Categoria BID: Capacitação) |para pessoa física | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 10. [pic] Redigir e diagramar versão simplificada pareceres prévios| De 02/01/2007 a 31/12/2007 |28.800,00 |
| [pic] Consultoria Pessoa Jurídica - 3.3.90.35 (Categoria BID:| Pagamento de consultoria |28.800,00 |
|Consultoria) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 11. [pic] Contratar consultoria para elaboração do projeto call | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |5.760,00 |
|center | | |
| [pic] Consultoria Pessoa Jurídica - 3.3.90.35 (Categoria BID:| Pagamento de consultoria |5.760,00 |
|Consultoria) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 12. [pic] Aquisição de servidor PIV para call center | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |38.000,00 |
| [pic] Equipamentos e Material Permanente - 4.4.90.52 | Aquisição de equipamento e material |38.000,00 |
|(Categoria BID: Equipamento e Sistemas de Informação) |permanente | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 13. [pic] Aquisição de PC para call center | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |30.000,00 |
| [pic] Equipamentos e Material Permanente - 4.4.90.52 | Aquisição de equipamento e material |30.000,00 |
|(Categoria BID: Equipamento e Sistemas de Informação) |permanente | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 14. [pic] Aquisição de software para call center | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |30.000,00 |
| [pic] Material de Consumo - 3.3.90.30 (Categoria BID: | Aquisição de material de consumo |30.000,00 |
|Equipamento e Sistemas de Informação) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 15. [pic] Aquisição telefônica para call center | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |30.000,00 |
| [pic] Equipamentos e Material Permanente - 4.4.90.52 | Aquisição equipamento e material |30.000,00 |
|(Categoria BID: Material de Apoio e Comunicações) |permanente | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 16. [pic] Aquisição de mobiliário para call center | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |30.000,00 |
| [pic] Equipamentos e Material Permanente - 4.4.90.52 | Aquisição de equipamento e material |30.000,00 |
|(Categoria BID: Material de Apoio e Comunicações) |permanente | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 17. [pic] Instalção call center | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |0,00 |
| [pic] Obras e instalações - 4.4.90.51 (Categoria BID: | Contratação de obras |0,00 |
|Instalações Físicas) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
|2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental |
| Auditorias de resultado e avaliação de programas criada e implementada. |
| 1. [pic] Realizar visita técnica para identificar padrão de atuação| De 02/01/2007 a 31/12/2007 |19.040,00 |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |6.240,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |12.800,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 2. [pic] Adquirir notebooks | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |120.000,00 |
| [pic] Equipamentos e Material Permanente - 4.4.90.52 | Aquisição de equipamento e material |120.000,00 |
|(Categoria BID: Equipamento e Sistemas de Informação) |permanente | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 3. [pic] Adquirir veículos | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |179.930,00 |
| [pic] Equipamentos e Material Permanente - 4.4.90.52 | Aquisição de veículos |179.930,00 |
|(Categoria BID: Material de Apoio e Comunicações) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 4. [pic] Capacitar auditores fiscais | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |100.000,00 |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |45.000,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |33.000,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Outros serviços de terceiro pessoa jurídica - 3.3.90.39| Pagamento de serviços de terceiros |22.000,00 |
|(Categoria BID: Capacitação) |visando capacitação | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| Jurisdicionados (incluindo órgãos do controle interno) capacitados pelo TC. |
| 3. [pic] Produzir apostilas | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |55.065,83 |
| [pic] Material de Consumo - 3.3.90.30 (Categoria BID: | Material de consumo |55.065,83 |
|Material de Apoio e Comunicações) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 4. [pic] Realizar e avaliar capacitações jurisdicionados | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |55.000,00 |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |55.000,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
|2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo |
| Métodos e processos de trabalho do TC (fiscalização, auditorias, controle de processos, controle interno e outros) |
|redesenhados, manualizados e implementados. |
| 1. [pic] Participar discussões nacionais | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |11.666,20 |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |4.680,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |6.986,20 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 2. [pic] Identificar melhores práticas | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |11.997,69 |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |1.776,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |10.221,69 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 3. [pic] Contratar consultoria orientar processo de redesenho e | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |284.613,01 |
|elaborar documentação | | |
| [pic] Consultoria Pessoa Jurídica - 3.3.90.35 (Categoria BID:| Contratação de consultoria |284.613,01 |
|Consultoria) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| Módulo de acompanhamento do cumprimento das decisões concebido, desenvolvido e implantados |
| 1. [pic] Identificar melhores práticas | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |19.040,00 |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |6.240,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |12.800,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 2. [pic] Contratar projeto e análise sistema | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |12.281,76 |
| [pic] Outros serviços de terceiro pessoa jurídica - 3.3.90.39| Pagamento de consultoria |12.281,76 |
|(Categoria BID: Consultoria) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 3. [pic] Contratar desenvolvimento sistema | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |108.000,00 |
| [pic] Outros serviços de terceiro pessoa jurídica - 3.3.90.39| Contratação de consultoria |108.000,00 |
|(Categoria BID: Consultoria) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado (C) |
| 1. [pic] Identificar melhores práticas | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |10.794,90 |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |1.980,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |8.814,90 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 2. [pic] Participar de discussões nacionais | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |9.074,20 |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |2.088,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |6.986,20 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 3. [pic] Capacitar AFCE em técnicas de auditoria | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |236.111,11 |
| [pic] Outros serviços de terceiro pessoa jurídica - 3.3.90.39| Capacitação |236.111,11 |
|(Categoria BID: Capacitação) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 4. [pic] Adquirir software para auditoria | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |50.000,00 |
| [pic] Material de Consumo - 3.3.90.30 (Categoria BID: | Aquisição de material de consumo |50.000,00 |
|Equipamento e Sistemas de Informação) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
|2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial |
| Planejamento estratégico revisado e implementado. |
| 1. [pic] Participar/Organizar Fóruns, Seminários, Similares e | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |14.280,00 |
|Visitas Técnicas | | |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |4.680,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passaagens aéreas |9.600,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 2. [pic] Contratar Empresa para Realizar Planejamento Estratégico | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |51.646,89 |
| [pic] Outros serviços de terceiro pessoa jurídica - 3.3.90.39| Contratação de serviços de consultoria |31.646,89 |
|(Categoria BID: Consultoria) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Consultoria Pessoa Jurídica - 3.3.90.35 (Categoria BID:| pagamento serviços de consultoria para |20.000,00 |
|Consultoria) |planejamento estratégico e balanced | |
| Ver previsão de Gastos |scorecard | |
| Plano de capacitação gerencial elaborado e implementado (C) |
| 1. [pic] Identificar melhores práticas | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |19.040,00 |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |6.240,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |12.800,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 2. [pic] Participar de reuniões nacionais | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |14.280,00 |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |4.680,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |9.600,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 3. [pic] Realizar e avaliar capacitação gestores | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |43.333,33 |
| [pic] Outros serviços de terceiro pessoa jurídica - 3.3.90.39| Contratação de serviços para |43.333,33 |
|(Categoria BID: Capacitação) |capacitação | |
| Ver previsão de Gastos | | |
|2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação |
| Parque tecnológico do TC revisto e implementado (C) |
| 5. [pic] Adquirir e instalar equipamentos | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |253.317,25 |
| [pic] Equipamentos e Material Permanente - 4.4.90.52 | Aquisição de equipamentos e material |253.317,25 |
|(Categoria BID: Equipamento e Sistemas de Informação) |permanente | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| Programa de capacitação de usuários e gestores de TI implantado e avaliado (C) |
| 2. [pic] Realizar e avaliar capacitação gestores TI | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |13.500,00 |
| [pic] Outros serviços de terceiro pessoa jurídica - 3.3.90.39| Contratação de serviços de capacitação|13.500,00 |
|(Categoria BID: Capacitação) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 3. [pic] Realizar e avaliar capacitação usuários TI | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |37.500,00 |
| [pic] Outros serviços de terceiro pessoa jurídica - 3.3.90.39| Contratação de serviços de capacitação|37.500,00 |
|(Categoria BID: Capacitação) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
|2.6. Adequação da política e gestão de pessoal |
| Instituto de Contas estruturado com programa de capacitação elaborado, implantado e avaliado |
| 2. [pic] Contratar consultoria para elaborar planos de capacitação | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |46.800,00 |
| [pic] Consultoria Pessoa Jurídica - 3.3.90.35 (Categoria BID:| Contratação de consultoria |39.000,00 |
|Consultoria) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Consultoria Pessoa Jurídica - 3.3.90.35 (Categoria BID:| Contratação de consultoria |7.800,00 |
|Consultoria) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 4. [pic] Realizar e avaliar capacitação operacional | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |93.750,00 |
| [pic] Outros serviços de terceiro pessoa jurídica - 3.3.90.39| Contratação de serviços para realizar |93.750,00 |
|(Categoria BID: Capacitação) |capacitação | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 5. [pic] Realizar e avaliar capacitação técnica especializada | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |15.000,00 |
| [pic] Outros serviços de terceiro pessoa jurídica - 3.3.90.39| Contração de serviços de capacitação de|15.000,00 |
|(Categoria BID: Capacitação) |servidores | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| Sistemática de avaliação de desempenho individual revisada e implantada |
| 1. [pic] Conhecer e debater metodologias de avaliação | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |12.720,00 |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |3.120,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |9.600,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 2. [pic] Contratar consultoria para desenvolvimento metodologia | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |79.200,00 |
| [pic] Consultoria Pessoa Jurídica - 3.3.90.35 (Categoria BID:| Contratação de serviços de consultoria |66.000,00 |
|Consultoria) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Consultoria Pessoa Jurídica - 3.3.90.35 (Categoria BID:| Contratação de serviços de consultoria |13.200,00 |
|Consultoria) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 3. [pic] Contratar ferramenta informatizada | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |62.000,00 |
| [pic] Outros serviços de terceiro pessoa jurídica - 3.3.90.39| Contratação ferramenta informatizada |62.000,00 |
|(Categoria BID: Equipamento e Sistemas de Informação) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
|Administração do projeto |
| Plano de ação para implementação do projeto elaborado |
| 2. [pic] Elaborar Plano de Operações para implementação do projeto | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |10.789,86 |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |5.788,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |5.001,86 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| profissionais integrantes da UEL capacitados em elaboração e gerência de projetos |
| 3. [pic] Capacitar UEL na gestão do projeto | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |4.375,93 |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) | Pagamento de diárias |1.288,00 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |3.087,93 |
| Ver previsão de Gastos | | |
|Monitoramento e Avaliação |
| Sistemática de gestão, monitoramento e avaliação do projeto criada e implementada |
| 1. [pic] Capacitar UEL monitoramento projetos | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |5.000,00 |
| [pic] Outros serviços de terceiro pessoa jurídica - | Contratação de serviços de terceiros |5.000,00 |
|3.3.90.39 (Categoria BID: Capacitação) |para capacitação | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| 2. [pic] Participar de reuniões técnicas | De 02/01/2007 a 31/12/2007 |12.623,52 |
| [pic] Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: | Pagamento de diárias |3.900,00 |
|Capacitação) | | |
| Ver previsão de Gastos | | |
| [pic] Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) | Passagens aéreas |8.723,52 |
| Ver previsão de Gastos | | |
| Total do POA: |2.750.007,97 |
| |
| Totais |
|Total Programado para o POA: R$ 2.750.007,97 | |
|Número de Atividades Programadas: 72 | |
| | |
| Cronograma de Desembolsos para o POA |
|Período |Programado |Acumulado |
|01/2007 |R$ 554.002,18 |R$ 554.002,18 |
|02/2007 |R$ 0,00 |R$ 554.002,18 |
|03/2007 |R$ 0,00 |R$ 554.002,18 |
|04/2007 |R$ 0,00 |R$ 554.002,18 |
|05/2007 |R$ 0,00 |R$ 554.002,18 |
|06/2007 |R$ 0,00 |R$ 554.002,18 |
|07/2007 |R$ 0,00 |R$ 554.002,18 |
|08/2007 |R$ 0,00 |R$ 554.002,18 |
|09/2007 |R$ 0,00 |R$ 554.002,18 |
|10/2007 |R$ 923.634,53 |R$ 1.477.636,71 |
|11/2007 |R$ 1.092.441,26 |R$ 2.570.077,97 |
|12/2007 |R$ 179.930,00 |R$ 2.750.007,97 |
|[pic] |
|12 Meses |R$ 2.750.007,97 | - |
| |
|CONSOLIDAÇÃO 01 - Relatório de Consolidação por Elemento de Despesa |
| |
|CONSOLIDAÇÃO 02 - Relatório de Investimento consolidado por componente |
| |
|CONSOLIDAÇÃO 03 - Relatório de Cronograma Financeiro Mensal por Fonte |
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