Aquisição - Gov
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PORTAL DO FORNECEDOR
Versão 6.0
Índice
1. Introdução 4
2. Acesso ao Portal do Fornecedor 5
2.1 Apresentação do portal 5
3. Registo de Utilizador 6
3.1 Registo de Utilizador Estrangeiro 7
3.2 Registo de Utilizador Nacional 9
3.3 Palavra-Passe Temporária 10
4. Aceder Sistema 11
4.1 Link Esqueceu o seu E-mail 14
4.2 Link Esqueceu a sua Palavra-Passe 15
5. Menu Cadastramento 17
5.1 Registo de Fornecedor Estrangeiro 19
5.2 Registo de Fornecedor Nacional 22
5.3 Aba Identificação 23
5.4 Aba Domicílio Bancário 29
5.5 Aba Actividade 32
5.6 Aba Documentos 33
5.7 Submeter Para Análise 37
6. Menu Procedimentos 42
6.1 Participar em Procedimentos 44
6.2 Efectuar Candidatura 46
6.3 Obter as Peças 48
6.4 Solicitar Esclarecimentos 50
6.5 Visualizar Esclarecimentos 52
6.6 Complementar Candidatura 52
6.6.1 Carregar Ficheiro de Capacidade Técnica 53
6.6.2 Carregar Ficheiro de Capacidade Financeira 55
6.7 Complementar da Proposta 59
6.7.1 Entrega de Proposta – Adjudicação por Lote 60
6.7.2 Excluir Lote 62
6.7.3 Carregar Ficheiro de Habilitação 63
6.7.4 Carregar Ficheiro de Proposta 65
6.7.5 Carregar Proposta Financeira 67
6.8 Sessão de Abertura da Proposta 73
6.8.1 Acompanhar Sessão de Abertura da Proposta 74
6.8.2 Mensagem na Sessão de Abertura da Proposta 77
6.8.2.1 Envio de Mensagens 77
6.8.2.2 Participantes da Sessão de Abertura da Proposta 78
6.8.3 Entrega de Documentos na Sessão de Abertura da Proposta 78
6.8.3.1 Carregar Ficheiros de Habilitação na Sessão de Abertura da Proposta 79
6.8.3.2 Carregar Ficheiros de Proposta na Sessão de Abertura da Proposta 82
6.9 Avisos e Documentos 85
6.10 Leilão Electrónico 88
6.10.1 Efectuar Lance 89
6.10.2 Mensagens do Sistema 91
6.10.3 Resumo do Leilão 93
7. Acrónimos 94
Introdução
O Portal do Fornecedor Trata-se de um sítio na internet para actualização de dados e identificação do fornecedor, por intermédio de um formulário online, através do site .
Destacamos o facto de o cadastramento ou registo dos fornecedores ser indispensável para actualização da base de dados do Estado, com informações precisas e completas, tendo em vista a optimização do relacionamento com os fornecedores, o que na verdade é de interesse comum. O Ministério das Finanças reitera a necessidade da participação de todos os fornecedores que têm ou já tiveram negócios com o Estado e oferece a oportunidade para que novos fornecedores tenham acesso de forma igualitária, nessa importante etapa de melhoria e modernização da nossa Administração Pública.
Com o cadastramento dos fornecedores no portal, são várias as vantagens sendo que o portal vai estreitar as relações com o Estado, permitindo garantir os trâmites contratuais acordados. Visibilidade, a nível nacional, para todas as entidades da administração pública adquirentes. Equidade no processo de selecção de potenciais fornecedores nos processos de aquisições públicas, de acordo com as características do fornecedor e o tipo de fornecimento; Maior agilidade no processo de contratações públicas, pois as empresas já se encontrarão identificadas.
Acesso ao Portal do Fornecedor
Através do endereço electrónico fornecedores..ao o utilizador terá acesso ao portal do fornecedor.
1 Apresentação do portal
O portal do fornecedor apresenta na sua tela inicial os menus:
✓ Sobre o Portal,
✓ Lista de documentos para cadastro
✓ Imprensa.
Hiperligações:
✓ Aceder
✓ Registar-se agora
✓ Concursos Públicos Recentes
✓ Como se tornar um Fornecedor
✓ Eventos
✓ Perguntas Frequentes
✓ Links Úteis.
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Registo de Utilizador
Para registo no portal, o utilizador deve clicar no botão Registar, conforme imagem abaixo:
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Após clicar no botão Registar o sistema apresenta a tela “Regista-se agora”. Conforme imagem abaixo:
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Na tela Registo de Utilizador, deve seleccionar uma das opções: Nacional ou Estrangeiro.
1 Registo de Utilizador Estrangeiro
Para o cadastro de fornecedor estrangeiro, o utilizador deve seleccionar a opção Estrangeiro, o sistema apresenta os campos, conforme a tela abaixo:
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Para registar o utilizador, deve-se preencher todos os campos obrigatórios marcados com asterisco (*), o E-mail deve ser válido porque será enviado os dados de acesso ao portal do fornecedor.
Após clicar no botão Registar Utilizador sistema apresentará a mensagem de confirmação, conforme imagem abaixo.
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Caso o utilizador não preencher os campos E-mails e Captcha ao clicar no botão Realizar Registo sistema apresentará mensagem de obrigatoriedade na tela. Conforme a tela abaixo:
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2 Registo de Utilizador Nacional
Para o cadastro de fornecedor nacional, o utilizador deve seleccionar a opção Nacional, o sistema apresenta os campos, conforme a tela abaixo:
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Para registar o utilizador, deve-se preencher todos os campos obrigatórios marcados com asterisco (*) o E-mail deve ser válido porque será enviado para esse email, os dados de acesso ao portal do fornecedor.
Após clicar no botão Registar Utilizador sistema apresentará a mensagem de confirmação, conforme imagem abaixo.
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3 Palavra-Passe Temporária
Após Registar o utilizador com sucesso, é enviado para o e-mail cadastrado uma mensagem da DNPE, com a palavra-passe temporária, para aceder ao sistema. Conforme a imagem abaixo:
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Aceder Sistema
Para aceder o sistema utilizador deve informar o e-mail, a palavra-passa temporária que foi enviada por e-mail e posteriormente clicar no botão Aceder.
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Por ser o primeiro acesso ao sistema, ao clicar no botão Aceder, o sistema vai apresentar a tela para Alterar Palavra-Passe conforme a imagem abaixo:
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Na tela Alterar Palavra-Passe, utilizador deve informar a palavra-passe actual e a nova palavra passa que pretende utilizar, conforme a imagem abaixo:
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Após preencher todos os campos, o utilizador deve clicar no botão Enviar e o sistema apresenta a mensagem, conforme a imagem abaixo:
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Após fazer os passos anteriores o utilizador deve, consultar o seu e-mail, para verificar a mensagem da alteração de Palavra-passe enviada.
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Após alterar palavra-passe, o utilizador será direcionado para o portal do fornecedor para poder fazer o cadastramento dos fornecedores, conforme a imagem abaixo:
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1 Link Esqueceu o seu E-mail
Caso o utilizador tenha esquecido o seu e-mail deve clicar no Link Esqueceu o seu E-mail. Conforme imagem abaixo:
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Após clicar no Link, o sistema abre a poup-up para o utilizador adicionar o seu NIF. Conforme imagem Abaixo:
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Após o utilizador informar o NIF, deve clicar no botão Exibir meu E-mail de Registo e o sistema apresenta a mensagem a informar o email vinculado ao NIF. Conforme a imagem abaixo.
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2 Link Esqueceu a sua Palavra-Passe
Caso o utilizador tenha esquecido a sua palavra-passe deve clicar no Link Esqueceu a sua Palavra-Passe. Conforme imagem abaixo:
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Após clicar no Link, o sistema abre a poup-up para o utilizador adicionar o seu e-mail. Conforme imagem Abaixo:
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Após o utilizador informar correctamente o e-mail, deve clicar no botão Redefinir Palavra-Passe e o sistema apresenta a mensagem com sucesso. Conforme a imagem abaixo:
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O utilizador receberá o e-mail, com o Utilizador e a Palavra-passe conforme a imagem abaixo:
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Menu Cadastramento
Para associar um fornecedor ao processo, o utilizador deve clicar no menu Cadastramento e o sistema apresentará a tela para associar o fornecedor.
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Na tela Gerenciar os Fornecedores, o utilizador deve clicar no ícone Associar Novo Fornecedor, sistema apresentará mensagem de boas-vindas. Conforme imagem abaixo:
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Após verificação da mensagem o utilizador deve clicar no botão Prosseguir, o sistema apresentará a tela para Registo de novo Fornecedor. Conforme a imagem abaixo:
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1 Registo de Fornecedor Estrangeiro
Na tela de Registo de novo Fornecedor, o utilizador deverá informar a identificação da pessoa Estrangeira que pretende fazer o registo para ser fornecedor cadastrado. Conforme a imagem abaixo:
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Após informar a identificação deverá clicar no botão Pesquisar, o sistema apresentará na tela os campos: País e Nome completo para preenchimento. Conforme a imagem abaixo:
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Após informar todos os campos o utilizador deverá clicar no botão Associar Fornecedor. O sistema apresentará as abas Identificação e Documentos. Conforme a imagem abaixo:
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2 Registo de Fornecedor Nacional
Na tela de Registo de novo Fornecedor, o utilizador deverá informar o NIF da pessoa Nacional que pretende fazer o registo para ser fornecedor cadastrado. Conforme a imagem abaixo:
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Após informar o NIF o utilizador deverá clicar no botão Associar Fornecedor. O sistema apresentará as abas Identificação e Documentos. Conforme a imagem abaixo:
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3 Aba Identificação
A aba Identificação é apresentada para fornecedores Nacionais ou Estrangeiros, registados ou cadastrados.
O utilizador deverá preencher os campos: Dimensão da Empresa, E-mail e Contactos dos Responsáveis Legais. Conforme a imagem abaixo:
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Após preencher os campos Dimensão da Empresa, E-mail, Endereço Electrónico (preenchimento opcional), o utilizador deverá clicar no link Adicionar Responsável Legal, para adicionar 1 ou vários contactos do responsável legal da empresa, conforme a imagem abaixo:
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Após informar os dados, o utilizador deverá clicar no botão Confirmar e o sistema apresentará a mensagem de confirmação da inclusão do contacto do Representante Legal. Conforme imagem abaixo.
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O utilizador deverá repetir o processo, caso queira adicionar mais de um contacto ao responsável ou Adicionar Outro Contacto, e as informações serão refletidas na tela. Conforme imagem abaixo:
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Após o cadastrar o Responsável Legal ou/e Outros Contactos, o utilizador poderá Editar ou Excluir os registos.
Editar Contacto do Responsável Legal ou Outros Contactos
O utilizador deverá clicar no botão Editar e efectuar as alterações pretendidas. Conforme as imagens abaixo:
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Após efectuar as alterações deverá clicar em Confirmar para salvar o registo.
Excluir Contacto do Responsável Legal ou Outros Contactos
O utilizador deverá clicar no botão Excluir. Conforme a imagem abaixo:
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O sistema apresentará a mensagem de confirmação da exclusão, conforme a imagem abaixo:
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O utilizador deverá clicar na opção Sim ou Cancelar.
Caso seleccione a opção SIM, o sistema excluirá o registo e apresentará a mensagem de sucesso, conforme a imagem abaixo:
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Para os fornecedores registados , após preencher os campos obrigatórios e clicar em salvar o sistema apresenta a mensagem:
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O utilizador deverá clicar na opção Sim, Enviar Situação
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O sistema apresenta o botão:
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Fornecedor com a Situação Registado pode participar no concurso público.
Nota:
O botão Salvar será habilitado quando o utilizador preencher todos os campos obrigatórios do ecrã.
Para o Cadastro de fornecedores, ao preencher as informações dos campos Identificação, no canto direito superior, é apresentado a percentagem de preenchimento das informações, a barras de cores mudará a cor, atendendo a percentagem de informação adicionada em todos campos e quando estiver 100% o sistema habilitará o botão Submeter Para Análise.
4 Aba Domicílio Bancário
A aba Domicílio bancária é apresentada para fornecedores cadastrados, ou seja, que desejam efectuar o cadastro.
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O utilizador deverá clicar no link Novo domicílio bancário, para adicionar a conta corrente da empresa, conforme a imagem abaixo:
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Após informar os dados, o utilizador deverá clicar no botão Consultar Iban e o sistema apresentará a mensagem:
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O utilizador deverá clicar no botão Confirmar Registo e o sistema apresenta apresentará a mensagem de sucesso. Conforme imagem abaixo:
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O utilizador deverá repetir o processo, caso queira adicionar mais de uma conta bancária
Excluir Conta Bancária
O utilizador deverá clicar no botão Excluir. Conforme a imagem abaixo:
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O sistema apresentará a mensagem de confirmação da exclusão, conforme a imagem abaixo:
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O utilizador deverá clicar na opção Sim ou Cancelar.
Caso seleccione a opção SIM, o sistema excluirá o registo e apresentará a mensagem de sucesso, conforme a imagem abaixo:
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O sistema irá carregar para alguns fornecedores a conta bancária registada no SIGFE (Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado) e não permitirá a exclusão da conta.
5 Aba Actividade
A aba Actividade é apresentada para fornecedores cadastrados, todas as actividades económicas relacionada ao fornecedor.
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6 Aba Documentos
A aba Documentos é apresentada para fornecedores cadastrados.
O utilizador deverá anexar a documentação solicitada para complementar o cadastro. Conforme a imagem abaixo:
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Nota:
Os documentos apresentados variam consoante o tipo e fornecedor (estrangeiro ou nacional)
Para Anexar a documentação, o utilizador deverá clicar na seta. Conforme imagem abaixo:
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O sistema a opção Procurar para anexar o ficheiro relativo a documentação. Conforme a imagem abaixo.
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O utilizador deverá clicar no botão Procurar, o sistema abrirá uma janela para seleccionar o ficheiro correspondente a documentação solicitada e posteriormente clicar o botão Abrir.
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Após seleccionar o documento, o utilizador deverá clicar no botão Abrir, o sistema apresentará a barra de percentagem a 100% com a cor azul. Conforme a imagem abaixo:
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Fazer o mesmo processo em outros documentos e preencher alguns campos solicitados e no final o utilizador clicará no botão Salvar para guardar as informações adicionadas. Conforme a imagem abaixo:
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Após Salvar, o sistema apresentará a mensagem de confirmação. Conforme imagem abaixo:
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Após mensagem de confirmação, o utilizador poderá visualizar no sistema os anexos dos documentos adicionados com as opções de Baixar, Editar e Exluir. Conforme imagem abaixo:
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Para os fornecedores nacional, caso o utilizador identificar, que a pessoa colectiva/Singular, que está ser cadastrada reúne a documentação que lhe permite ser certificado, o utilizador deve preencher as informações do campo Documentos Certificados. Conforme imagem abaixo:
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7 Submeter Para Análise
Após concluir o processo de preenchimento das abas Identificação, Domicílio Bancário e Documento, o sistema habilita o botão Enviar para Análise: Conforme a imagem abaixo:
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Com o botão habilitado, o utilizador deverá submeter as informações cadastradas para a análise, e o sistema apresentará a Declaração de Veracidade. Conforme Imagem Abaixo:
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Apresentada a Declaração de Veracidade, o utilizador deverá seleccionar a caixa de confirmação: Confirmo que compreendi e concordo com a declaração. Conforme a imagem abaixo:
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Ao seleccionar a caixa de confirmação o sistema habilitará o botão Confirmar Envio, e o utilizador deverá clicar no botão para que o sistema apresente o Formulário submetido para análise da DNPE com o número do protocolo gerado. Conforme a Imagem abaixo:
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Após utilizador o submeter Formulário para análise da DNPE, o sistema envia uma mensagem para o utilizador a confirmar que o cadastro foi submetido para a DNP, com o número do protocolo incluído. Conforme imagem abaixo:
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Menu Procedimentos
Os procedimentos de contratação pública, após a sua publicação pela Unidade Orçamental ou Entidades Públicas Contratantes é disponibilizado no portal dos fornecedores para visualização e candidaturas por parte dos Fornecedores interessados.
Na página principal do portal encontra-se a área “Concurso Público Recentes”, aonde podem ser visualizados os concursos nas fases de Publicação até Adjudicação.
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Para visualizar os concursos, clique na opção [Ver Todos os Concursos Públicos], o sistema apresenta a lista de todos os concursos.
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Para consultar um determinado concurso, clique no concurso pretendido, o sistema apresenta o ecrã com o detalhe do concurso:
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1 Participar em Procedimentos
O Fornecedor cadastrado no Portal poderá participar, isto é, enviar a candidatura, obter peças, solicitar esclarecimento e participar em leilão para varios tipos de procedimentos da contratação Publica.
Após aceder ao sistema é apresentado o ecrã abaixo:
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Seleccione a Opção [Procedimentos], é apresentado os Fornecedores vinculados ao utilizador que acedeu ao sistema.
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Clique no Fornecedor que participará do concurso na opção [Seleccionar], o sistema apresenta o ecrã abaixo, com vários filtros de pesquisa:
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Preencher os filtros de pesquisa ou clique na opção [Pesquisar] sem preencher nenhum filtro, o sistema apresenta a tabela com o resultado da pesquisa efectuada:
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2 Efectuar Candidatura
Para efectuar a Inscrição ao concurso é necessário clicar [Detalhar]:
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É apresentado as opções: [Detalhar Procedimento] e [Efectuar Candidatura].
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Detalhar Procedimento
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No detalhe caso o Fornecedor ainda não esteja inscrito é apresentado a opção [Efectuar Candidatura] para que o mesmo possa se inscrever ao concurso.
Clique na opção [Efectuar Candidatura], o sistema apresenta a mensagem:
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Ou
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Para Fornecedores Estrangeiro
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As peças pagas devem ser geradas as DLI e efectuar o pagamento das mesmas ao banco, após o pagamento o banco comunica ao sistema para alterar a situação do Fornecedor para Inscrito e as Peças são disponibilizadas para download.
Regra: Concurso Limitado Por Convite e Contratação Simplificada
Nesses tipos de procedimentos as peças são disponibilizadas juntamente com o convite, não há necessidade de fazer o pagamento de DLI.
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Nota: As candidaturas podem ser efectuadas quando a situação do procedimento for, Publicado, ou Rectificado.
3 Obter as Peças
Para o Fornecedor obter as Peças clique na opção [Obter peças], o sistema disponibiliza as peças do procedimento de contratação pública vinculado ao concurso na qual pretende concorrer, o sistema O sistema apresenta o ecrã a seguir:
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Clique na opção [Download] para baixar as peças e modelos de documento necessários para a candidatura.
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4 Solicitar Esclarecimentos
O Fornecedor solicitar a Entidade Pública Contratante um esclarecimento referente a (s) peça (s) do (s) procedimento (s) publicado (s), com o intuito de melhor compreensão e interpretação das peças de procedimentos.
Clique na opção [Solicitar Esclarecimento], é apresentado o ecrã abaixo:
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Preenche os campos do ecrã e clique na opção [Salvar], o sistema salva as informações do esclarecimento e envia para a Entidade Pública Contratante responder a dúvida, e disponibilizar a pergunta na lista de perguntas de esclarecimentos, com situação “Enviada”.
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O Fornecedor receber um correio electrónico de confirmação da pergunta de esclarecimento realizada
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5 Visualizar Esclarecimentos
O Fornecedor visualizar os detalhes dos esclarecimentos, com as perguntas realizadas e as respostas emitidas pela Entidade Pública Contratante, e assim permitir a compreensão e a interpretação das peças publicadas.
Clique na opção [Visualizar Esclarecimento], é apresentado o ecrã abaixo:
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Na visualização do esclarecimento o Fornecedor pode solicitar novo esclarecimento, na opção [Solicitar Esclarecimento]. Esta opção somente estará disponivel quando o periodo de apresentação das propostas estiver em aberto.
6 Complementar Candidatura
A acção de “Complementar Candidatura”, deverá estar disponível apenas para procedimentos “Concurso Público Por Prévia Qualificação”.
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Clique na Opção [Complementar Candidatura]
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Nota: As candidaturas podem ser efectuadas quando a situação do procedimento for, Publicado Para Qualificação, ou Rectificado na Qualificação.
1 Carregar Ficheiro de Capacidade Técnica
O Fornecedor carrega o(s) ficheiro(s) do(s) documento(s) de Capacidade Técnica necessário (s) para participar do procedimento da contratação pública.
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Clique na Opção [Seleccionar] é apresentado o ecrã abaixo, para seleccionar o ficheiro para efectuar o carregamento.
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Após efectuar os carregamentos, clique na opção [Confirmar], o sistema apresenta a mensagem:
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Clique na opção [Sim], é apresentado a mensagem de sucesso abaixo:
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2 Carregar Ficheiro de Capacidade Financeira
O Fornecedor carrega o(s) ficheiro(s) do(s) documento(s) de Capacidade Técnica necessário (s) para participar do procedimento da contratação pública.
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Clique na Opção [Seleccionar] é apresentado o ecrã abaixo, para seleccionar o ficheiro para efectuar o carregamento.
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Após efectuar os carregamentos, clique na opção [Confirmar], o sistema apresenta a mensagem:
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Clique na opção [Sim], é apresentado a mensagem de sucesso abaixo:
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Após Anexar os documentos de Capacidade Técnica e Financeira, o sistema habilita a opção [Entregar Candidatura], clique na opção, o sistema apresenta o resumo da candidatura, conforme a imagem abaixo:
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Clique em [Enviar Candidatura], o sistema apresenta a mensagem abaixo:
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Clique na opção [Sim]:
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O sistema apresenta o recibo de entrega da Proposta, para que os Fornecedores possam imprimir:
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O sistema altera a situação do Fornecedor para Candidatura Entregue, caso o mesmo necessita imprimir novamente o recebo, é apresentado a opção [Recibo de Candidatura].
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7 Complementar da Proposta
O Fornecedor complementar proposta de um determinado procedimento de concurso público, para que seja possível apresentar os documentos necessários para habilitação e entrega das propostas de contratação pública para os itens que desejo fornecer ao Estado da Angola.
Clique na Opção [Complementar proposta]
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Inicialmente é apresentado a Opção [+ Associar Itens], o Fornecedor selecciona os itens nos quais pretende concorrer e de seguida clique na opção [Confirmar].
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1 Entrega de Proposta – Adjudicação por Lote
Na adjudicação por lote, os fornecedores irão efectuar a entrega da proposta por lote, isto é, selecciona o(s) lote(s) pretendido e de seguida clique na opção [Confirmar].
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Ao seleccionar o lote, automaticamente são seleccionados todos os itens que compõem o lote e é apresentado o valor estimado do item pela Entidade Pública Contratante. O Fornecedor pode visualizar as especificações técnicas vinculadas aos itens dos quais pretende concorrer, clique na opção [Visualizar], será exibida a especificação.
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Clique na Opção [OK], é apresentado o ecrã abaixo, com o detalhe do procedimento de contratação pública:
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A situação do Fornecedor passa para Proposta em Elaboração.
2 Excluir Lote
Seleccione o lote e clicar em [Excluir itens seleccionados]
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O sistema apresenta a mensagem:
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O sistema excluir o lote da lista de itens do fornecedor.
Caso o fornecedor queira associar novamente o lote excluido deve seguir o ponto 2.7 Complementar da Proposta
3 Carregar Ficheiro de Habilitação
O Fornecedor carrega o(s) ficheiro(s) do(s) documento(s) de habilitação necessário (s) para participar do procedimento da contratação pública.
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Clique na Opção [Seleccionar] é apresentado o ecrã abaixo, para seleccionar o ficheiro para efectuar o carregamento.
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Após efectuar os carregamentos, clique na opção [Confirmar], o sistema apresenta a mensagem:
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Clique na opção [Sim], é apresentado a mensagem de sucesso abaixo:
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4 Carregar Ficheiro de Proposta
O Fornecedor carrega o(s) ficheiro(s) do(s) documento(s) de Proposta necessário (s) para participar do procedimento da contratação pública.
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Clique na Opção [Seleccionar] é apresentado o ecrã abaixo, para seleccionar o ficheiro para efectuar o carregamento.
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Após efectuar os carregamentos, clique na opção [Confirmar], o sistema apresenta a mensagem:
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Clique na opção [Sim], é apresentado a mensagem de sucesso abaixo:
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5 Carregar Proposta Financeira
O Fornecedor regista as propostas Financeira dos itens do procedimento para que seja possível participar do procedimento da contratação pública.
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O sistema apresenta os campos necessários para que o Fornecedor possa preencher as propostas financeiras para cada item do procedimento da contratação pública, e clique na opção [Confirmar]:
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Clique na opção [Sim], é apresentado a mensagem de sucesso abaixo:
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Clique na Opção [OK], o sistema apresenta o ecrã do complemento da proposta
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Clique na opção [Enviar Proposta], o sistema apresenta o ecrã do Resumo da Proposta.
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Clique na opção [Enviar a Proposta], o sistema apresenta a mensagem de confirmação abaixo:
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Clique na opção [Sim]:
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O sistema apresenta o recibo de entrega da Proposta, para que os Fornecedores possam imprimir:
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O sistema altera a situação do Fornecedor para Proposta Entrega, caso o mesmo necessita imprimir novamente o recebo, é apresentado a opção [Recibo de Entrega].
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8 Sessão de Abertura da Proposta
Os fornecedores que enviaram as propostas podem acompanhar a sessão de abertura da proposta de forma on-line.
A funcionalidade está disponível no caminho: Portal do Fornecedor ( Procedimentos( Seleccionar o Fornecedor ( Abertura de Proposta.
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O utilizador pode Preencher os filtros de pesquisa ou accionar na opção [Pesquisar] sem preencher nenhum filtro, o sistema apresenta a tabela com o resultado da pesquisa efectuada.
Na listagem inicial são apresentados os procedimentos com as sessões de aberturas de propostas em que o fornecedor está apto a participar. Na sessão de abertura da proposta somente pode participar os fornecedores que entregaram propostas para o referido procedimento.
De ressaltar que a sessão de abertura de proposta fica disponível durante o período de agendamento da sessão de abertura da proposta até o momento em que a fase de abertura de proposta seja encerrada pela comissão de avaliação.
O fornecedor acciona na opção [pic] para efectuar o acompanhamento da sessão de abertura da proposta do procedimento da contratação pública. A opção fica habilitada apenas após o início da sessão de abertura da proposta.
1 Acompanhar Sessão de Abertura da Proposta
Após a comissão iniciar a sessão de abertura da proposta, o fornecedor tem acesso ao painel de acompanhamento da sessão.
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O painel é composto por área de informações, conforme a seguir:
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• 1 – Área de Dados Básicos da Sessão:
Nesta área constam as informações básicas da sessão, bem como a situação actual da sessão e a data/horário limite da entrega dos documentos solicitados pela comissão de avaliação.
• 2 – Área de Acompanhamento da Análise Formal dos Documentos:
Nesta área são listados todos os fornecedores que efectuaram a entrega de proposta para o procedimento da contratação pública, bem como o resultado da análise feita pela comissão de avaliação no que tange aos documentos de habilitação e documentos da proposta.
O utilizador acompanha de forma on-line o registo da análise feita pela comissão de avaliação. A medida que a comissão de avaliação efectua a análise formal dos documentos, o fornecedor no painel já possui a informação do resultado da referida análise.
Para obter o detalhe da análise individual de cada documento, accione a opção [Habilitação] ou [Proposta].
Ao accionar a opção de [Habilitação], o sistema apresenta a lista de documentos do procedimento da contratação pública em questão, com a respectiva análise feita pela comissão de avaliação.
Caso a análise do documento seja inconforme, ao passar o cursor sobre o nome “Inconforme”, é apresentada a inconformidade registada pela comissão de avaliação.
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Ao accionar a opção de [Proposta], o sistema apresenta a lista de documentos necessários ao procedimento da contratação pública em questão, com a respectiva análise feita pela comissão de avaliação.
Caso a análise do documento seja inconforme, ao passar o cursor sobre o nome “Inconforme”, é apresentada a inconformidade registada pela comissão de avaliação.
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• 3 – Área de Troca de Mensagens Entre Fornecedor e Comissão:
Nesta área permite a troca de mensagens entre o fornecedor e a comissão de avaliação.
2 Mensagem na Sessão de Abertura da Proposta
O utilizador pode enviar mensagens para a comissão de avaliação, visualizar as mensagens enviadas pela comissão de avaliação/fornecedores durante toda a sessão de abertura da proposta, bem como visualizar os participantes da sessão de abertura da proposta.
As mensagens são abertas a todos os participantes da sessão de abertura da proposta, não havendo o envio de mensagens personalizadas para um determinado fornecedor ou membro da comissão.
1 Envio de Mensagens
Para enviar mensagens, na aba de Mensagens escreva o texto na área em que consta “…Digite a mensagem” e acciona a opção [Enviar].
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A mensagem é disponibilizada para todos os fornecedores que entregaram proposta e para todos os membros da comissão de avaliação.
As mensagens enviadas pelos fornecedores não podem ser alteradas ou excluídas da área de mensagens.
Lembrando que em determinadas situações o envio de mensagens pode ser interrompido pela comissão de avaliação ou caso a sessão seja finalizada, ficando a área de mensagens inabilitada para inserção e envio de mensagens, porém as mensagens já trocadas ficam disponíveis para visualização.
2 Participantes da Sessão de Abertura da Proposta
Para visualizar os participantes da sessão, basta que o utilizador aceda a aba de participantes.
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Nesta aba são disponibilizados os nomes dos membros da comissão e respectivas funções, os fornecedores que entregaram propostas para participar do procedimento da contratação pública, bem como o indicativo se a pessoa encontra-se on-line no momento.
• O indicativo fica na cor vermelho caso o fornecedor ou membro da comissão estiver on-line.
• O indicativo fica na cor verde caso o fornecedor ou membro da comissão estiver off-line.
3 Entrega de Documentos na Sessão de Abertura da Proposta
O utilizador pode entregar os documentos dados como inconformes no período determinado pela comissão de avaliação.
No sistema constará a situação que a sessão de abertura de proposta se encontra Em Entrega de Documentos, a data limite para a entrega dos documentos, bem como as opções para que o utilizador possa fazer o upload dos ficheiros.
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Após a data/horário limite estabelecido para entrega dos documentos, a área que permite a inclusão dos ficheiros dados como inconformes pela comissão não será mais apresentada.
1 Carregar Ficheiros de Habilitação na Sessão de Abertura da Proposta
Para entregar os documentos de Habilitação dados como inconformes pela comissão, accione a opção [Carregar Ficheiro].
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• Os documentos Inconformes são apresentados com o ficheiro disponibilizado na entrega da proposta e com a opção para que possa inserir um novo ficheiro.
• Os ficheiros dos documentos conformes são apresentados apenas para que o utilizador possa efectuar o download.
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Para incluir o ficheiro, accionar a Opção [Seleccionar] é apresentado o ecrã abaixo, para seleccionar o ficheiro para efectuar o carregamento.
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Após efectuar os carregamentos, accione a opção [Confirmar], o sistema apresenta a mensagem:
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Caso seja necessário a substituição do ficheiro incluído na sessão de abertura da proposta:
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Ao accione a Opção [Remover] é apresentado o ecrã, para seleccionar o ficheiro para efectuar o carregamento, conforme descrito anteriormente.
2 Carregar Ficheiros de Proposta na Sessão de Abertura da Proposta
Para entregar os documentos de Proposta dados como inconformes pela comissão, accione a opção [Carregar Ficheiro].
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• Os documentos Inconformes são apresentados com o ficheiro disponibilizado na entrega da proposta e com a opção para que possa inserir um novo ficheiro.
• Os ficheiros dos documentos conformes são apresentados apenas para que o utilizador possa efectuar o download.
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Para incluir o ficheiro, accione a opção [Seleccionar] é apresentado o ecrã abaixo, para seleccionar o ficheiro para efectuar o carregamento.
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Após efectuar os carregamentos, accione a opção [Confirmar], o sistema apresenta a mensagem:
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Caso seja necessário a substituição do ficheiro incluído na sessão de abertura da proposta:
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Accione a Opção [Remover] é apresentado o ecrã, para seleccionar o ficheiro para efectuar o carregamento, conforme descrito anteriormente.
9 Avisos e Documentos
Os Fornecedores que enviaram as propostas podem visualizar os documentos da fase de acto público, (Concurso Público) e análise bem como na fase de adjudicação do processo participante.
Concurso Limitado Por Convite: Os avisos e documentações é apresentado para os fornecedores que foram inscritos no procedimento da contratação pública, considerando as fases do procedimento e para aqueles fornecedores que foram convidados no tipo de procedimento “Concurso Limitado por Convite”, Leilão electrónico
É de ressaltar que o convite para participação do procedimento da contratação pública contém informações que são exclusivas de cada fornecedor, portanto, o convite apenas será apresentado ao fornecedor convidado.
Contratação Simplificada: Permite visualizar os avisos e documentações para o apenas para o fornecedor que está participando do procedimento de contratação pública simplificada.
Para visualizar os avisos no Portal do Fornecedor deve accionar o ícone [pic]
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O sistema apresenta os documentos para que o Fornecedor efectue o Download e acompanha o processo da Contratação Pública.
Na fase de Abertura da Proposta, Leilão electrónico e Adjudicação, para além do aviso apresentado no portal o sistema envia e-mail aos Fornecedores referente a interrupção da sessão de abertura da proposta, com o convite do leilão.
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Interrupção da Sessão de Abertura da Proposta
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Convite Leilão Electrónico
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10 Leilão Electrónico
O Fornecedor consulta no Portal do Fornecedor os procedimentos de contratação pública que foi enviado o convite para participar do leilão electrónico para visualizar detalhes do procedimento e/ou efectuar Lances
A funcionalidade está disponível no caminho: Portal do Fornecedor ( Procedimento Concursais ( Seleccionar o Fornecedor ( Menu Leilão Electrónico
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Preencher os filtros de pesquisa ou Clique na opção [Pesquisar] sem preencher nenhum filtro, o sistema apresenta a tabela com o resultado da pesquisa efectuada.
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O tempo Restante para início do leilão é apresentado em Hora/minutos/segundo em para a hora em que foi programado o leilão, caso a data e hora do leilão corresponde a data/hora actual, o sistema apresenta o ícone [pic]
Mas somente habilita a opção efectuar lance, caso a comissão de avaliação efectuar a abertura do leilão.
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1 Efectuar Lance
Após a comissão de avaliação Abrir o Lance, o Fornecedor recebe a mensagem abaixo na área de Mensagens:
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Automaticamente é aberto o item para que os Fornecedores digitem os lances.
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Digite o valor do Lance e clique na opção [Enviar], o sistema apresenta a mensagem:
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O sistema apresenta a mensagem:
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O Valor unitário e o total do item em que foi efectuado o lance, clique na opção [Sim], o sistema Actualiza o último lance dado pelo Fornecedor.
Meu Último Lance: apresenta o último lance válido ofertado pelo Fornecedor ao item de necessidade. Caso o Fornecedor ainda não tenha enviado um lance ao item de necessidade no leilão electrónico, o sistema apresenta, inicialmente o valor referente a proposta.
Menor Lance: apresenta o menor lance válido, dentre os lances de todos os Fornecedores, ao item de necessidade. Caso o item de necessidade não possua nenhum lance no leilão electrónico o sistema identifica dentre as propostas, qual a menor proposta para ser apresentada como menor lance.
Para visualizar os lances efectuados por outros Fornecedores clique nas opções: [pic], [pic] ou [pic], o sistema apresenta o ecrã:
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O Fornecedor apenas visualizam o nome da sua empresa, do demais o sistema trata como sendo “Fornecedor”.
2 Mensagens do Sistema
As mensagens apresentadas durante o leilão são enviadas pela comissão de avaliação
Clique na Opção [pic], o sistema apresenta todas as mensagem enviadas:
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3 Resumo do Leilão
O sistema disponibiliza a opção [Resumo do Leilão] após o término do leilão para que os Fornecedores visualizem o resultado do leilão:
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Acrónimos
DLI – Documento De Liquidação De Impostos
EPC – Entidade Pública Contratante
PCP – Procedimento de Contratação Pública
SIGFE – Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado
SNCP – Sistema Nacional de Contratação Pública
SNCPE – Sistema Nacional de Contratação Pública Electrónica
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Área de Troca de Mensagens Entre Fornecedor e Comissão de Avaliação
3
Área dos Dados Básicos da Sessão
1
Área de Acompanhamento da Análise Formal dos Documentos
2
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