NC - Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
|CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO PNC |Nº do documento |DATA DA OCORRÊNCIA DO PNC |AÇÕES PARA ELIMINAR A NÃO CONFORMIDADE IDENTIFICADA |SERVIDOR EXECUTOR DA |NC RESOLVIDA | |
| | | | |CORREÇÃO | | |
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Legenda:
|Tipo de não conformidade |Limite de NC mensal para |Total de NC no mês|Abre RACAP? |Observações |
| |abertura de RACAP | | | |
| | | |Sim |Não | |
|02–DGPCF-DECON-DICOC – Contabilizar Restituição e Indenizações com classificação indevida de unidade |20 | | | | |
|gestora, conta contábil, fonte de recursos e/ou conta corrente. | | | | | |
|03–DGPCF-DECON-DICLA – Contabilizar Receita e Despesa com classificação indevida de unidade gestora, conta |20 | | | | |
|contábil, valor incorreto, fonte de recursos e/ou conta corrente. | | | | | |
|04–DGPCF-DECON-DICLA – Contabilizar Bens Materiais e Patrimoniais do TJERJ com classificação indevida, |05 | | | | |
|conta contábil, transferência, subelemento, valor incorreto. | | | | | |
|05–DGPCF-DECON-DIANA – Contabilizar Recursos de Pessoal e Encargos com classificação indevida de unidade |38 | | | | |
|gestora, conta contábil, fonte de recursos e/ou conta corrente. | | | | | |
|06–DGPCF-DECON-DIANA – Contabilizar Receitas em Favor do Estado do RJ com classificação indevida de unidade|06 | | | | |
|gestora, conta contábil, fonte de recursos e/ou conta corrente. | | | | | |
|07–DGPCF-DECON-DIANA – Contabilizar Receitas e Despesas Realizadas com recursos de Convênios com |35 | | | | |
|classificação indevida de unidade gestora, conta contábil, fonte de recursos e/ou conta corrente. | | | | | |
|08–DGPCF- DEFIN -DIGEF – Adiantamento concedido em desacordo com o artigo 7º do Ato Normativo TJ nº |02 | | | | |
|16/2010. | | | | | |
|09–DGPCF–DEFIN–DIGEF - Recuperação de recursos proveniente de ressarcimento de GRERJ com valor incorreto. |20 | | | | |
|10–DGPCF–DEFIN-DILID – Liquidação da Despesa com informações incorretas. |5,0% das liquidações | | | | |
|11–DGPCF- DEFIN- DIPJU – Diárias concedidas em desacordo com o Ato Normativo TJ nº 05/2013. |10 | | | | |
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