ORDEM DOS ADVOGADOS CONSELHO DISTRITAL DO PORTO
[Pages:5]ORDEM DOS ADVOGADOS CONSELHO DISTRITAL DO PORTO Execu??o or?amental - Receitas e despesas correntes - Ano 2008
Descri??o
Or?amento
Anual
duodecimalizado
Realizado
DESPESAS CORRENTES
62 FORNECIMENTOS E SERVI?OS EXTERNOS
816.269,55
62.1.2 Afecta??o Inscri??es Conselho Geral 62.2 FORNECIMENTOS E SERVI?OS EXTERNOS 62.2.1.1 Electricidade 62.2.1.2 Combust?veis 62.2.1.3 ?gua 62.2.1.5 Ferramentas e utens?lios de desgaste r?pido 62.2.1.6 Livros e documenta??o t?cnica 62.2.1.7 Material de escrit?rio 62.2.1.8 Artigos para oferta
Divulga??o Institucional 62.2.1.9 Rendas de instala??es
Aluguer de equipamento Aluguer de espa?os 62.2.2.1 Despesas de representa??o 62.2.2.2 COMUNICA??O 62.2.2.3 SEGUROS 62.2.2.3 62.2.2.4 62.2.2.5 Transportes de material e equipamento 62.2.2.6 Transportes de pessoal 62.2.27.1 DESLOCA??ES E ESTADAS DO PESSOAL 62.2.27.2 DESLOCA??ES E ESTADAS DE TITULARES DE CARGOS NA ORDEM 62.2.2.9 HONOR?RIOS 62.2.3.1 Contencioso e notariado 62.2.3.2 CONSERVA??O E REPARA??O 62.2.3.3 Divulga??o e Publica??es 62.2.3.4 Limpeza, higiene e conforto 62.2.3.5 Vigil?ncia e Seguran?a 62.2.3.6 TRABALHOS ESPECIALIZADOS
Outras n/especificados Recolha de viaturas/parque Coroas e ramos ?guas, caf?s e outros Ornamenta??o e decora??o Jornais e revistas Refei??es conv. Servi?o titulares de cargos na Ordem Condecora??es em prata esmaltada Outros Fornecim. E servi?os Gastos com Delega??es Subtotal
0,00 1.080.330,00
25.100,00 1.070,00 2.740,00 760,00
16.610,00 47.140,00
6.660,00
104.880,00
135.350,00 5.010,00
( d)
53.660,00 462.170,00
2.690,00 30.880,00 30.000,00 10.400,00
0,00 67.980,00 (b)
(b) /( c)
77.230,00
1.080.330,00
0,00 1.080.330,00
25.100,00 1.070,00 2.740,00 760,00
16.610,00 47.140,00
6.660,00 0,00
104.880,00 0,00 0,00 0,00
135.350,00 5.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53.660,00 462.170,00
2.690,00 30.880,00 30.000,00 10.400,00
0,00 67.980,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.230,00 0,00 1.080.330,00
32.559,17 783.710,38
20.469,64 1.297,15 2.864,72 105,87 3.255,59
45.940,40 6.533,61
86.685,93 4.028,64 9.962,31 788,66
92.173,24 7.271,49
520,25
4.986,72 47.198,98 317.150,00
3.027,58 17.078,55
8.394,98 7.425,53 1.136,01 74.149,30
3.536,57 1.036,15 1.920,00 8.112,23 1.940,29
435,67 2.047,03 2.237,29 21.265,23
816.269,55
Desvio face ao or?amento anual
Valor
%
%
desvio duodecimalizado
32.559,17 -281.523,69
-4.630,36 227,15 124,72 -654,13
-13.354,41 -1.199,60 -126,39
-26,06% -18,45% 21,23%
4,55% -86,07% -80,40%
-2,54% -1,90%
-27,46% -18,45% 21,23% 4,55% -86,07% -80,40% -2,54% -1,90%
-18.194,07 4.028,64 9.962,31 788,66
-43.176,76 2.261,49 0,00 0,00 520,25 0,00 4.986,72 -6.461,02
-145.020,00 337,58
-13.801,45 -21.605,02
-2.974,47 1.136,01 6.169,30
0,00 3.536,57 1.036,15 1.920,00 8.112,23 1.940,29
435,67 2.047,03 2.237,29 -55.964,77
-17,35% -17,35%
-31,90% -31,90% 45,14% 45,14%
-12,04% -31,38% 12,55% -44,69% -72,02% -28,60%
-12,04% -31,38% 12,55% -44,69% -72,02% -28,60%
9,08% 9,08%
-72,47% -72,47%
-264.060,45 -24,44% -24,44%
ORDEM DOS ADVOGADOS CONSELHO DISTRITAL DO PORTO Execu??o or?amental - Receitas e despesas correntes - Ano 2008
Descri??o
Or?amento
Anual
duodecimalizado
Realizado
63 IMPOSTOS 63.1.2 IVA - sobre honor?rios 63.1.3 Imposto de selo 63.1.7 Taxas 63.2.1 Imposto Munic. s/ Im?veis (im?vel da Delega??o de Bragan?a)
150,00
0,00 150,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55.187,82 54.731,25
62,15 86,29 308,13
64 CUSTOS COM PESSOAL
0,00
64.1 Remunera??o de titulares de cargos 64.2.01 Ordenados e Sal?rios 64.2.02 F?rias remuneradas 64.2.03 Subs?dio F?rias 64.2.04 Subs?dio Natal
Pr?mio Desempenho Diuturnidades 64.2.09 Isen??o Hor?rio de Trabalho 64.2.10 Horas Extraordin?rias 64.2.11 Subs?dio Refei??o sujeito a imposto 64.2.12 Subs?dio Refei??o isento de imposto Subs?dio Transporte Abono para Falhas Pens?es e complemento de reforma 64.5 ENCARGOS SOBRE REMUNERA??ES 64.6 Seguro de acidentes de trabalho e doen?as profis. 64.7.01 Seguro de sa?de grupo 64.7 Despesas de confraterniza??o com Pessoal 64.7.03 Medicina, Higiene e Seguran?a Outros Custos com Pessoal Complementos Subs?dio Reforma Forma??o Profissional Refei??es por conveni?ncia de servi?o 64.8 Outros Custos com Pessoal Custos com Pessoal Delega??es Subtotal 65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 65,2 Quotiza??es 65.6 Inscri??es em eventos Outros subs?dios, bolsas e pr?mios
N?o especificados Subtotal
66 AMORTIZA??ES E AJUSTAM.DO EXERC?CIO 66.2 Imobiliza??es corp?reas
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS
0,00 949.020,00 949.020,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161.130,00
0,00 0,00 0,00 161.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 590.785,54
56.173,85 54.890,52 54.728,52
18.318,95 26.319,08 28.813,33 71.840,61
169.484,30 6.815,51
15.274,00
3.840,34
46.950,00 1.157.100,00
0,00 0,00
13.500,00 13.500,00
0,00 183.560,00
0,00 0,00 0,00 46.950,00 0,00 1.157.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 183.560,00
1.495,41
1.098.779,96
2.052,00 1.409,10
0,00 0,00 0,00 3.461,10
0,00 0,00 180.502,46
Desvio face ao or?amento anual
Valor
%
%
desvio duodecimalizado
55.037,82 36691,88% 36691,88% 54.731,25
62,15 86,29 308,13
0,00
0,00 -358.234,46
56.173,85 54.890,52 54.728,52
0,00 0,00 18.318,95 26.319,08 28.813,33 71.840,61 0,00 0,00 0,00 8.354,30 6.815,51 15.274,00 0,00 3.840,34 0,00 0,00 0,00 0,00 -45.454,59 0,00 -12.865,45
#DIV/0! -37,75% -37,75%
5,18% 5,18%
-96,81% -1,11% -5,04%
2.052,00 1.409,10
0,00 0,00 -13.500,00 -10.038,90 0,00 0,00 0,00 -3.057,54
-100,00% -74,36%
-1,67%
-100,00% -74,36%
-1,67%
ORDEM DOS ADVOGADOS CONSELHO DISTRITAL DO PORTO Execu??o or?amental - Receitas e despesas correntes - Ano 2008
Descri??o
Or?amento
Anual
duodecimalizado
Realizado
68.1 Juros suportados 68.6 Desc.p.pagto.concedidos (no recebimento antecip. De quotas) 68.7 Perdas alien.aplic.tesouraria 68.8 Outros Custos e Perdas Financeiras 69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIN?RIAS 69.1 dDonativos 69.5 Multas e Penalidades 69.7 Correc??es relativas a exerc.anteriores 69.8 Outros Custos e Perdas Extraordin?rios
TOTAL
0,00
0,00
0,00
183.560,00 183.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.000,00 20.000,00 2.638.200,00 2.638.200,00
526,15 173.722,24
4.262,15 1.991,92 20.789,35
350,00 3,59
20.435,76
2.174.990,24
Desvio face ao or?amento anual
%
Valor
%
desvio duodecimalizado
526,15
173.722,24
4.262,15
-181.568,08 -98,91% -98,91%
20.789,35
350,00
3,59
20.435,76
-20.000,00 -100,00% -100,00%
-463.209,76 -17,56% -17,56%
ORDEM DOS ADVOGADOS CONSELHO DISTRITAL DO PORTO Execu??o or?amental - Receitas e despesas correntes - Ano 2008
Descri??o
RECEITAS CORRENTES
71 VENDAS E PRESTA??ES DE SERVI?OS 71.11 Mercadorias 71.12 Presta??es de servi?os gen?ricos 71.13 Repeti??o e revis?o dev testes e provas 71.14 Presta??es de servi?os a Advogados Taxas 71.4 OUTROS SERVI?OS Subtotal
72 PROVEITOS ESTATUT?RIOS 72.2 Quotiza??es estatut?rias 72.4 Quotiza??es estatut?rias anuais antecipadas 72.51 Taxas Inscri??o de Advogados 72.52 Taxas inscri??o Advog.Estagi?rios 72.53 Taxas Inscri??o Form.Est?gio 72.55 Inscri??o Provas de agrega??o 72.56 Provas e repet. Provas 72.58 Prorroga??es e repeti??es do Est?gio 72.59 Outras taxas do Centro de Est?gio 72,9,9 Prest. Serv. Oper. Internas Subtotal
73 PROVEITOS SUPLEMENTARES 73.2.1 Inscri??o em Cursos de Forma??o 73.2.2 Outras Receitas da Forma??o 73.3.1 Inscri??es em Semin?rios 73.3.3 Inscri??es em Confer?ncias 73.3.4 Inscri??es em outros eventos Subtotal
74 SUBS?DIOS ? EXPLORA??O 74.1 DO ESTADO E ENTIDADES OFICIAIS 74.1.1 Minist?rio da Justi?a 74.5 Outras Entidades - Conselho Geral
76 OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS 76.1 Recupera??o de encargos 76.8 Outros proveitos n/especificados Subtotal
78 PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS 78.1.1 Juros Obtidos - dep?sitos banc?rios 78.1.5 Juros Obtidos - de outras aplic. De tesouraria 78.6 Descontos prto.pagto.obtidos 78.7 Ganhos alien.aplica??es tesouraria 78.8 Revers?es Outros Prov. E Ganhos Financeiros
79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDIN?RIOS 79.5 Benef?cios de penalidades 79.5.2 De indemniza??es c?veis 79.7.9 Outras
Or?amento
Anual
duodecimalizado
Realizado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.102,58
0,00
9.125,99
0,00
64.650,00
0,00
19.066,75
0,00
0,00
0,00
65.920,00 65.920,00
100.945,32
0,00
0,00
1.640.000,00 1.640.000,00
532.157,60
0,00 1.035.583,00
167.100,00 167.100,00
174.000,00
350.000,00 350.000,00
339.740,00
0,00
68.060,00
0,00
33.800,00
0,00
7.000,00
0,00
27.300,00 27.300,00
455,00
0,00
17.856,34
2.184.400,00 2.184.400,00 2.208.651,94
0,00
0,00
( c)
44.140,00 44.140,00
21.132,28
174,35
4.325,10
0,00
2.041,41
0,00
619,75
44.140,00 44.140,00
28.292,89
0,00
384.500,00 384.500,00
381.215,48
10.000,00 10.000,00
6.715,48
374.500,00 374.500,00
374.500,00
0,00
0,00
0,00
9.035,37
0,00
0,00
236,73
0,00
0,00
9.272,10
0,00
2.500,00
2.500,00
7.249,69
2.500,00
2.500,00
6.448,89
750,00
15,40
0,00
0,00
0,00
0,00
35,40
0,00
0,00
0,00
5.679,92
0,00
0,00
1.828,00
3.851,92
Desvio face ao or?amento anual
Valor
%
%
desvio duodecimalizado
8.102,58 9.125,99 64.650,00 19.066,75
0,00 0,00 35.025,32
53,13% 53,13%
-1.107.842,40 1.035.583,00
6.900,00 -10.260,00 68.060,00 33.800,00
7.000,00 0,00
-26.845,00 17.856,34 24.251,94
-67,55% -67,55% 4,13% 4,13% -2,93%
-98,33% 1,11% 1,11%
-23.007,72 174,35
4.325,10 2.041,41
619,75 -15.847,11
0,00 -3.284,52 -10.000,00 6.715,48
0,00 0,00 9.035,37 236,73 9.272,10 0,00 4.749,69 3.948,89 750,00 15,40 0,00 35,40 0,00 5.679,92 0,00 1.828,00 3.851,92
-52,12%
-35,90% -100,00%
0,00%
189,99% 157,96%
-52,12%
-35,90% -0,85% -100,00% 0,00%
189,99% 157,96%
EXCEDENTE GERADO
ORDEM DOS ADVOGADOS CONSELHO DISTRITAL DO PORTO Execu??o or?amental - Receitas e despesas correntes - Ano 2008
Descri??o
Or?amento
Anual
duodecimalizado
Realizado
TOTAL
2.683.960,00 2.683.960,00 0,00
45.760,00 45.760,00
2.741.307,34 566.317,10
Desvio face ao or?amento anual
%
Valor
%
desvio duodecimalizado
57.347,34
2,14% 2,14%
0,00
520.557,10 1137,58% 1137,58%
Descri??o
DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTO)
Equipamento Administrativo e mobili?rio diverso
Or?amento
Anual
duodecimalizado
Realizado
Desvio face ao or?amento anual
Valor
%
%
desvio duodecimalizado
50000
50000
51620,65
1620,65 0,032413
................
................
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