Programa-Presupuesto 2016 Ajustado Conforme a la Solicitud ...

Programa-Presupuesto 2016 Ajustado Conforme a la Solicitud de la Asamblea General en su resoluci?n AG/Res. 1 (L - E/15)

Programas

Cap?tulo 1 - Oficina del Secretario General

14A

Oficina del Secretario General (14A)

14B

Oficina de Protocolo (14B)

Cap?tulo 1 - Oficina del Secretario General Total

Cap?tulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto

24A

Oficina del Secretario General Adjunto (24A)

24B

Oficina de la Secretar?a de la Asamblea General, la Reuni?n de Consulta, el Consejo Permanente, y ?rganos sub

24C

Support Oficinas and Units del General Secretar?a in the Member States (134A)

24D

Conferencias y Reuniones (24B)

24E

Asamblea General (24C)

24F

Consejo Permanente (24D)

24G

Comisi?n Preparatoria (24E)

24H

Comisi?n General (24F)

24I

Comisi?n de Asuntos Jur?dicos y Pol?ticos (24G)

24J

Comisi?n de Seguridad Hemisf?rica (24H)

24K

Comisi?n de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (24I)

24L

Asambleas Generales Extraordinarias (24J)

24M

Reuniones de CISC (24K)

Cap?tulo 2 - Oficina del Assistant Secretario General Total

Cap?tulo 3 - Organismos Principales y Especializados

34A

Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)

34B

Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos y su Secretar?a Ejecutiva (34B)

34C

Secretar?a Permanente de la Comisi?n Interamericana de Mujeres (34C)

34D

Direcci?n General del Instituto Interamericano del Ni?o, la Ni?a y Adolescentes (34D)

34E

Comit? Jur?dico Interamericano (34E)

34F

Secretar?a de la Comisi?n Interamericana de Telecomunicaciones (34F)

34G

Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G)

34H

Junta Interamericana de Defensa (34H)

34I

Fundaci?n Panamericana (34I)

34J

Fundaci?n para las Am?ricas (34J)

34K

Mantenimiento de la Casa del Soldado (34K)

Cap?tulo 3 - Organismos Principales y Especializados Total

Cap?tulo 4- Consejero Estrat?gico para Desarrollo Organizacional y Gesti?n por Resultados

44A

Oficina del Consejero Estrat?gico para Desarrollo Organizacional y Gesti?n por Resultados (44A)

44B

Departamento de Planificaci?n y Evaluaci?n (44B)

44C

Departamento de Prensa y Comunicaci?n (44C)

44E

Relaciones Externas e Institucionales (44E)

44F

Desarrollo Organizacional (44F)

44G

Apoyo a la Gesti?n Administrativa ofician del CEDORG (44G)

Cap?tulo 4- Consejero Estrat?gico para Desarrollo Organizacional y Gesti?n por Resultados Total

Cap?tulo 5 - Secretar?a para Acceso a Derechos y Equidad

54A

Secretar?a para Acceso a Derechos y Equidad (54A)

54B

El Departamento de Inclusi?n Social (54B)

54C

Facilitadores Judiciales (54C)

54D

Sociedad Civil y Otros Actores Sociales (54D)

54E

SARE Apoyo a la Gesti?n Administrativa (54E)

Cap?tulo 5 - Secretar?a para Acceso a Derechos y Equidad Total

Cap?tulo 6 - Secretar?a para el Fortalecimiento de la Democracia

64A

Secretar?a para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)

64B

Secci?n Administrativa SFD (64B)

64C

Departmento para la Cooperaci?n y Observaci?n Electoral (64C)

64D

Departmento de Sustentabilidad Democr?tica y Misiones Especiales (64D)

Personal

Fondo Regular No Personal P Ajustes

1,646.4 506.2 2,152.6

1,435.0 1,440.9 5,263.9 2,989.7

- - - - - - - - - 11,129.5

- 4,651.8 1,141.5

795.7 182.6 465.5

- - - 194.4 - 7,431.5

229.5 557.5 916.6 305.4 136.7 102.4 2,248.1

331.9 930.6

- 268.3

- 1,530.8

497.8 102.4 1,763.7 1,296.2

289.3 52.2 341.5

138.9 54.4 1,079.6 525.9 161.5 168.9 72.5 72.5 144.8 144.8 115.8 48.2 72.4 2,800.2

2,756.2 982.5 283.5 273.3 310.7 99.8 29.0 962.9 127.0 - 149.5 5,974.4

46.2 22.3 259.8 237.6 142.8 - 708.7

289.0 - - - -

289.0

94.9 - 31.9 32.4

0.0

0.0

0.0 0.0 (28.0) -28.0

NP Ajustes 0.0

0.0

0.0 0.0 0.0

Total

RCI Personal No Personal

1,935.7 558.4

2,494.1

1,573.9 1,495.3 6,343.5 3,515.6

161.5 168.9 72.5 72.5 144.8 144.8 115.8 48.2 72.4 13,929.7

2,756.2 5,634.3 1,425.0 1,069.0

493.3 565.3 29.0 962.9 127.0 194.4 149.5 13,405.9

275.7 579.8 1,176.4 543.0 279.5 102.4 2,956.8

592.9 930.6

0.0 268.3

0.0 1,791.8

592.7 102.4 1,795.6 1,328.6

- - 0.0

- - 96.3 - - - - - - - - - - 96.3

- - - - - - - - - - - 0.0

96.7 720.0

91.2 229.5 157.8

- 1,295.2

- - - - - 0.0

- 609.1

- -

- - 0.0

- - - - - - - - - - - - - 0.0

- - - - 35.0 - - - - - - 35.0

- - - - - - 0.0

- - - - - 0.0

- - - -

Total

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 96.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.3

0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0

96.7 720.0 91.2 229.5 157.8

0.0 1,295.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 609.1

0.0 0.0

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Programa-Presupuesto 2016 Ajustado Conforme a la Solicitud de la Asamblea General en su resoluci?n AG/Res. 1 (L - E/15)

Programas

64E

Secci?n de An?lisis Pol?tico (64E)

Cap?tulo 6 - Secretar?a para el Fortalecimiento de la Democracia Total

Cap?tulo 7 - Secretar?a Ejecutiva para el Desarrollo Integral

74A

Secretar?a Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)

74B

SEDI Secci?n Administrativa (74B)

74C

Departamento de Desarrollo Econ?mico (74C)

74D

Departamento de Desarrollo Humano, Educaci?n y Empleo (74D)

74F

Reduniones de CIDI Reuniones Ministeriales y de los Comit?s Interamericanos (74F)

74G

Secretar?a de la Comisi?n Interamericana de Puertos (74G)

74H

Reuniones del CIDI (74H)

74I

Departmento de Desarrollo Sostenible (74I)

Cap?tulo 7 - Secretar?a Ejecutiva para el Desarrollo Integral Total

Cap?tulo 8 - Secretar?a de Seguridad Multidimensional

84A

Secretar?a de Seguridad Multidimensional (84A)

84B

SMS Secci?n Administrativa (84B)

84D

Secretar?a del Comit? Interamericano contra el Terrorismo (84D)

84E

Departmento de Seguridad P?blica (84E)

84F

Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)

84G

Secretar?a de la Comisi?n Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (84G)

Cap?tulo 8 - Secretar?a de Seguridad Multidimensional Total

Cap?tulo 9 - Secretar?a de Asuntos Hemisf?ricos

94A

Secretar?a de Pol?ticas Hemisf?ricas (94A)

94B

Department para la Gesti?n P?blica Efectiva (94B)

94C

Iniciativas Hemisf?ricas (94C)

94D

Museo (94D)

94E

Secretar?a de Cumbres (94E)

94F

Biblioteca Col?n (94F)

Cap?tulo 9 - Secretar?a de Asuntos Hemisf?ricos Total

Cap?tulo 10 - Secretar?a de Asuntos Jur?dicos

104A Secretar?a de Asuntos Jur?dicos (104A)

104B

Department of Asesor?a Legal (104B)

104C

Department de Derecho Internacional (104C)

104D Secretar?a de Asuntos Jur?dicos - Secci?n Administrativa (104D)

104E

Reuniones de REMJA (104E)

104F

Departamento de Cooperaci?n Jur?dica (104F)

Cap?tulo 10 - Secretar?a de Asuntos Jur?dicos Total

Cap?tulo 11 - Secretar?a de Administraci?n y Finanzas

114A Secretar?a de Administraci?n y Finanzas (114A)

114B

Departmento de Recursos Humanos (114B)

114C

Departmento de Servicios de Gesti?n Financiera y Administrativa (114C)

114D Departmento de Servicios de Informaci?n y Tecnolog?a (114D)

114E

Department de Servicios de Compras (114E)

114F

Department de Servicios Generales (114F)

Cap?tulo 11 - Secretar?a de Administraci?n y Finanzas Total

Cap?tulo 12 - Infraestructura B?sica y Costos Comunes

123A Red Local de la OEA y servicios de tecnolog?a administrativa (123A)

124B

Equipo y Suministros de Oficina (124B)

124C

Sistema de Gesti?n de Recursos (124C)

124D Administraci?n y Mantenimiento de Edificios (124D)

124E

Seguros Generales (124E)

124F

Auditor?a de Puestos (124F)

124G Reclutamiento y Transferencias (124G)

Fondo Regular

Personal No Personal

365.3 4,025.4

- 159.2

P Ajustes NP Ajustes

0.0

0.0

1,023.4 463.7

1,321.7 1,447.5

- 168.7

- 1,222.2 5,647.2

291.4 -

454.7 5,093.8

145.3 4.8

115.8 80.6 6,186.4

136.7

(3,207.1)

136.7

-3,207.1

317.4

37.5

180.5

-

542.2

97.6

1,486.3

68.7

-

57.9

1,213.0

345.4

3,739.4

607.1

0.0

0.0

229.5

199.3

640.5

30.9

303.1

-

245.4

589.9

15.4

136.7

45.7

672.6

77.0

2,572.3

368.3

245.4

0.0

331.9

19.0

1,129.9

22.6

1,014.0

49.5

239.1

-

-

19.3

805.2

16.1

3,520.1

126.5

0.0

0.0

317.4

14.6

1,663.1

49.4

2,262.7

160.1

2,365.9

165.7

842.2

21.2

1,453.5

59.4

8,904.8

470.4

0.0

0.0

-

972.9

-

28.4

-

436.6

-

901.3

-

386.9

-

-

-

45.8

273.5

211.4 200.0

20.0 325.0

RCI

Total

365.3 4,184.6

Personal No Personal

-

-

609.1

0.0

1,314.8

-

-

463.7

91.2

-

1,913.1

-

-

3,334.2

-

-

145.3

-

-

173.5

-

-

115.8

-

-

1,302.8

-

-

8,763.2

91.2

0.0

354.9

-

-

180.5

492.2

-

639.8

-

-

1,555.0

-

-

57.9

-

-

1,558.4

400.5

-

4,346.5

892.7

0.0

428.8

-

-

671.4

-

-

548.5

-

-

605.3

-

-

182.4

-

-

749.6

-

-

3,186.0

0.0

0.0

350.9

-

-

1,152.5

-

-

1,063.5

-

-

239.1

-

-

19.3

-

-

821.3

-

-

3,646.6

0.0

0.0

332.0

-

-

1,712.5

254.1

-

2,422.8

744.7

-

2,531.6

-

-

863.4

249.0

-

1,512.9

87.5

-

9,375.2

1,335.3

0.0

1,246.4

-

-

28.4

-

-

648.0

-

-

1,101.3

-

-

386.9

-

-

20.0

-

-

370.8

-

-

Total

0.0 609.1

0.0 91.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.2

0.0 492.2

0.0 0.0 0.0 400.5 892.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 254.1 744.7

0.0 249.0 87.5 1,335.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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Programa-Presupuesto 2016 Ajustado Conforme a la Solicitud de la Asamblea General en su resoluci?n AG/Res. 1 (L - E/15)

Programas

124H Terminaciones y Repatriaciones (124H)

124I

Viaje al Pa?s de Origen (124I)

124J

Subsidio de Educaci?n e Idiomas y Ex?menes M?dicos (124J)

124K

Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro M?dico y Vida para Funcionarios Retirados (124K)

124L

Desarrollo de Recursos Humanos (124L)

124M Contribuci?n a la Asociaci?n de Personal (124M)

124N Contribuci?n al AROAS (124N)

124O Contribuci?n al Subfondo de Reserva (124O)

124P

Pago del pr?stamo al fondo de capital de becas (124P)

124Q OEA Normas Internacionales de Contabilidad del Sector P?blico (IPSAS) (124Q)

124U Mantenimiento de edificios - Limpieza (124U)

124V

Mantenimiento de edificios - seguridad (124V)

124Y

Infraestructura de telecomunicaciones (124Y)

124Z

Mantenimiento de edificios - servicios p?blicos (124Z)

Cap?tulo 12 - Infraestructura B?sica y Costos Comunes Total

Cap?tulo 13 - Cuerpos de Supervisi?n de la Gesti?n Total

133A Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretar?a Ejecutiva (133A)

134B

Oficina del Inspector General (134B)

134C

Junta de Auditores Externos (134C)

134E

Oficina del Ombudsperson (134E)

Cap?tulo 13 - Cuerpos de Supervisi?n de la Gesti?n Total

Grand Total

Nombramientos de Confianza Adicionales

Total de Requerimieintos

Ingreso Proyectado

Surplus/Deficit presupuestario

Fondo Regular

Personal No Personal

-

783.5

-

190.0

-

64.5

-

3,873.7

-

19.2

-

4.9

-

4.9

-

481.2

-

-

-

-

-

1,491.5

-

841.9

-

199.3

-

1,198.7

0.0

11,925.2

P Ajustes

NP Ajustes

300.0 26.0 (17.0)

250.0 250.0 68.7

0.0

1,907.6

136.7 784.7

- 206.0 1,127.4 54,029.1

54,029.1

- 227.0 91.4 19.9 338.3 30,295.0

30,295.0

102.4 102.4 456.5 843.0 1,299.5

0.0 -1,299.5

-1,299.5

RCI

Total

1,083.5 216.0 47.5

3,873.7 19.2 4.9 4.9 481.2 0.0 0.0

1,741.5 1,091.9

268.0 1,198.7 13,832.8

Personal No Personal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.0

0.0

136.7 1,011.7

91.4 328.3 1,568.1 83,481.1

- - - - 0.0 4,319.8

- - 145.2 - 145.2 180.2

84,324.1 84,324.1

0.0

Total

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 145.2 0.0 145.2 4,500.0

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