CHECK LIST PROCESSO LICITATÓRIO: “XXXXXXXX”
CHECK LIST PROCESSO LICITATÓRIO: “XXXXXXXX”
Divisão de Licitação
01. ( ) CERTIDÃO NÃO FRACIONAMENTO (Indicando procedimento a ser feito pelas modalidades: convite, tomada de preços,
concorrência, leilão ou concurso) _______________
02. ( ) PROJETO BÁSICO (Com informações suficientes para elaboração da minuta do edital de licitação) ______________
03. ( ) PLANILHA MÉDIA DE PREÇOS (Código item no sistema, quantitativo, unidade, valor médio) ____________________
04. ( ) RMS OU INDICAÇÃO DA SEFAZ DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E RECURSO FINANCEIRO ____________________
05. ( ) SOLICITA PARECER PARA ANALISE DA MINUTA DO EDITAL _________________________
06. ( ) EMITE DA MINUTA DO EDITAL _________________
07. ( ) PARECER JURÍDICO DA MINUTA DO EDITAL(Parecer favorável) ____________________
08. ( ) EMISSÃO DO EDITAL ____________________
09. ( ) PUBLICA NO ATRIO DA PREFEITURA (Somente para modalidade convite) ______________
09. ( ) PUBLICA NO JORNAL OFICIAL (Todos os procedimentos menos modalidade convite) ____________________
10. ( ) PUBLICA NO JORNAL GRANDE CIRCULAÇÃO (Todos os procedimentos menos modalidade convite)__________________
11. ( ) PUBLICA NO DIOE (Obrigatório para procedimentos acima de R$650.000,00 ou envolvendo recurso estadual de qualquer valor)__________
12. ( ) PUBLICA NO DOU (Obrigatório para procedimentos acima de R$650.000,00 ou envolvendo recurso federal de qualquer valor)____________
13. ( ) PUBLICA NO SITE (Todos os procedimentos menos modalidade convite)____________________
14. ( ) LANÇAR NO SITE DO TCE PR (Todos os procedimentos)____________________
15. ( ) LANÇA NO SISTEMA (GIIG) ________________________
16. ( ) PORTARIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO ______________________
17. HÁ QUESTIONAMENTO REFERENTE AO EDITAL ( ) SIM ( ) NÃO (Pule para etapa 19)__________________
18. ( ) RESPOSTAS SOBRE OS QUESTIONAMENTOS (Se necessário alteração do Edital, ver obrigatoriedade de republicar o edital)_________
19. HÁ IMPUGNAÇÕES DO EDITAL
20. ( ) JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL (Se necessário alteração do Edital, ver obrigatoriedade de republicar o edital)__________
21. ( ) CONSULTA CADASTRO DE IMPEDIDOS DE LICITAR JUNTO AO SITE TCE-PR E CONTROLADORIA DA UNIÃO___________________
22. ( ) DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ____________________
23. ( ) PROPOSTAS DE PREÇO ____________________
24. ( ) ATA DA SESSÃO ____________________
25. ( ) RELATÓRIO___________________
26. ( ) MAPA_____________________
27. HÁ RECURSO ( ) SIM ( ) NÃO (Pule para etapa 31)____________________
28. ( ) CONTRA RAZÕES ________________________
29. ( ) JULGAMENTO DO RECURSO___________________________
30. ( ) PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO ____________
31. ( ) ADJUDICAÇÃO ___________________________
32. ( ) PUBLICA A ADJUDICAÇÃO _____________________________
33. ( ) COMPLEMENTA CADASTRO NO GIIG ____________________
34. ( ) SOLICITA PARECER DA CONTROLADORIA (regularidade) _____________
35. ( ) PARECER DE REGULARIDADE DA CONTROLADORIA_________________
36. ( ) HOMOLOGAÇÃO (assinada pelo secretário) ____________________
Divisão de Contratos
37. ( ) RECEBE GIIG E NA PLANILHA DE CONTROLE_________________________
38. ( ) SOLICITA PORTARIA DE FISCAL ____________________
39. ( ) EMITE ATA REGISTRO DE PREÇOS E OU CONTRATO____________________
40. ( ) ELABORA MEMORANDO DA PORTARIA DE FISCAL____________________
41. ( ) CADASTRA ATA OU CONTRATO NO GIIG____________________
42. ( ) CADASTRARFISCAL NO GIIG____________________
43. ( ) CADASTRA ATA NO SITE____________________
44. ( ) ENVIA PARA ASSINATURA DA EMPRESA E VIA PARA FISCAL____________________
45. ( ) MOVIMENTA NO GIIG E “FICHINHA”_________________
46. ( ) DA BAIXA NA PLANILHA DE CONTROLE______________
47. ( ) PUBLICA A ATA REGISTRO DE PREÇOS E OU CONTRATOS ____________________
48. ( ) ALTERA DATA DE PUBLICAÇÃO NO GIIG ____________________
49. ( ) ARQUIVA PORTARIA, CONTRATO/ATA E JORNAL ____________________
50. ( ) SOLICITA DE EMPENHO ____________________
51. ( ) COLETA ASSINATURAS DOS SECRETARIOS E FISCAL DE CONTRATO ____________________
52. ( ) CONFERE CARIMBOS EM BRANCO E DE NUMERAÇÃO____________________
53. ( ) ARQUIVA VIA DO CONTRATO/ATA ASSINADO NA PASTA______________________
54. ( ) ENCAMINHA VIA DO CONTRATO/ATA PARA EMPRESA_________________
55. ( ) MOVIMENTA NO GIIG E NA FICHINHA PARA CONTRATO ARQUIVO_________________
56. ( ) PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA - ( )1ª ( )2ª ( )3ª ( )4ª ____________________
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