CHECK LIST PROCESSO LICITATÓRIO: “XXXXXXXX”



CHECK LIST PROCESSO LICITATÓRIO: “XXXXXXXX”

Divisão de Licitação

01. ( ) CERTIDÃO NÃO FRACIONAMENTO (Indicando procedimento a ser feito pelas modalidades: convite, tomada de preços,

concorrência, leilão ou concurso) _______________

02. ( ) PROJETO BÁSICO (Com informações suficientes para elaboração da minuta do edital de licitação) ______________

03. ( ) PLANILHA MÉDIA DE PREÇOS (Código item no sistema, quantitativo, unidade, valor médio) ____________________

04. ( ) RMS OU INDICAÇÃO DA SEFAZ DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E RECURSO FINANCEIRO ____________________

05. ( ) SOLICITA PARECER PARA ANALISE DA MINUTA DO EDITAL _________________________

06. ( ) EMITE DA MINUTA DO EDITAL _________________

07. ( ) PARECER JURÍDICO DA MINUTA DO EDITAL(Parecer favorável) ____________________

08. ( ) EMISSÃO DO EDITAL ____________________

09. ( ) PUBLICA NO ATRIO DA PREFEITURA (Somente para modalidade convite) ______________

09. ( ) PUBLICA NO JORNAL OFICIAL (Todos os procedimentos menos modalidade convite) ____________________

10. ( ) PUBLICA NO JORNAL GRANDE CIRCULAÇÃO (Todos os procedimentos menos modalidade convite)__________________

11. ( ) PUBLICA NO DIOE (Obrigatório para procedimentos acima de R$650.000,00 ou envolvendo recurso estadual de qualquer valor)__________

12. ( ) PUBLICA NO DOU (Obrigatório para procedimentos acima de R$650.000,00 ou envolvendo recurso federal de qualquer valor)____________

13. ( ) PUBLICA NO SITE (Todos os procedimentos menos modalidade convite)____________________

14. ( ) LANÇAR NO SITE DO TCE PR (Todos os procedimentos)____________________

15. ( ) LANÇA NO SISTEMA (GIIG) ________________________

16. ( ) PORTARIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO ______________________

17. HÁ QUESTIONAMENTO REFERENTE AO EDITAL ( ) SIM ( ) NÃO (Pule para etapa 19)__________________

18. ( ) RESPOSTAS SOBRE OS QUESTIONAMENTOS (Se necessário alteração do Edital, ver obrigatoriedade de republicar o edital)_________

19. HÁ IMPUGNAÇÕES DO EDITAL

20. ( ) JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL (Se necessário alteração do Edital, ver obrigatoriedade de republicar o edital)__________

21. ( ) CONSULTA CADASTRO DE IMPEDIDOS DE LICITAR JUNTO AO SITE TCE-PR E CONTROLADORIA DA UNIÃO___________________

22. ( ) DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ____________________

23. ( ) PROPOSTAS DE PREÇO ____________________

24. ( ) ATA DA SESSÃO ____________________

25. ( ) RELATÓRIO___________________

26. ( ) MAPA_____________________

27. HÁ RECURSO ( ) SIM ( ) NÃO (Pule para etapa 31)____________________

28. ( ) CONTRA RAZÕES ________________________

29. ( ) JULGAMENTO DO RECURSO___________________________

30. ( ) PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO ____________

31. ( ) ADJUDICAÇÃO ___________________________

32. ( ) PUBLICA A ADJUDICAÇÃO _____________________________

33. ( ) COMPLEMENTA CADASTRO NO GIIG ____________________

34. ( ) SOLICITA PARECER DA CONTROLADORIA (regularidade) _____________

35. ( ) PARECER DE REGULARIDADE DA CONTROLADORIA_________________

36. ( ) HOMOLOGAÇÃO (assinada pelo secretário) ____________________

Divisão de Contratos

37. ( ) RECEBE GIIG E NA PLANILHA DE CONTROLE_________________________

38. ( ) SOLICITA PORTARIA DE FISCAL ____________________

39. ( ) EMITE ATA REGISTRO DE PREÇOS E OU CONTRATO____________________

40. ( ) ELABORA MEMORANDO DA PORTARIA DE FISCAL____________________

41. ( ) CADASTRA ATA OU CONTRATO NO GIIG____________________

42. ( ) CADASTRARFISCAL NO GIIG____________________

43. ( ) CADASTRA ATA NO SITE____________________

44. ( ) ENVIA PARA ASSINATURA DA EMPRESA E VIA PARA FISCAL____________________

45. ( ) MOVIMENTA NO GIIG E “FICHINHA”_________________

46. ( ) DA BAIXA NA PLANILHA DE CONTROLE______________

47. ( ) PUBLICA A ATA REGISTRO DE PREÇOS E OU CONTRATOS ____________________

48. ( ) ALTERA DATA DE PUBLICAÇÃO NO GIIG ____________________

49. ( ) ARQUIVA PORTARIA, CONTRATO/ATA E JORNAL ____________________

50. ( ) SOLICITA DE EMPENHO ____________________

51. ( ) COLETA ASSINATURAS DOS SECRETARIOS E FISCAL DE CONTRATO ____________________

52. ( ) CONFERE CARIMBOS EM BRANCO E DE NUMERAÇÃO____________________

53. ( ) ARQUIVA VIA DO CONTRATO/ATA ASSINADO NA PASTA______________________

54. ( ) ENCAMINHA VIA DO CONTRATO/ATA PARA EMPRESA_________________

55. ( ) MOVIMENTA NO GIIG E NA FICHINHA PARA CONTRATO ARQUIVO_________________

56. ( ) PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA - ( )1ª ( )2ª ( )3ª ( )4ª ____________________

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