PAGO CLARO (1) - Colombia Compra

[Pages:15]El futuro es de todos

Presidencia de la Rep?blica

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REP?BLICA - DAPRE

CERTIFICACI?N DE EJECUCI?N DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

1. No.

Acu.Mar.32668

3. Plazo de Ejecuci?n: 630

I. DATOS B?SICOS DEL CONTRATO 2. Tipo de Contrato:

4. Fecha de Inicio: 01/12/2018

6. Nombre Contratista: UT CLARO

Compraventa

5. Fecha de

31/08/2020

Finalizaci?n:

7. C.C./C.E. ? Nit: 900775607 - 0

8. Supervisor:

ALEX MAURICIO ESCALL?N CONTRERAS

9. Objeto del Contrato: Contratar servicio de conexi?n permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep?blica._______________________________ __________ ___________________

10. Pago No.

12. Per?odo de prestaci?n del servicio

9

01/08/2019 31/08/2019

II. DESCRIPCI?N DEL PAGO

11. Valor a pagar seg?n per?odo de ejecuci?n:

13. Factura de Venta y fecha de Expedici?n:

5,403,433.00

3-289351010 01/09/2019

14. Aportes al sistema de

El supervisor certifica que el contratista o proveedor est? cumpliendo con el pago al sistema

seguridad social y parafiscales: de seguridad social y parafiscales seg?n corresponda, conforme a la certificaci?n expedida

por, MARIANA GOMEZ PINTO como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha

16/08/2019

III. INFORMACION PRESUPUESTAD

15. Fuentes del Recurso:

Funcionamiento(x)

lnversion()

16. Rubro Presupuestal:

Clasificador Presupuestal

Vigencia

Valor a afectar ($)

Rubro

Recurso

Actual

Reserva Pptal

03 03 01 051 0

SI

NO

972,618.00

Se debe diligenciar por cada

uno de los rubros de afectaci?n

del contrato

02 02 02 008 0

004 02

SI

NO

4,430,815.00

17. Valor y Ejecuci?n Valor Inicial del Contrato ($) Valor Adiciones Valor Reducciones Valor Total del Contrato ($) Valor Ejecutado ($): Pago en Tr?mite ($): Saldo por Ejecutar ($):

113,472,093.01

00.00 00.00

113,472,093.00 43,165,196.29% de Ejecuci?n

5,403,433.00% por Ejecutar 64,903,463.71 % Total

IV. AVANCE DEL CONTRATO

Como supervisor certifico que se recibi? a satisfacci?n el bien y/o servicio descrito a continuaci?n: El canal de Internet report? uso normal, no se reportaron ca?das durante el periodo, se contin?a prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las ?reas. El tr?fico M?ximo Entrante del mes: 211,6 Mb/s (41.32%) y M?ximo Saliente: 127,2 Mb/s, (24.84%) se present? normalidad en el uso del servicio del canal principal, como se puede observar en las siguientes gr?ficas, El promedio del tr?fico se toma en un periodo de cuatro semanas correspondiente al mes monitoreado.___________

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSI?N

18. Pertenece a un proyecto de inversi?n?

19. Nombre del

(Indique SI o NO)

NO

Proyecto de

Inversi?n:

42,80%

57,20%

100%

% DE EJECUCI?N DE AVANCE EN TIEMPO 42,72%

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversi?n:

/

22. Cuando el proyecto de

inversi?n corresponda Adecuaci?n y Mantenimiento de

Sedes

SEDES

Meta Producto

ACTIVIDADES

INGRESO BIENES ALMACEN

Total

21. (%) Contribuci?n

con las metas de los

productos del proyecto de inversi?n

VALOR EDIFICACIONES

MEJORA

VALOR MANTENIMIENTO

DEL BIEN

VI. ADQUISICI?N DE BIENES INTANGIBLES

VALOR ACTIVO VALOR GASTO

VIDA UTIL

23.Cuando se adquieran bienes

Intangibles (Licencias o

Software)

Total I .

j.flSe adjuntan soportes p uso presupuesta! es A.02.02-02-008-004-02.

VALOR

VALOR

MANTENIMIENTO ACTUALIZACION

24.Cuando se adquieran

servicios para bienes

Intangibles (Mantenimiento o

Actualizaci?n)

La presente certificaci?n se expide en Bogot? D.C., a los 20 d?as del mes de septiembre de 2019

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE AREA

F-BS-33(Version:09)

DEPARTAMENTO .rwr,

PRESIDENCIA l A REPUBLICA

GRUPt

'NTAS

?0:TFP 2019

,/

I

. ,vi_oidl00

i

HORA:

p

RLOlBi?O ROR: V

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REP?BLICA - DAPRE

CERTIFICACI?N DE EJECUCI?N DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

1. No.

I. DATOS B?SICOS DEL CONTRATO Acu.Mar.32668 2. Tipo de Contrato:

Compraventa

3. Plazo de Ejecuci?n: 630

4. Fecha de Inicio: 01/12/2018

5. Fecha de Finalizaci?n:

31/08/2020

6. Nombre Contratista: UT CLARO

7. C.C./ C.E. ? Nit: 900775607 - 0

8. Supervisor:

ALEX MAURICIO ESCALL?N CONTRERAS

9. Objeto del Contrato: Contratar servicio de conexi?n permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep?blica.

II. DESCRIPCI?N DEL PAGO

10. Pago No.

9

11. Valor a pagar seg?n per?odo de

ejecuci?n:

5,403,433.00

12. Per?odo de prestaci?n del 01/08/2019 -

servicio

31/08/2019

13. Factura de Venta y fecha de Expedici?n:

3-289351010 01/09/2019

14. Aportes al sistema de

El supervisor certifica que el contratista o proveedor est? cumpliendo con el pago al sistema

seguridad social y parafiscales: de seguridad social y parafiscales seg?n corresponda, conforme a la certificaci?n expedida

por , MARIANA GOMEZ PINTO como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 16/08/2019

15. Fuentes del Recurso:

III. INFORMACION PRESUPUESTAL Funcionamiento_(x)

Inversion_()

16. Rubro Presupuestal:

Clasificador Presupuestal

Vigencia

Valor a afectar ($)

Rubro

Recurso

Actual

Reserva Pptal

03 03 01 051 0

SI

NO

972,618.00

Se debe diligenciar por cada

uno de los rubros de afectaci?n

del contrato

02 02 02 008 0

004 02

SI

NO

4,430,815.00

17. Valor y Ejecuci?n Valor Inicial del Contrato ($) Valor Adiciones Valor Reducciones Valor Total del Contrato ($) Valor Ejecutado ($): Pago en Tr?mite ($): Saldo por Ejecutar ($):

113,472,093.00 00.00 00.00

113,472,093.00 43,165,196.29% de Ejecuci?n 5,403,433.00% por Ejecutar 64,903,463.71% Total

IV. AVANCE DEL CONTRATO

Como supervisor certifico que se recibi? a satisfacci?n el bien y/o servicio descrito a continuaci?n: El canal de Internet report? uso normal, no se reportaron ca?das durante el periodo, se contin?a prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las ?reas. El tr?fico M?ximo Entrante del mes: 211,6 Mb/s (41.32%) y M?ximo Saliente: 127,2 Mb/s, (24.84%) se present? normalidad en el uso del servicio del canal principal, como se puede observar en las siguientes gr?ficas, El promedio del tr?fico se toma en un periodo de cuatro semanas correspondiente al mes monitoreado.

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSI?N

18. Pertenece a un proyecto de inversi?n?

19. Nombre del

(Indique SI o NO)

NO

Proyecto de

Inversi?n:

42,80% 57,20% 100%

% DE EJECUCI?N DE AVANCE EN TIEMPO 42,72%

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversi?n:

SEDES

Meta Producto

ACTIVIDADES

INGRESO BIENES ALMACEN

21. (%) Contribuci?n

con las metas de los

productos del proyecto de inversi?n

VALOR EDIFICACIONES

MEJORA

VALOR MANTENIMIENTO

DEL BIEN

22. Cuando el proyecto de

inversi?n corresponda Adecuaci?n y Mantenimiento de

Sedes

Total

VI. ADQUISICI?N DE BIENES INTANGIBLES

VALOR ACTIVO VALOR GASTO VIDA UTIL

23.Cuando se adquieran bienes

Intangibles (Licencias o

Software)

Total 25. Observaciones: Se adjuntan soportes

El uso presupuestal es A.02.02-02-008-004-02.

VALOR

VALOR

MANTENIMIENTO ACTUALIZACION

24.Cuando se adquieran

servicios para bienes

Intangibles (Mantenimiento o

Actualizaci?n)

La presente certificaci?n se expide en Bogot? D.C., a los 20 d?as del mes de septiembre de 2019

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE AREA F-BS-33(Version:09)

COMCEL S.A. NIT 800.163.993-7

ISO 9001

/*

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BUREAU VERITAS H CtrUncalloo \

J62

(PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

NIT: 899999083-0 CL 7 No 6-54 BOGOTA

1938

Fecha de Expedici?n: C?digo Cliente: Fecha Corte Novedades:

Sep 01/19 11246767 Ago 19/19

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Colaboraci?n:

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Infraestructura:

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Seguridad:

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I

Resumen de Cuenta

Saldo Anterior Total Cargos del Mes Total IVA Rete ICA Intereses de mora Cuota de financiaci?n

$ 0.00 $4,540,700.00

$ 862,733.00 S-43,863.16

$ 0.00 $ 0.00

Valor a Pagar

$ 5,359,570.00^ _

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.

Referencia de Pago:

351010300011246767

Factura de Venta:

3 -289351010

Fecha de Pago Oportuno:

INMEDIATA

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FORMAS Y PUNTOS DE PAGO

BBVA C pago

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

(415)7709998002319(8020)3289351010300011246767(3900)05359570(96)20190923

EitE

Forma de Pago: C?d. del Banco

Efectivo Cheque N?

Cheque

Fecha ni 114! aa Total a Pagar

COMCEL S.A. NIT 800.163.993-7

Escanea el siguiente c?digo y Consulta los datos de tu factura electr?nica

Referencia de Pago: NIT: C?digo Cliente: Factura de Venta: Fecha Corte Novedades:

351010300011246767 899999083-0 11246767

3-289351010 Ago 19/19

Pague Antes de

Total a Pagar

J INMEDIATA

$ 5,359,570.00

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA * .......... ...................PESOS M/CTE

Estado de Cuenta

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$0.00

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$ 4,540,700.00

$0.00

+ ? + ? = II

$ 0.00

$ 818,869.84

$ 5,359,570.00

e 1 ? Deuda Anterior ^ *S - -

m Total Ip Data

INTERNET DEDICADO COMCEL

C?digo

Detalle

PDLRE01 Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26

I

PDLRE03 Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13 - (4096 K)

PDLRE05 Servicio Fijo - Casa de Hu?spedes Ilustres de - (20480 K)

m Total Internet

G4 Total MPLS

?? 5 ) Total Otros

Total Iva

mTotal Rete ICA Total Impuestos

$o.oo

TRM: C?digo T?cnico:

Cantidad Desde

Hasta

1 2019-08-01 2019-08-31

1 2019-08-01 2019-08-31

1 2019-08-01 2019-08-31

Valor unitario $3,485,000.00

$515,000,00

$540,700.00

Subtotal $ 3,485,000.00

$515,000.00 $ 540,700.00

SUBTOTAL

$ 3,427.29

S 0.0Qj

Subtotal S $ 3,485,000.00

$515,000.00 $ 540,700.00 $ 4,540,700.00 S 4,540,700.00

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$ 862,733.00 S-43,863.16 $ 818,869.84

SERVICIO AL CLIENTE

.co 018000 186456

HORARIO DE OFICINAS

Lunes a Viernes 8:30 AM - 5:30 PM

S?bados 9:00 AM-5:30 PM

OFICINAS DE ATENCION A NIVEL NACIONAL

CENTRO

DORECCION

CAV BOGOTA CALLE 76

Carrera 7 # 76 - 35

CAV BARRANQUILLA NORTE Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza

CAV BUCARAMANGA

Carrera 30 # 31 -48 La Aurora

CAV MEDELLIN MOLINOS

Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos

CAV PEREIRA

Avenida 30 de Agosto 41-50

CAV CALI -CHIPICHAPE

Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231

TELEFONO

748 8888 018000 186456

"Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su lectura, puede presenlar una PQR antes de ia fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamaci?n. SI no presenta la POR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor lotal de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos Incluidos en dicha

factura". (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4). Comcel S.A. factura los servicios prestados dentro del acuerdo marco de precios Nube Privada Colombia Compra Eficiente. El no pago oportuno de esta factura causar? intereses de mora a la lasa m?xima permitida por la ley y, en caso de existir por su parte autorizaci?n para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podr? ser suspendido ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: Con ocasi?n de la promulgaci?n de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspecci?n, vigilancia y control en materia de protecci?n de los derechos de los usuarios de los servicios de telefon?a local, larga distancia e internel, es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT 800178089-2 P?gina Web. .co E-mail: rnfo@.co Direcci?n' Carrera 13 No 27 - 00 Tel (57) 01 8000 910165 SI usted cancela esla factura can cheque deber? girarlo a favor de COMCEL S.A. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al SUSCRIPTOR o USUARIO, COMCEL S.A. podr? dar terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los dem?s efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanci?n por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el articulo 731 del C?digo de Comercio Informaci?n tributarla de Comcel S.A.: No practicar retenci?n en la fuente a titulo de renta, somos Autorretenedores seg?n Resoluci?n 008339 del 24 de Agosto de 2010 Servicio de Televisi?n exento de retenci?n seg?n Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes seg?n Resoluci?n 012635 del 14 de Diciembre de 2018. IVA R?gimen Com?n. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranqullla, Cali, Tulu? y Puerto Boyac?. Segmento Corporativo, Actividad Econ?mica C?digo CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta Factura presta m?rito ejecutivo, si no es cancelada se proceder? a cobro Jur?dico. Tasa de Recargo por Mora: 2.14 NMV COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Direcci?n CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogot?

Se?ores Comunicaci?n Celular S.A. - Comcel S.A. Bogot?, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditor?a aplicables seg?n el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros separados terminados al 31 de diciembre de 2018, no incluidos aqu?, de Comunicaci?n Celular S.A. - Comcel S.A., NIT 800.153.993-7. As? mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables, no auditados, por el per?odo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2019 de las subcuentas 2104020067 "Aportes fondos de pensi?n" y 2103030741 "Aportes caja de compensaci?n/ SENA/ ICBF" incluyen la causaci?n de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensaci?n familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidaci?n evidencian el pago de dichos aportes por el per?odo antes mencionado.

La informaci?n financiera y contable, es responsabilidad de la Gerencia de la Compa??a.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la informaci?n anteriormente indicada.

Este informe se expide por solicitud de la Compa??a en cumplimiento del art?culo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizado para ning?n otro prop?sito.

Bogot?, D.C. 16 de agosto de 2019 C 133

Remisor Fisca Tarjeta Profesional 152134-T Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR530

Ernsi r Younii < tu,. S./

You ic) . uii

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i

Factura nro. 003 - 289351010

Agregar etiqueta

Informaci?n general

Proveedor Comunicaci?n Celular S.A Comcel S.A (Activo) Nro. de factura 003-289351010 Fecha de la factura 01/09/19 Plazo de Pago Seg?n el acuerdo marco

Moneda COP Estado Aprobaci?n pendiente Fecha de vencimiento Ninguno de pago T?rmino de env?o Seg?n el acuerdo marco Nota del proveedor Facturaci?n correspondiente a consumos del mes de Agosto 2019 Datos adjuntos Ninguno

Imagen escaneada Factura_11246767_899999083-0_(3).pdf> Exportado No (cambiar)

Fecha de vencimiento 31/08/20 (Orden de compra)

Contabilidad y Direcci?n de Remito

Entidad Dpto Admin Presidencia de la Rep?blica - 02

Facturado por

Factura de AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 900514813 KR 7 No 26 20 P17 Carrera 7 No 26 20 5000 Bogot? Colombia

Direcci?n de Remito del proveedor

Direcci?n de Remito AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 900514813 KR 7 No 26 20 P17 Carrera 7 No 26 20 5000 Bogot? Colombia

Origen de env?o

Origen de envi?

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA Ak 68 # 24C 10 Avenida 68 # 24C 10 5000 Bogot? Colombia

ID Impuesto del 00 proveedor

L?neas

Avanzado

Buscar

Ordenar por... N?mero de linea

 ................
................

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