Afastamento do pais - Univates
|[pic] |MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
|CAPES |COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR |
| |DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| |GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS |
| |DCPC – DIVISÃO DE CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS |
Brasília, novembro de 2003.
Prezado (a) Responsável pelos programas de Bolsas,
Estamos encaminhando, em anexo, o Manual de Prestações de Contas dos Convênios DS, PICDT, PROSUP, MINTER, PRODOC (Convênio) e PQI (Convênio) e outros que envolvam o pagamento de bolsas.
As prestações de contas enviadas em desacordo com o presente Manual serão devolvidas para que sejam refeitas.
Favor enviar cópia da presente instrução a todas as áreas envolvidas, especialmente àquelas que detêm a execução, controle e acompanhamento de convênios.
A não observância dos prazos estabelecidos ensejará na suspensão de todo e qualquer repasse de recursos financeiros da CAPES a essa entidade, bem como o registro como inadimplente no SIAFI e instauração de Tomada de Contas Especial.
Se após leitura minuciosa deste Manual persistirem dúvidas, contatar a DCPC – Divisão de Controle e Prestação de Contas nos telefones (61) 2104-8893/9511/9512 ou no fax (061) 322-6248.
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MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DOS CONVÊNIOS DS, PICDT, PROSUP, MINTER, PRODOC (Convênio) e PQI (Convênio)
O presente manual foi elaborado com o intuito de auxiliar a preparação das prestações de contas dos Convênios de bolsa de estudo da CAPES, sendo que as prestações de contas são anuais e de acordo com os Planos de Atendimento estipulados.
INFORMAÇÕES
Considerando que os Convênios MINTER permitem despesas de custeio (fomento) e bolsas, as suas Prestações de Contas, além dos Anexos previstos neste Manual, devem conter duas Relações de Pagamentos, sendo uma de bolsistas e outra as demais despesas, além da relação de bens (Anexo V-C).
Entende-se por prazo de execução o período pelo qual a IES pode efetuar pagamentos referentes ao período de competência do PA. Tal esclarecimento se faz necessário, visto que, geralmente o bolsista recebe o pagamento de sua bolsa no mês subseqüente.
A devolução dos saldos não utilizados na execução do convênio far-se-á nos mesmos prazos estipulados para prestação de contas anual.
No caso de entidade integrante do Sistema SIAFI, além da devolução do saldo, conforme descrito acima, deverá também ser devolvido o saldo apurado em 31.12 de cada exercício financeiro, devendo o seu recolhimento ocorrer até 30 de janeiro do exercício subseqüente.
A devolução do saldo não utilizado do convênio deverá ocorrer diretamente na conta bancária mantida pela CAPES no Banco do Brasil S/A, Agência código 4201-3, conta corrente 170.500-8, código identificador 15400315279001-5 (modelo na última página). No caso de Instituições Estaduais, que utilizam o SIAFEM, quando da emissão da ordem bancária, atentar para o código do depósito identificador da CAPES; no caso das Municipais ou Particulares preencher guia de depósito, conforme modelo na última página.
O saldo não devolvido no prazo estabelecido estará sujeito à correção monetária, efetuada através da conversão para UFIR, acrescida de juros de mora de 1% (um ponto percentual) ao mês, calculado pelo sistema de débito do TCU.
Caso a entidade não encaminhe a prestação de contas no prazo estabelecido ou não devolva o saldo na data estipulada, a CAPES suspenderá imediatamente quaisquer novas liberações até a regularização do caso.
O não atendimento de solicitações para o envio de prestação de contas, devolução de saldo ou diligências efetuadas, poderá resultar em suspensão das liberações de recursos para a entidade e sua inscrição no cadastro de inadimplentes do SIAFI.
A IES poderá utilizar os formulários anexos a este manual ou adequá-los em seus sistemas informatizados, desde que não omita quaisquer dados.
PRESTANDO CONTAS
As Prestações de Contas deverão ser preparadas em duas vias de igual teor, ter seus documentos unidos de forma a não permitir o desmembramento acidental de suas peças, ter suas páginas numeradas seqüencialmente e deverá ser enviada uma das vias dentro do prazo estabelecido, obedecendo à seqüência indicada abaixo:
Ofício de Encaminhamento, indicando o número do convênio, o valor que está sendo prestado contas, bem como a respeito da devolução do saldo não aplicado no período;
Cópia do Termo de Convênio;
Cópia do Plano de atendimento, referente ao seu período de execução;
Cópia(s) de Termo(s) Aditivo(s) ocorridos no período se houver;
Relatório de Execução Físico-Financeira (ANEXO III);
Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa (ANEXO IV);
Relação de pagamentos de bolsas e auxílios (ANEXO V);
Detalhamento do saldo devolvido (ANEXO V - A) – a ser utilizado apenas quando o saldo for composto por mensalidades de bolsas ou auxílios (tese, dissertação e ida/retorno) não pagos ou devolvidos;
Demonstrativo das despesas efetuadas (ANEXO V - B) - a ser utilizado apenas p/ convênios com outras despesas que não bolsas, taxas escolares ou auxílios (ida/retorno, tese, dissertação);
Relação de Bens (ANEXO V – C) - a ser utilizado apenas p/ convênios com outras despesas que não bolsas, taxas escolares ou auxílios (ida/retorno, tese, dissertação);
Demonstrativo das datas de pagamentos aos bolsistas (ANEXO VI);
Relatório de cumprimento do objeto (ANEXO VII) - Modelo sugerido - o relatório poderá ser feito de outra forma devendo contudo não sofre restrições quanto as informações básicas e essenciais
Comprovante de recolhimento do saldo de recursos não aplicados
As despesas serão comprovadas mediante documentos originais fiscais ou equivalentes, devendo os recibos, folhas de pagamento e quaisquer outros documentos comprobatórios da despesa serem emitidos em nome da CONVENENTE indicando de forma clara em cada documento o número e título do Convênio, e serem arquivados em boa ordem no próprio local em que forem contabilizados, ou nas dependências da CONVENETE, caso essa efetuar sua contabilidade em órgão privado, cuja documentação ficará a disposição da CAPES e dos Órgãos de Controle Interno e Externo para fiscalização e controle da execução do Convênio, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de aprovação das contas da CAPES.
Deverá ser encaminhada uma via, ficando obrigatoriamente a segunda arquivada na entidade, juntamente com toda a documentação acima mencionada.
DO PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS
DO ANEXO III
1. Deverão ser indicadas no Anexo III (referente à execução física) somente as quantidades de mensalidades de bolsas efetivamente pagas, conforme segue:
ME – Mestrado, DO – Doutorado - Indicar a quantidade de mensalidades de mestrado pagas no período;
BPF – Bolsa Professor Visitante – Informar a quantidade de BPF pagas (quando for o caso). Não preencher, se os pagamentos tiverem sido feitos pela CAPES diretamente aos professores.
RD – Recém Doutor (PRODOC) – Indicar a quantidade de mensalidades de bolsas para recém doutores pagos pela IES.
AUXÍLIOS:
Dissertação(M): Indicar o número de auxílios dissertação pagos para o nível de mestrado pagos no período.
Tese(D): Indicar o número de auxílios tese pagos para o nível de doutorado pagos no período.
Ida/Retorno: Indicar a quantidade de parcelas pagas, no período, de auxílios ida e/ou retorno, nos níveis de mestrado e/ou doutorado. Não preencher, se os pagamentos tiverem sido feitos pela CAPES diretamente aos professores.
Taxas Escolares: Indicar o número de taxas pagas no período. Preencher apenas quando os repasses das taxas estiverem embutidos no convênio.
Exemplo: Suponhamos que em um determinado mês a IES pagou auxílio/Ida (Instalação) ou Auxílio/Retorno a 2 bolsistas. Como cada auxílio corresponde a 3 mensalidades da bolsa de mestrado, deverá ser indicado no campo próprio o total de “6” ( 2 auxílios x 3 mensalidades).
Importante: Nesse campo de execução física não devem ser informados os valores pagos, e sim a quantidade numérica de mensalidades/parcelas de bolsas ou de auxílios.
2. Naqueles programas em que há possibilidade da concessão de meia bolsa, quando considerada a situação de vínculo institucional do bolsista, ou outra situação em que esteja prevista a concessão de meia bolsa, deverá ser informada como META FÍSICA à quantidade de mensalidades (nº de parcelas de bolsas) efetivamente pagas, e não a quantidade de bolsistas.
3. Quanto à execução financeira, a IES deverá informar no campo “EXECUÇÃO FINANCEIRA” o total dos valores recebidos da CAPES, o montante apurado dos rendimentos auferidos junto ao mercado financeiro, o total dos valores utilizados no período e, pôr fim o saldo final apurado no período.
DO ANEXO IV
4. No Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa (Anexo IV) deverá ser informado, no lado da receita, os recursos recebidos da CAPES (detalhar mês a mês) e, caso a IES seja entidade estadual, municipal ou particular, logo abaixo, o total dos rendimentos auferidos no período, junto ao mercado financeiro. No lado da despesa, deverá ser informado o total pago aos bolsistas, cujo valor será o somatório geral da relação dos Anexos V e VI.
DO ANEXO V
5. A relação de pagamento de bolsas e auxílios (Anexo V) deverá ser elaborada por Curso ou Programa e conter o nome do bolsista, seu nº de CPF, o nível de bolsa (M, se Mestrado, D, se Doutorado), a quantidade de parcelas de bolsas pagas no período, o total pago em R$ de: parcelas de bolsas, de auxílio tese no nível mestrado, auxílio tese no nível doutorado, auxílio ida/retorno e o valor total pago ao bolsista. Teremos, portanto, em uma única linha todas as informações de pagamento efetuado ao bolsista no período.
No caso dos convênios com outras despesas que não bolsas, taxas escolares ou auxílios (ida/retorno, tese, dissertação) utilizar o Anexo V-B, caso haja a necessidade de se preencher o Anexo V-B há um quadro explicativo na página seguinte. Os dados do Anexo V-C pode ser aproveitados do Anexo V-B.
DO ANEXO VI
6. Na coluna 1, informar o mês a que se refere o pagamento da(s) bolsa(s) e na coluna 2, informar a data do efetivo pagamento ao(s) bolsista(s). Ex: Folha de Pagamento do mês de março/02, paga em 04/04/02. Preencher na coluna 1 março/02 e na coluna 2, 04/04/02.
DO ANEXO VII
7. Informar, de maneira resumida, os principais resultados alcançados durante a execução do programa.
|MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
|COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR |
|ANEXO III |
|RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA |
|REFERENTE A BOLSAS DE ESTUDO |
| |FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |PIBID 3651/2010 |
|IES: | |CONVÊNIO: | |
|EXECUÇÃO FÍSICA |
|Período |QUANT. MENSALIDADES (PARC.DE BOLSAS) |AUXÍLIOS |
|de | ME |DO |RD |PROF. VISIT |Dissertação |Tese |Ida/Retorno |Taxas |
|Execução | | | | | | | |Escolares* |
| | | | | |M |D | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Obs: O Período de Execução é o do Plano de Atendimento a que se refere a Prestação de Contas.
* Preencher apenas quando os repasses das taxas estiverem embutidos no convênio.
|EXECUÇÃO FINANCEIRA |
|Valor Recebido |Rendimento de Aplicação no Mercado |Valor Utilizado |Saldo Devolvido |
| |Financeiro. | | |
|R$ 156.499,00 |R$ 19.028,23 |R$ 125.984,20 |R$ 0,00 |
|Parecer do Executor(IES convenente) – Se julgar necessário. |Assinatura/Carimbo do Executor (Reitor ou Pró-Reitor de Pós-Graduação|
| |ou equivalente) |
|A execução física acima não integra o projeto convênio PIBID 3651/2010. | |
|O convênio PIBID 3651/2010 ainda não foi finalizado, isso explica o saldo devolvido | |
|igual a R$ 0,00. | |
| | |
Obs: O valor utilizado deve corresponder aos totais resultantes da multiplicação das quantidades de parcelas pagas pelos valores das bolsas, mais os auxílios efetivamente pagos.
|Parecer Técnico (emitido pela CAPES): |Parecer Financeiro (emitido pela CAPES): |
| |A execução financeira está de acordo com o estabelecido no Termo de Convênio. |
| |EM _____/_____/_____ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |Carimbo e Assinatura |
|Carimbo e Assinatura | |
|APROVAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESA (CAPES) | |
| |EM _____/_____/_____ |
|Com base nos pareceres acima, APROVO as aplicações dos recursos do | |
|convênio, referente ao período citado acima. | |
| | |
| | |
| | |
| |Carimbo e Assinatura |
|MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | |
|COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | | | | | | | |
|ANEXO IV | | | | | | | |
|EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|IES: |FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |CONVÊNIO: |P| | | | | |
| | | |I| | | | | |
| | | |B| | | | | |
| | | |I| | | | | |
| | | |D| | | | | |
| | | |3| | | | | |
| | | |6| | | | | |
| | | |5| | | | | |
| | | |1| | | | | |
| | | |/| | | | | |
| | | |2| | | | | |
| | | |0| | | | | |
| | | |1| | | | | |
| | | |0| | | | | |
|Valores Recebidos (discriminar mês a mês, indicando nº de OB) e, logo |Despesas realizadas (valor que deverá ser o mesmo dos Anexos V e VI). | | | | | | | |
|abaixo, total dos rendimentos no período. | | | | | | | | |
|Novembro/2010 OB 5624612000000 R$ 74.250,00 | | | | | | | | |
|Rendimento R$ 0,00 | | | | | | | | |
|Dezembro/2010 R$ 669,01 | | | | | | | | |
|Janeiro/2011 R$ 625,80 | | | | | | | | |
|Fevereiro/2011 R$ 619,84 | | | | | | | | |
|Março/2011 OB 1.125.500.000.000 R$ 74.250,00 | | | | | | | | |
|Rendimento R$ 614,89 | | | | | | | | |
|Abril/2011 R$ 1.009,02 | | | | | | | | |
|Maio/2011 R$ 1.203,28 | | | | | | | | |
|Junho/2011 R$ 1.162,13 | | | | | | | | |
|Julho/2011 R$ 1.184,78 | | | | | | | | |
|Agosto/2011 R$ 1.323,89 | | | | | | | | |
|Setembro/2011 R$ 1.167,15 | | | | | | | | |
|Outubro/2011 R$ 1.077,82 | | | | | | | | |
|Novembro/2011 R$ 1.005,90 | | | | | | | | |
|Dezembro/2011 R$ 988,73 | | | | | | | | |
|Janeiro/2012 R$ 943,02 | | | | | | | | |
|Fevereiro/2012 R$ 788,00 | | | | | | | | |
|Março/2012 R$ 799,13 | | | | | | | | |
|Abril/2012 R$ 599,19 | | | | | | | | |
|Maio/2012 R$ 569,61 | | | | | | | | |
|Junho/2012 R$ 466,28 | | | | | | | | |
|Julho/2012 R$ 461,11 | | | | | | | | |
|Agosto/2012 R$ 442,22 | | | | | | | | |
|Setembro/2012 OB3.994.579.000.000 R$ 7.999,00 | | | | | | | | |
|Rendimento R$ 332,21 | | | | | | | | |
|Outubro/2012 R$ 371,94 | | | | | | | | |
|Novembro/2012 R$ 321,11 | | | | | | | | |
|Dezembro/2012 R$ 278,53 | | | | | | | | |
| |Saldo ............................. | | | | | | | |
| |(indicar nº da OB/PF no caso de IES federais e enviar comprovante da | | | | | | | |
| |devolução) | | | | | | | |
|Total .....R$ 175.523,59 |Total .....R$ 0,00 | | | | | | | |
|Executor (Reitor ou Pró-Reitor de Pós-Graduação ou equivalente) |Responsável pela execução (Setor Financeiro da IES) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
| |COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR |
| |ANEXO V |
| |RELAÇÃO DE PAGAMENTO A BOLSISTAS |
| |(REFERENTE À BOLSAS DE ESTUDO) |
| |IES: | |CONVÊNIO: | |
Obs: Elaborar este quadro por Programa de Pós-Graduação/Curso ou nele destacar os bolsistas por Programa de Pós-Graduação/Curso.
|NOME |CPF |Nível Bolsa |PARCELAS |AUXÍLIOS (Em R$) |TOTAL |
| | |
|MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
|COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR |
|ANEXO V - A |
|DETALHAMENTO DO SALDO DEVOLVIDO |
|(REFERENTE A MENSALIDADES E AUXÍLIOS) |
|IES: | |CONVÊNIO: | |
|NOMES DOS BOLSISTAS (ordem alfabética) |CPF |Nível da Bolsa (ME, DO, RD,TX*e |MÊS |VALOR |
| | |auxílios) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|TOTAL GERAL (ou a TRANSPORTAR) | | | | |
* TX = Taxas Escolares - Preencher apenas quando os repasses das taxas estiverem embutidos no convênio.
| | |
|DATA: | |
| |Ordenador de Despesa e/ou Executor |
| |(assinatura) |
1 ANEXO V - B
2 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EFETUADAS
3 (DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL)
|INSTITUIÇÃO CONVENENTE: FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |Convênio nº PIBID 3651/2010 |
|UNIDADE (Instituto, Faculdade etc.): CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES |
|NOME DO CURSO: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência |COORDENADOR DO CURSO: Cristiane Antonia Hauschild Nicolini |
| | |
|Item |Credor (nome ou razão social da firma fornecedora) |CGC ou CPF |Nat. Despesa |Cheq./OB |Data |Tit.Credito |Data |Valor |
|1 |Tarifa Bancária | | |OB – 843360700015288 |02/12/10 |TAR | |20,00 |
|2 |Tarifa Bancária | | |OB – 870050200051779 |05/01/11 |TAR | |20,00 |
|3 |Tarifa Bancária | | |OB – 850330700107285 |02/02/11 |TAR | |20,00 |
|4 |Tarifa Bancária | | |OB – 890611100497532 |02/03/11 |TAR | |18,00 |
|5 |Tarifa Bancária | | |OB – 890611100639857 |02/03/11 |TAR | |20,00 |
|6 |Barreira de Araujo e Cia Ltda – ME |02.286.909/0001-83 |Material de Consumo |CH – 850001 |11/03/11 |NF 040 |23/02/11 |4069,60 |
|7 |Barreira de Araujo e Cia Ltda – ME |02.286.909/0001-83 |Material de Consumo |CH – 850002 |11/03/11 |NF 039 |18/02/11 |1344,99 |
|8 |Milrau Comercio de Artigos Pedagógicos Ltda |02.459.406/0001-62 |Material de Consumo |CH – 850003 |18/03/11 |NF 234 |11/03/11 |2421,00 |
|9 |Andrade e Schroer Ltda |10.429.814/0001-08 |Material de Consumo |CH – 850004 |18/03/11 |NF120 |10/03/11 |168,40 |
|10 |Cometa Livraria e Papelaria Ltda |94.931.268/0001-90 |Material de Consumo |CH – 850005 |18/03/11 |NF 32978 |09/03/11 |235,60 |
|11 |Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos |11.318.264/0001-04 |Material de Consumo |CH – 850006 |18/03/11 |NF 956 |03/03/11 |36,00 |
|12 |Dirox Distribuidor Xerográfico Ltda |05.014.638/0001-03 |Material de Consumo |CH – 850007 |18/03/11 |NF 855 |22/02/11 |4739,00 |
|13 |Hexis Científica S/A |53.276.010/0001-10 |Material de Consumo |CH – 850008 |25/03/11 |NF 73441 |02/03/11 |1706,80 |
|14 |Farmácia Essência de Vida Ltda |94.418.019/0005-20 |Material de Consumo |CH – 850009 |25/03/11 |NF 024 |10/03/11 |21,40 |
|15 |Laje Malhas Ind. Com. De Confecções Ltda |93.632.453/0001-11 |Material de Consumo |CH – 850010 |25/03/11 |NF 1372 |16/03/11 |284,30 |
|16 |Luftkontrolle Equipamentos Eletrônicos Ltda |93.260.768/0001-85 |Material de Consumo |CH – 850011 |25/03/11 |NF 2307 |11/03/11 |56,00 |
|17 |Hexis Científica S/A |53.276.010/0001-10 |Material de Consumo |CH – 850012 |25/03/11 |NF 73801 |03/03/11 |129,00 |
|18 |Laje Malhas Ind. Com. De Confecções Ltda |93.632.453/0001-11 |Material de Consumo |CH – 850013 |25/03/11 |NF 1370 |16/03/11 |310,50 |
|19 |Milrau Comercio de Artigos Pedagógicos Ltda |02.459.406/0001-62 |Material de Consumo |CH – 850014 |01/04/11 |NF 263 |23/03/11 |3870,50 |
|20 |Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lajeado |91.165.829/0001-08 |Material de Consumo |CH – 850015 |01/04/11 |NF 15465 |04/03/11 |92,05 |
|21 |Bival Tintas Ltda |09.636.054/0003-84 |Material de Consumo |CH – 850016 |01/04/11 |NF 1448 |25/02/11 |349,60 |
|22 |Ferrari Materiais de Construção Ltda |91.155.135/0001-81 |Material de Consumo |CH – 850017 |01/04/11 |NF 9954 |04/03/11 |266,88 |
|23 |Comércio de Plásticos Bergamaschi Ltda |91.167.932/0001-89 |Material de Consumo |CH – 850018 |01/04/11 |NF 093 |16/03/11 |645,60 |
|24 |Tarifa Bancária | | |OB – 890940700455737 |04/04/11 |TAR | |20,00 |
|25 |Color Tintas Distribuidora Ltda |05.238.995/0003-09 |Material de Consumo |CH – 850020 |08/04/11 |NF 6146 |10/03/11 |367,60 |
|26 |Associação Rural de Lajeado ARLA |91.161.901/0001-10 |Material de Consumo |OB – 40801 |08/04/11 |NF480299 |09/03/11 |92,50 |
|27 |Beuren & Cia Ltda |87.859.302/0001-06 |Material de Consumo |OB – 40802 |08/04/11 |NF 4850 |16/03/11 |105,00 |
|28 |Movelpar Ind. Com. E Importação Ltda |91.032.383/0001-35 |Material de Consumo |OB – 40803 |08/04/11 |NF 15433 |14/03/11 |335,62 |
|29 |Hexis Científica S/A |53.276.010/0001-10 |Material de Consumo |OB – 40804 |08/04/11 |NF 75023 |11/03/11 |38,00 |
|30 |Ferrari Materiais de Construção Ltda |91.155.135/0001-81 |Material de Consumo |OB – 550139000003083 |08/04/11 |NF 10058 |14/03/11 |24,00 |
|31 |SR Produtos para Laboratórios Ltda |92.054.972/0001-87 |Material de Consumo |OB – 550367000052341 |08/04/11 |NF 222 |11/03/11 |1249,56 |
|32 |Pró Análise Química e Diagnóstica Ltda |00.398.022/0001-51 |Material de Consumo |OB – 552796000011270 |08/04/11 |NF 18952 |28/02/11 |607,39 |
|33 |Tarifa Bancária | | |OB – 871010700011021 |11/04/11 |TAR | |18,00 |
|34 |Armarinhos MKR Ltda |03.946.536/0001-92 |Material de Consumo |OB – 41501 |15/04/11 |NF 385 |05/04/11 |274,70 |
|35 |Cometa Livraria e Papelaria Ltda |94.931.268/0001-90 |Material de Consumo |OB – 41502 |15/04/11 |NF 33095 |21/03/11 |147,40 |
|36 |Prediger Materiais de Construção Ltda |06.128.561/0001-57 |Material de Consumo |OB – 41503 |15/04/11 |NF 4232 |17/03/11 |33,00 |
|37 |CBM Material Elétrico Ltda |93.031.706/0001-00 |Material de Consumo |OB – 41504 |15/04/11 |NF 71561 |16/03/11 |12,72 |
|38 |Tarifa Bancária | | |OB – 831050900078730 |15/04/11 |TAR | |1,44 |
|39 |Tarifa Bancária | | |OB – 831050900078731 |15/04/11 |TAR | |1,44 |
|40 |Tarifa Bancária | | |OB – 831050900078732 |15/04/11 |TAR | |1,44 |
|41 |Tarifa Bancária | | |OB – 831050900078733 |15/04/11 |TAR | |1,44 |
|42 |Wessel Papelaria Ltda |08.198.536/0001-75 |Material de Consumo |OB – 42501 |25/04/11 |NF 164 |29/03/11 |97,00 |
|43 |Wessel Papelaria Ltda |08.198.536/0001-75 |Material de Consumo |OB – 42502 |25/04/11 |NF 165 |29/03/11 |744,00 |
|44 |Fabesul Distribuidora Ltda |89.054.050/0001-65 |Material de Consumo |OB – 42503 |25/04/11 |NF184247 |04/03/11 |258,20 |
|45 |Hexis Científica S/A |53.276.010/0001-10 |Material de Consumo |OB – 42504 |25/04/11 |NF 79340 |30/03/11 |154,80 |
|46 |Milrau Comercio de Artigos Pedagógicos Ltda |02.459.406/0001-62 |Material de Consumo |OB – 550010000010304 |25/04/11 |NF 291 |14/04/11 |486,00 |
|47 |Comércio de Plásticos Bergamaschi Ltda |91.167.932/0001-89 |Material de Consumo |OB – 550139000003085 |25/04/11 |NF 114 |29/03/11 |417,00 |
|48 |Pró Análise Química e Diagnóstica Ltda |00.398.022/0001-51 |Material de Consumo |OB – 552796000011270 |25/04/11 |NF 19481 |14/03/11 |320,69 |
|49 |Tarifa Bancária | | |OB – 891151100184123 |25/04/11 |TAR | |1,44 |
|50 |Tarifa Bancária | | |OB – 891151100184124 |25/04/11 |TAR | |1,44 |
|51 |Toniolli Componentes Eletrônicos Ltda |08.019.092/0001-63 |Material de Consumo |OB – 42901 |29/04/11 |NF 3016 |30/03/11 |105,70 |
|52 |Pró Análise Química e Diagnóstica Ltda |00.398.022/0001-51 |Material de Consumo |OB – 552796000011270 |29/04/11 |NF 19722 |17/03/11 |20,54 |
|53 |Fidene Fundação de Integração |90.738.014/0001-08 |Passagens e Despesas com |OB – 50201 |02/05/11 |NF 13058 |15/06/11 |50,00 |
| | | |locomoção | | | | | |
|54 |Tarifa Bancária | | |OB – 821230700242383 |03/05/11 |TAR | |20,00 |
|55 |Prediger Materiais de Construção Ltda |06.128.561/0001-57 |Material de Consumo |OB – 50601 |06/05/11 |NF 4346 |08/04/11 |25,60 |
|56 |Tarifa Bancária | | |OB – 801261400177177 |09/05/11 |TAR | |1,44 |
|57 |Pró-Análise Química e Diagnostica Ltda |00.398.022/0001-51 |Material de Consumo |OB – 552796000011270 |20/05/11 |NF 20885 |08/04/11 |913,80 |
|58 |Tarifa Bancária | | |OB – 821530700170724 |02/06/11 |TAR | |21,90 |
|59 |Prediger Materiais de Construção Ltda |06.128.561/0001-57 |Material de Consumo |OB – 60301 |03/06/11 |NF 4451 |04/05/11 |14,50 |
|60 |CBM Material Elétrico Ltda |93.031.706/0001-00 |Material de Consumo |OB – 60302 |03/06/11 |NF 72218 |04/05/11 |22,00 |
|61 |Tarifa Bancária | | |OB – 831541300041594 |03/06/11 |TAR | |1,44 |
|62 |Tarifa Bancária | | |OB – 831541300041595 |03/06/11 |TAR | |1,44 |
|63 |Transportes Irmãos Cé |87.297.040/0001-25 |Serviços de Terceiros – |OB – 61002 |10/06/11 |NF 3044 |08/06/11 |320,40 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|64 |Wessel Papelaria Ltda |08.198.536/0001-75 |Material de Consumo |OB – 61003 |10/06/11 |NF 253 |11/05/11 |270,00 |
|65 |Tarifa Bancária | | |OB – 871611100084008 |10/06/11 |TAR | |1,44 |
|66 |Tarifa Bancária | | |OB – 871611100084009 |10/06/11 |TAR | |1,44 |
|67 |Pró Análise Química e Diagnóstica Ltda |00.398.022/0001-51 |Material de Consumo |OB – 552796000011270 |17/06/11 |NF 22056 |04/05/11 |263,60 |
|68 |Luftkontrolle Equipamentos Eletrônicos Ltda |93.260.768/0001-85 |Material de Consumo |OB – 61701 |17/06/11 |NF 11139 |08/06/11 |108,10 |
|69 |Toniolli Componentes Eletrônicos Ltda |08.019.092/0001-63 |Material de Consumo |OB – 61702 |17/06/11 |NF 3139 |20/05/11 |151,20 |
|70 |Nova Mídia Impressões Digitais Ltda |00.966.871/0001-64 |Serviços de Terceiros – |OB – 61703 |17/06/11 |NF 2022 |26/05/11 |24,70 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|71 |Tarifa Bancária | | |OB – 871681000070336 |17/06/11 |TAR | |1,44 |
|72 |Fabesul Distribuidora Ltda |89.054.050/0001-65 |Material de Consumo |OB – 62401 |24/06/11 |NF221297 |09/05/11 |199,00 |
|73 |Nova Mídia Impressões Digitais Ltda |00.966.871/0001-64 |Serviços de Terceiros – |OB – 62402 |24/06/11 |NF 2140 |07/06/11 |49,40 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|74 |Tarifa Bancária | | |OB – 831850700313260 |04/07/11 |TAR | |15,60 |
|75 |Tarifa Bancária | | |OB – 851861000164787 |05/07/11 |TAR | |6,30 |
|76 |INSS sobre NF Transp.Irmãos Cé | |Serviços de Terceiros – |OB – 72001 |20/07/11 |IMP | |39,60 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|77 |Tarifa Bancária | | |OB – 822140700397946 |02/08/11 |TAR | |21,90 |
|78 |Tarifa Bancária | | |OB – 882450700102193 |02/09/11 |TAR |19/08/11 |21,90 |
|79 |Frozza e Oliveira Ltda |04.175.339/0001-80 |Serviços de Terceiros – |OB – 90201 |02/09/11 |NF 1265 | |53,80 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|80 |Tarifa Bancária | | |OB – 842520902130189 |09/09/11 |TAR |26/08/11 |1,44 |
|81 |Absoluta Sistemas de Impressões |07.746.375/0001-44 |Serviços de Terceiros – |OB – 90901 |09/09/11 |NF 1986 | |146,30 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|82 |Tarifa Bancária | | |OB – 862591200014766 |16/09/11 |TAR | |1,44 |
|83 |Tarifa Bancária | | |OB – 862591200014767 |16/09/11 |TAR | |1,44 |
|84 |Betetur Agência de Viagens e Turismo Ltda |73.747.545/0001-30 |Passagens e Despesas de |OB – 91601 |16/09/11 |NF 615 |08/09/11 |1039,00 |
| | | |Locomoção | | | | | |
|85 |Absoluta Sistemas de Impressões |07.746.375/0001-44 |Serviços de Terceiros – |OB – 91602 |16/09/11 |NF 1990 |02/09/11 |762,60 |
| | | |Pessoa Jurídica | |04/10/11 | | | |
|86 |Tarifa Bancária | | |OB – 812770700108756 | |TAR | |21,90 |
|87 |Frozza e Oliveira Ltda |04.175.339/0001-80 |Serviços de Terceiros – |OB – 100701 |07/10/11 |NF 1414 |13/09/11 |169,00 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|88 |Frozza e Oliveira Ltda |04.175.339/0001-80 |Serviços de Terceiros – |OB – 100702 |07/10/11 |NF 1417 |14/09/11 |33,80 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|89 |Frozza e Oliveira Ltda |04.175.339/0001-80 |Serviços de Terceiros – |OB – 100703 |07/10/11 |NF 1418 |14/09/11 |67,60 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|90 |Frozza e Oliveira Ltda |04.175.339/0001-80 |Serviços de Terceiros – |OB – 100704 |07/10/11 |NF 1419 |14/09/11 |101,00 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|91 |Frozza e Oliveira Ltda |04.175.339/0001-80 |Serviços de Terceiros – |OB – 100705 |07/10/11 |NF 1431 |15/09/11 |189,00 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|92 |Frozza e Oliveira Ltda |04.175.339/0001-80 |Serviços de Terceiros – |OB – 100706 |07/10/11 |NF 1439 |16/09/11 |324,18 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|93 |Frozza e Oliveira Ltda |04.175.339/0001-80 |Serviços de Terceiros – |OB – 100707 |07/10/11 |NF 1462 |22/09/11 |256,55 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|94 |Frozza e Oliveira Ltda |04.175.339/0001-80 |Serviços de Terceiros – |OB – 100708 |07/10/11 |NF 1466 |23/09/11 |45,00 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|95 |Absoluta Sistemas de Impressões |07.746.375/0001-44 |Serviços de Terceiros – |OB – 100709 |07/10/11 |NF 1999 |29/09/11 |152,10 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|96 |Traço Produções Gráficas |07.279.542/0001-94 |Serviços de Terceiros – |OB – 550672000047225 |07/10/11 |NF 3125 |19/09/11 |405,00 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|97 |Tarifa Bancária | | |OB – 892801000057811 |07/10/11 |TAR | |1,44 |
|98 |Bergabus Empresa de Onibus Ltda |09.432.662/0002-96 |Serviços de Terceiros – |OB – 101401 |14/10/11 |NF 916 |05/10/11 |596,30 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|99 |Bergabus Empresa de Onibus Ltda |09.432.662/0002-96 |Serviços de Terceiros – |OB – 101402 |14/10/11 |NF 917 |05/10/11 |596,30 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|100 |Tarifa Bancária | | |OB – 852870900186380 |14/10/11 |TAR | |1,44 |
|101 |Tarifa Bancária | | |OB – 852870900186381 |14/10/11 |TAR | |1,44 |
|102 |Frozza e Oliveira Ltda |04.175.339/0001-80 |Serviços de Terceiros – |OB – 102101 |21/10/11 |NF 1481 |26/09/11 |70,00 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|103 |Fundação ULBRA |03.286.299/0001-80 |Passagens e Despesas com |OB – 552626000024491 |25/10/11 |NF 53 |25/11/11 |100,00 |
| | | |locomoção | | | | | |
|104 |Viação Sartori Ltda |91.167.387/0001-20 |Serviços de Terceiros – |OB – 25110 |28/10/11 |NF 11832 |18/10/11 |870,30 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|105 |Viação Sartori Ltda |91.167.387/0001-20 |Serviços de Terceiros – |OB – 25110 |28/10/11 |NF 11833 |18/10/11 |870,30 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|106 |Tarifa Bancária | | |OB – 873010900024109 |28/10/11 |TAR | |15,40 |
|107 |Tarifa Bancária | | |OB - 893070800359985 |03/11/11 |TAR | |21,90 |
|108 |Absoluta Sistemas de Impressões |07.746.375/0001-44 |Serviços de Terceiros – |OB - 30153 |04/11/11 |NF 2365 |24/10/11 |679,90 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|109 |Tarifa Bancária | | |OB - 853080900286734 |04/11/11 |TAR | |7,70 |
|110 |Viação Sartori Ltda |91.167.387/0001-20 |Serviços de Terceiros – |OB - 111101 |11/11/11 |NF 11885 |27/10/11 |1257,10 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|111 |Viação Sartori Ltda |91.167.387/0001-20 |Serviços de Terceiros – |OB - 111102 |11/11/11 |NF 11852 |24/10/11 |145,05 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|112 |Viação Sartori Ltda |91.167.387/0001-20 |Serviços de Terceiros – |OB - 111103 |11/11/11 |NF 11886 |27/10/11 |1257,10 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|113 |Cristiane Antonia Hauschild Nicolini |759.560.800-78 |Passagens e Despesas com |OB - 111104 |11/11/11 |ADTO | |10,00 |
| | | |locomoção | | | | | |
|114 |Cristiane Antonia Hauschild Nicolini |759.560.800-78 |Passagens e Despesas com |OB - 111105 |11/11/11 |ADTO | |10,00 |
| | | |locomoção | | | | | |
|115 |Expresso Azul de Transportes S/A |91.158.717/0001-11 |Passagens e Despesas com |OB - 550139000003129 |11/11/11 |NF 30569 |26/10/11 |43,10 |
| | | |locomoção | | | | | |
|116 |Tarifa Bancária | | |OB - 843150903070770 |11/11/11 |TAR | |1,44 |
|117 |Tarifa Bancária | | |OB - 843150903070771 |11/11/11 |TAR | |1,44 |
|118 |Tarifa Bancária | | |OB - 843150903070772 |11/11/11 |TAR | |1,44 |
|119 |INSS s/ NF. 916 Bergabus Empresa de Ônibus Ltda | |Serviços de Terceiros – |OB - 111801 |18/11/11 |IMP | |73,70 |
| |INSS s/ NF. 917 Bergabus Empresa de Ônibus Ltda | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|120 |INSS s/ NF. 11832 Viação Satori LTDA | |Serviços de Terceiros – |OB - 111801 |18/11/11 |IMP | |73,70 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|121 |INSS s/ NF. 11833 Viação Satori LTDA | |Serviços de Terceiros – |OB - 111802 |18/11/11 |IMP | |29,70 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|122 |INSS s/ NF. 11885 Viação Satori LTDA | |Serviços de Terceiros – |OB - 111802 |18/11/11 |IMP | |29,70 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|123 |INSS s/ NF. 11886 Viação Satori LTDA | |Serviços de Terceiros – |OB - 111802 |18/11/11 |IMP | |42,90 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|124 |INSS s/ NF. 11852 Viação Satori LTDA | |Serviços de Terceiros – |OB – 111802 |18/11/11 |IMP | |42,90 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|125 |Viação Sartori Ltda | |Serviços de Terceiros – |OB - 111802 |18/11/11 |IMP | |4,95 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|126 |Tarifa Bancária |91.167.387/0001-20 |Serviços de Terceiros – |OB - 111803 |18/11/11 |NF 11909 |03/11/11 |821,95 |
| |Viação Sartori Ltda | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|127 | | | |OB - 843220902655344 |18/11/11 |TAR | |8,00 |
|128 |Viação Sartori Ltda |91.167.387/0001-20 |Serviços de Terceiros – |OB - 112501 |25/11/11 |NF 11931 |09/11/11 |821,95 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|129 |Viação Sartori Ltda |91.167.387/0001-20 |Serviços de Terceiros – |OB - 112502 |25/11/11 |NF 11940 |10/11/11 |821,95 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|130 |Viação Sartori Ltda |91.167.387/0001-20 |Serviços de Terceiros – |OB - 112503 |25/11/11 |NF 11939 |10/11/11 |821,95 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|131 |Tarifa Bancária |91.167.387/0001-20 |Serviços de Terceiros – |OB - 112504 |25/11/11 |NF 11947 |11/11/11 |821,95 |
| |Tarifa Bancária | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|132 |Tarifa Bancária | | |OB - 863291000051873 |25/11/11 |TAR | |8,00 |
|133 |Tarifa Bancária | | |OB - 863291000051874 |25/11/11 |TAR | |8,00 |
|134 |Barbieri & Barbieri Ltda | | |OB - 863291000051875 |25/11/11 |TAR | |8,00 |
|135 | | | |OB - 863291000051876 |25/11/11 |TAR | |8,00 |
|136 |Expresso Azul de Transportes S/A |09.154.591/0001-26 |Passagens e Despesas com |OB - 21915 |02/12/11 |NF 340 |18/11/11 |4117,59 |
| | | |locomoção | | | | | |
|137 |Expresso Azul de Transportes S/A |91.158.717/0001-11 |Passagens e Despesas com |OB - 21915 |02/12/11 |NF 30845 |24/11/11 |21,75 |
| | | |locomoção | | | | | |
|138 |Expresso Azul de Transportes S/A |91.158.717/0001-11 |Passagens e Despesas com |OB - 21915 |02/12/11 |NF 30846 |24/11/11 |21,75 |
| | | |locomoção | | | | | |
|139 |Tarifa Bancária |91.158.717/0001-11 |Passagens e Despesas com |OB - 21915 |02/12/11 |NF 30847 |24/11/11 |21,75 |
| |Tarifa Bancária | |locomoção | | | | | |
|140 |Frozza e Oliveira Ltda | | |OB - 813360700080826 |02/12/11 |TAR | |21,90 |
|141 | | | |OB - 853360902496434 |02/12/11 |TAR | |12,80 |
|142 |Expresso Azul de Transportes S/A |04.175.339/0001-80 |Serviços de Terceiros – |OB - 120901 |09/12/11 |NF 1883 |23/11/11 |53,00 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|143 |Viação Sartori Ltda |91.158.717/0001-11 |Passagens e Despesas com |OB - 550139000003129 |09/12/11 |NF 30889 |29/11/11 |435,00 |
| | | |locomoção | | | | | |
|144 |Viação Sartori Ltda |91.167.387/0001-20 |Serviços de Terceiros – |OB - 25321 |16/12/11 |NF 12059 |09/12/11 |947,66 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|145 |Tarifa Bancária |91.167.387/0001-20 |Serviços de Terceiros – |OB - 25321 |16/12/11 |NF 11959 |17/11/11 |918,65 |
| |INSS s/ NF. 11909 Viação Satori LTDA | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|146 | | | |OB - 883501300150341 |16/12/11 |TAR | |2,76 |
|147 |INSS s/ NF. 11931 Viação Satori LTDA | |Serviços de Terceiros – |OB - 122001 |20/12/11 |IMP | |28,05 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|148 |INSS s/ NF. 11939 Viação Satori LTDA | |Serviços de Terceiros – |OB - 122001 |20/12/11 |IMP | |28,05 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|149 |INSS s/ NF. 11940 Viação Satori LTDA | |Serviços de Terceiros – |OB – 122001 |20/12/11 |IMP | |28,05 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|150 |INSS s/ NF. 11947 Viação Satori LTDA | |Serviços de Terceiros – |OB - 122001 |20/12/11 |IMP | |28,05 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|151 |INSS s/ NF. 11959 Viação Satori LTDA | |Serviços de Terceiros – |OB - 122001 |20/12/11 |IMP | |28,05 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|152 |Absoluta Sistemas de Impressões | |Serviços de Terceiros – |OB - 122001 |20/12/11 |IMP | |31,35 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|153 |Tarifa Bancária |07.746.375/0001-44 |Serviços de Terceiros – |OB - 18735 |23/12/11 |NF 2395 |14/12/11 |159,10 |
| |Cristiane Antonia Hauschild Nicolini | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|154 | | | |OB - 833570903452856 |23/12/11 |TAR | |1,38 |
|155 |Editora Evangraf Ltda |759.560.800-78 |Serviços de Terceiros – |OB - 554044000012885 |26/12/11 |ADTO | |500,00 |
| | | |Pessoa Física | | | | | |
|156 |Tarifa Bancária |01.530.830/0001-93 |Serviços de Terceiros – |OB – 552814000005100 |02/01/12 |NF 4166 |08/12/11 |1.729,20 |
| |INSS s/ NF 12059 Viação Sartori LTDA | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|157 | | | |OB – 890030800271477 |03/01/12 |TAR | |21,90 |
|158 |Tarifa Bancária | |Serviços de Terceiros – |OB – 12001 |20/01/12 |IMP | |32,34 |
| |Absoluta Sistemas de Impressões | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|159 | | | |OB – 860330700059493 |02/02/12 |TAR | |21,90 |
|160 |Tarifa Bancária |07.746.375/0001-44 |Serviços de Terceiros – |OB – 20301 |03/02/12 |NF 2663 |26/01/12 |462,60 |
| |Exitus Figura Impressa Ltda | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|161 | | | |OB – 870341300099523 |03/02/12 |TAR | |2,00 |
|162 |Absoluta Sistemas de Impressões |01.865.632/0001-80 |Material de Cosumo |OB – 22401 |24/02/12 |NF 1749 |27/01/12 |2.790,00 |
| | | | | | | | | |
|163 |Tarifa Bancária |07.746.375/0001-44 |Serviços de Terceiros – |OB – 26900 |02/03/12 |NF 2672 |27/02/12 |209,00 |
| |Tarifa Bancária | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|164 |Milrau Comercio de Artigos Pedagógicos Ltda | | |OB – 840620901206910 |02/03/12 |TAR | |21,90 |
|165 |Fabi Comércio de Compensados Ltda | | |OB – 840620901620921 |02/03/12 |TAR | |1,38 |
|166 |Staudt e Francesquett Ltda |02.459.406/0001-62 |Material de Consumo |OB – 550010000010304 |09/03/12 |NF 930 |27/02/12 |2.049,00 |
|167 |Staudt e Francesquett Ltda |94.506.664/0001-70 |Material de Consumo |OB – 30901 |09/03/12 |NF 26256 |22/02/12 |773,00 |
|168 |Color Tintas Distribuidora Ltda |13.674.709/0001-14 |Material de Consumo |OB – 552061000004223 |16/03/12 |NF 683 |05/03/12 |1.395,68 |
|169 |Eletrônica Ulsenheimer Ltda |13.674.709/0001-14 |Material de Consumo |OB – 552061000004223 |16/03/12 |NF 679 |03/03/12 |5.930,90 |
|170 |Sierdovski & Siersovski Ltda |05.238.995/0003-09 |Material de Consumo |OB – 31601 |16/03/12 |NF 37202 |15/02/12 |129,30 |
|171 |Tarifa Bancária |90.080.532/0001-79 |Material de Consumo |OB – 31601 |16/03/12 |NF 15279 |13/03/12 |37,50 |
|172 |Geomapas Editora de Mapas e Guias Ltda |04.008.342/0001-09 |Material de Consumo |OB – 13242 |23/03/12 |NF 1618 |23/02/12 |1.845,50 |
|173 |Tarifa Bancária | | |OB – 850830900087869 |23/03/12 |TAR | |1,38 |
|174 |Pagamento de Inscrições |44.181.634/0001-63 |Material de Consumo |OB – 33001 |30/03/12 |NF 7510 |29/02/12 |502,88 |
|175 | | | |OB – 840940700104404 |03/04/12 |TAR | |21,90 |
|176 |Pagamento de Inscrições | |Passagens e Despesas com |OB – 40401 |04/04/12 |INSC | |70,00 |
| | | |locomoção | | | | | |
|177 |Pagamento de Inscrições | |Passagens e Despesas com |OB – 40402 |04/04/12 |INSC | |70,00 |
| | | |locomoção | | | | | |
|178 |Prediger Materiais de Construção Ltda | |Passagens e Despesas com |OB – 40403 |04/04/12 |INSC | |70,00 |
| |Viação Sartori Ltda | |locomoção | | | | | |
|179 | |06.128.561/0001-57 |Material de Consumo |OB – 18535 |09/04/12 |NF 1920 |13/03/12 |78,50 |
|180 |Viação Sartori Ltda |91.167.387/0001-20 |Serviços de Terceiros – |OB - 18535 |09/04/12 |NF 12373 |22/03/12 |623,00 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|181 |Frozza & Oliveira Ltda |91.167.387/0001-20 |Serviços de Terceiros – |OB – 18535 |09/04/12 |NF 12374 |22/03/12 |623,00 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|182 |Toniolli Componentes Eletrônico Ltda |04.175.339/0001-80 |Serviços de Terceiros – |OB – 40901 |09/04/12 |NF 2302 |15/03/12 |840,00 |
| |Compomas Componentes Eletrônicos Ltda | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|183 |Tarifa Bancária |08.019.092/0001-63 |Material de Consumo |OB – 40902 |09/04/12 |NF 3638 |08/03/12 |182,00 |
|184 |Pagamento de Inscrições |08.930.629/0001-42 |Material de Consumo |OB – 40903 |09/04/12 |NF 10334 |09/03/12 |373,65 |
|185 | | | |OB – 821000900018076 |09/04/12 |TAR |11/04/12 |4,14 |
|186 |Pagamento de Inscrições | |Passagens e Despesas com |OB – 41101 |11/04/12 |INSC | |70,00 |
| | | |locomoção | | | | | |
|187 |Pagamento de Inscrições | |Passagens e Despesas com |OB - 41102 |11/04/12 |INSC | |70,00 |
| | | |locomoção | | | | | |
|188 |Pagamento de Inscrições | |Passagens e Despesas com |OB – 41103 |11/04/12 |INSC | |70,00 |
| | | |locomoção | | | | | |
|189 |Pagamento de Inscrições | |Passagens e Despesas com |OB – 41104 |11/04/12 |INSC | |70,00 |
| | | |locomoção | | | | | |
|190 |Pagamento de Inscrições | |Passagens e Despesas com |OB – 41105 |11/04/12 |INSC | |70,00 |
| | | |locomoção | | | | | |
|191 |Pagamento de Inscrições | |Passagens e Despesas com |OB – 41106 |11/04/12 |INSC | |70,00 |
| | | |locomoção | | | | | |
|192 |A Teia Comércio de Linhas Ltda | |Passagens e Despesas com |OB – 41107 |11/04/12 |INSC | |70,00 |
| |Armarinhos MKR Ltda | |locomoção | | | | | |
|193 |A Teia Comércio de Linhas Ltda |87.115.978/0001-87 |Material de Consumo |OB - 18294 |13/04/12 |CF 15325 |03/04/12 |22,20 |
|194 |Staudt e Francesquett Ltda |03.946.536/0001-92 |Material de Consumo |OB - 18294 |13/04/12 |NF 429 |04/04/12 |929,12 |
|195 |Tarifa Bancária |87.115.978/0001-87 |Material de Consumo |OB – 18294 |13/04/12 |CF 15401 |10/04/12 |3,00 |
|196 |INSS s/ NF 12373 Viação Sartori LTDA |13.674.709/0001-14 |Material de Consumo |OB – 18295 |13/04/12 |NF 944 |29/03/12 |7.830,76 |
|197 | | | |OB – 841040902391167 |13/04/12 |TAR | |4,14 |
|198 |INSS s/ NF 12374 Viação Sartori LTDA | |Serviços de Terceiros – |OB – 42001 |20/04/12 |IMP | |77,00 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|199 |Tarifa Bancária | |Serviços de Terceiros – |OB – 42001 |20/04/12 |IMP | |77,00 |
| |Absoluta Sistemas de Impressões | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|200 | | | |OB – 811240700286005 |03/05/12 |TAR | |21,90 |
|201 |Tarifa Bancária |07.746.375/0001-44 |Serviços de Terceiros – |OB – 30837 |04/05/12 |NF 2693 |24/04/12 |619,70 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|202 |Staudt e Francesquett Ltda | | |OB – 881251300072680 |04/05/12 |TAR | |1,38 |
| |Frozza & Oliveira Ltda | | | | | | | |
|203 | |13.674.709/0001-14 |Material de Consumo |OB – 552061000004223 |11/05/12 |NF 1242 |26/04/12 |1.986,12 |
|204 |Analitica Quimica Ind e Com Ltda |04.175.339/0001-80 |Serviços de Terceiros – |OB – 51101 |11/05/12 |NF 2443 |17/04/12 |120,00 |
| |Viação Sartori Ltda | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|205 | |08.072.145/0001-00 |Material de Consumo |OB – 21090 |18/05/12 |NF 917 |23/04/12 |2.500,00 |
|206 |Tarifa Bancária |04.008.342/0001-09 |Serviços de Terceiros – |OB – 21090 |18/05/12 |NF 12581 |03/05/12 |290,10 |
| |LP Com. De Prod. Med. Odonto Ltda | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|207 |Viação Sartori Ltda | | |OB – 841390902542105 |18/05/12 |TAR | |2,76 |
|208 | |07.863.693/0001-95 |Material de Consumo |OB – 14802 |25/05/12 |NF 301 |04/05/12 |19,80 |
|209 |Viação Sartori Ltda |04.008.342/0001-09 |Serviços de Terceiros – |OB – 14802 |25/05/12 |NF 12611 |15/05/12 |531,85 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|210 |Viação Sartori Ltda |04.008.342/0001-09 |Serviços de Terceiros – |OB – 14802 |25/05/12 |NF 12622 |18/05/12 |435,15 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|211 |Viação Sartori Ltda |04.008.342/0001-09 |Serviços de Terceiros – |OB – 14802 |25/05/12 |NF 12623 |18/05/12 |435,15 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|212 |Tarifa Bancária |04.008.342/0001-09 |Serviços de Terceiros – |OB – 14802 |25/05/12 |NF 12624 |18/05/12 |435,15 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|213 |Frozza & Oliveira Ltda | | |OB - 841460900111054 |25/05/12 |TAR | |6,90 |
| | | | | | | | | |
|214 |Tarifa Bancária |04.175.339/0001-80 |Serviços de Terceiros – |OB - 60101 |01/06/12 |NF 2577 |18/05/12 |40,00 |
| |Absoluta Sistemas de Impressão | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|215 | | | |OB – 851560700053624 |04/06/12 |TAR | |21,90 |
|216 |Absoluta Sistemas de Impressão |07.746.375/0001-44 |Serviços de Terceiros – |OB - 17482 |08/06/12 |NF 3513 |23/05/12 |6,00 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|217 |Well Distrib. De Medicamentos e Produtos |07.746.375/0001-44 |Serviços de Terceiros – |OB - 17482 |08/06/12 |NF 3511 |23/05/12 |499,40 |
| |Tarifa Bancária | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|218 |Gráfica Lajeadense Ltda – EPP |11.318.264/0001-04 |Material de Consumo |OB – 17482 |08/06/12 |NF 3442 |11/05/12 |38,00 |
|219 | | | |OB – 841600902304378 |08/06/12 |TAR | |4,41 |
|220 |Viação Sartori Ltda |88.057.187/0001-00 |Serviços de Terceiros – |OB – 15332 |22/06/12 |NF 3339 |31/05/12 |297,99 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|221 |Viação Sartori Ltda |04.008.342/0001-09 |Serviços de Terceiros – |OB – 15332 |22/06/12 |NF 12717 |12/06/12 |338,45 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|222 |J Lab Distribuidora Produtos p/Laboratório |04.008.342/0001-09 |Serviços de Terceiros – |OB – 15332 |22/06/12 |NF 12716 |12/06/12 |222,41 |
| |Tarifa Bancária | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|223 |Wollmann & Cardoso Impressões Digitais |06.532.296/0001-78 |Material de Consumo |OB – 62210 |22/06/12 |NF 313 |23/05/12 |2.200,68 |
|224 | | | |OB – 861740900104294 |22/0612 |TAR | |4,41 |
|225 |Wollmann & Cardoso Impressões Digitais |11.801.814/0001-41 |Serviços de Terceiros – |OB – 62901 |29/06/12 |NF 605 |04/06/12 |97,00 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|226 |Tarifa Bancária |11.801.814/0001-41 |Serviços de Terceiros – |OB - 62902 |29/06/12 |NF 599 |29/05/12 |651,00 |
| |Exitus Figura Impressa | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|227 | | | |OB – 861850700053133 |03/07/12 |TAR | |21,90 |
|228 |Pagamento de Inscrições |01.865.632/0001-80 |Serviços de Terceiros – |CH – 850024 |13/07/12 |NF 2092 |13/06/12 |4.377,40 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|229 |INSS s/ NF 12581 Viação Sartori LTDA | |Passagens e Despesas com |CH – 850022 |13/07/12 |INSC | |280,00 |
| | | |locomoção | | | | | |
|230 |INSS s/ NF 12611 Viação Sartori LTDA | |Serviços de Terceiros – |CH – 850023 |13/07/12 |IMP | |9,90 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|231 |INSS s/ NF 12622 Viação Sartori LTDA | |Serviços de Terceiros – |CH – 850023 |13/07/12 |IMP | |18,15 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|232 |INSS s/ NF 12623 Viação Sartori LTDA | |Serviços de Terceiros – |CH – 850023 |13/07/12 |IMP | |14,85 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|233 |INSS s/ NF 12624 Viação Sartori LTDA | |Serviços de Terceiros – |CH – 850023 |13/07/12 |IMP | |14,85 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|234 |Viação Sartori Ltda | |Serviços de Terceiros – |CH – 850023 |13/07/12 |IMP | |14,85 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|235 |INSS s/ NF 12716 Viação Sartori LTDA |04.008.342/0001-09 |Serviços de Terceiros – |OB – 72001 |20/07/12 |NF 12837 |10/07/12 |193,40 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|236 |INSS s/ NF 12717 Viação Sartori LTDA | |Serviços de Terceiros – |OB – 72002 |20/07/12 |IMP | |7,59 |
| | | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|237 |Tarifa Bancária | |Serviços de Terceiros – |OB – 72002 |20/07/12 |IMP | |11,55 |
| |Tarifa Bancária | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|238 |Absoluta Sistemas de Impressões | | |OB – 892021000081552 |20/07/12 |TAR | |2,00 |
|239 | | | |OB – 832150700137975 |02/08/12 |TAR | |21,90 |
|240 |Tarifa Bancária |07.746.375/0001-44 |Serviços de Terceiros - |OB – 23574 |10/08/12 |NF 3537 |26/07/12 |1.630,80 |
| |Inss s/ NF. 012837 Viação Satori LTDA | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|241 | | | |OB – 852231000023596 |10/08/12 |TAR | |1,47 |
|242 |Edulab Com. De Produtos e Equipamentos | |Serviços de Terceiros – |CH – 850025 |21/08/12 |IMP | |6,60 |
| |Tarifa Bancária | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|243 |Editora Evangraf Ltda |11.386.332/0001-72 |Material de Consumo |OB – 13882 |24/08/12 |NF 1432 |06/08/12 |5.165,50 |
|244 | | | |OB – 832480700073996 |06/09/12 |TAR | |21,90 |
|245 |RCS Comércio Serviços Ltda ME |01.530.830/0001-93 |Serviços de Terceiros – |OB - 27187 |06/09/12 |NF 4318 |15/08/12 |1.832,00 |
| |Tarifa Bancária | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|246 |Tarifa Bancária |11.480.963/0001-56 |Material de Consumo |OB- 17778 |14/09/12 |NF 139 |17/07/12 |6.988,80 |
|247 |Tarifa Bancária | | |OB – 842580902387610 |14/09/12 |TAR | |1,47 |
|248 |Wollmann & Cardoso Imp. Digitais Ltda | | |OB - 812760700289564 |02/10/12 |TAR | |21,90 |
|249 | | | |OB - 833100900294721 |05/11/12 |TAR | |21,90 |
|250 |Tecnoalfa Prod. E Serviços de Informática |11.801.814/0001-41 |Serviços de Terceiros – |OB – 110901 |09/11/12 |NF 901 |08/10/12 |484,80 |
| |Player Tecnologia em Aúdio e Vídeo Ltda | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|251 |Tecnoalfa Prod. E Serviços de Informática |02.557.625/0001-84 |Imobilizado |CH – 850027 |22/11/12 |NF 3775 |05/11/12 |2040,00 |
|252 |Tarifa Bancária |10.355.785/0001-79 |Imobilizado |OB – 15590 |23/11/12 |NF 2374 |17/10/12 |4160,00 |
|253 |Tarifa Bancária |02.557.625/0001-84 |Imobilizado |OB – 112301 |23/11/12 |NF 3724 |24/10/12 |1755,00 |
|254 |Absoluta Sistemas de Impressões | | |OB – 853280900761594 |23/11/12 |TAR | |1,47 |
|255 | | | |OB – 893390800335525 |04/12/12 |TAR | |21,90 |
|256 |Tarifa Bancária |07.746.375/0001-44 |Serviços de Terceiros – |OB – 22695 |14/12/12 |NF 4178 |28/11/12 |1038,93 |
| |Exitus Figura Impressa | |Pessoa Jurídica | | | | | |
|257 | | | |OB – 853490900709536 |14/12/12 |TAR | |1,47 |
|258 | |01.865.632/0001-80 |Material de Consumo |OB - 122101 |21/12/12 |NF 2559 |27/11/12 |2090,00 |
|T O T A L |125984,20 |
|PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO (Carimbo e Assinatura) |COORDENADOR DO CURSO (Carimbo e Assinatura) |
| | |
| | |
|Obs: O cheque nº 850026 foi cancelado | |
OBS: No caso de pagamento de mensalidades e auxílios utilizar Anexo - V
1
2 INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO ANEXO V - B
3 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EFETUADAS
|Item |Enumerar cada um dos pagamentos, em ordem crescente. |
|Credor |Registrar o nome do beneficiário ou razão social constante do título (NF, Fatura e etc). |
|CGC ou CPF |CPF do beneficiário, se pessoa física, ou CGC, se pessoa jurídica. |
|Natureza da Despesa |Registrar o elemento de despesa, até o sub-elemento. Ex.: 3490.36.02. |
| |Em se tratando de Instituição Estadual ou Municipal, utilizar código do seu Plano de Contas, evidenciando, também, até o |
| |sub-elemento, encaminhando legenda à parte. |
|Che/OB |Indicar o nº do Cheque ou nº da Ordem Bancária, precedido das letras CH ou OB, conforme o caso. |
|Data |Registrar a dada de emissão do cheque ou da ordem bancária. |
|Tit. Cred. |Indicar as letras iniciais do título de crédito (NF – nota fiscal, FAT – fatura, REC – recibo etc), seguido do respectivo |
| |número. |
|Data |Registrar a dada de emissão do título de crédito |
4 ANEXO V-C
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS / MATERIAL PERMANENTE
(Bens que sejam patrimoniáveis)
|INSTITUIÇÃO CONVENENTE: FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |Convênio nº : PIBID 3651/2010 |
|UNIDADE (Instituto, Faculdade etc.): Centro Universitário Univates |
|NOME DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. |COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: Cristiane Antonia Hauschild Nicolini |
| | |
|NF |Data NF |Especificação do bem |Local onde se encontra* |Quant. |Valor Unitário |Total |
|2374 |17/10/12 |Gravador de voz Sony PX 312 |Escritório de Relações com o Mercado |10 |214,00 |2140,00 |
| | | |(Patrimônio: 043562, 043563, 043564, 043565, | | | |
| | | |043566, 043567, 043568, 043569 e 043570). | | | |
| | | | | | | |
| | | |Gabinete Docente da Coordenadora | | | |
| | | |Institucional (Patrimônio: 043571). | | | |
|2374 |17/10/12 |Filmadora Sony HDR CX 190 |Escritório de Relações com o Mercado |02 |1010,00 |2020,00 |
| | | |(Patrimônio: 043572 e 043573). | | | |
|3724 |24/10/12 |Câmera Digital Sony DSC-W690 preto 16.1MP |Escritório de Relações com o Mercado |03 |585,00 |1755,00 |
| | | |(Patrimônio: 043551 e 043552) | | | |
| | | | | | | |
| | | |Gabinete Docente da Coordenadora | | | |
| | | |Institucional (Patrimônio: 043550) | | | |
|3775 |05/11/12 |Notebook HP 4430S 4GB |Gabinete Docente da Coordenadora |01 |2040,00 |2040,00 |
| | | |Institucional (Patrimônio: 043611). | | | |
|TOTAL GERAL |7955,00 |
*Local onde está o equipamento (laboratório, endereço, sala etc), para possibilitar a verificação/ auditoria se for o caso indicar nº patrimônio.
|Dirigente da Instituição (Carimbo/Assinatura) |Resp. pela execução (IES convenente – contábil/financeiro) |
| | |
|MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
|COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR |
|ANEXO VI |
|FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA |
|MÊS DE COMPETÊNCIA |DATA DO PAGAMENTO |
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|Executor (Reitor ou Pró-Reitor de Pós-Graduação ou equivalente) |Responsável pela execução (setor financeiro) |
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|(Carimbo e Assinatura) |(Carimbo e Assinatura) |
5
OBSERVAÇÕES:
ANEXO VII
|[pic]CAPES – COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR |CONVÊNIO N.º |
Relatório de Cumprimento do Objeto
( ) RELATÓRIO FINAL ( ) RELATÓRIO PARCIAL
|Nome da Instituição |Período a que se refere o relatório : |
| |De:___/___ a ____/_____ /_____ |
1. RESULTADOS ALCANÇADOS
1.1- Descrição dos Resultados
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2- Comentários Adicionais: (Publicações, Teses, Dissertações, Artigos Científicos, Citações, Congressos, Patentes, outros):
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3- Justificativas:
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Assinatura/Carimbo do Executor
(Reitor ou Pró-Reitor de Pós-Graduação ou equivalente)
2
INSTRUÇÕES PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO VIA GRU SIMPLES
Todos os depósitos deverão ser efetuados através da GRU – Guia de Recolhimento de Receitas da União, disponível no sítio da internet da STN. O preenchimento e impressão da GRU podem ser feitos pelo próprio recolhedor e o recolhimento efetuado somente nas agências do Banco do Brasil.
Endereço eletrônico:
Informar Código(*)=154003, Gestão(*)=15279, Código do recolhimento(Conforme tabela abaixo), dados do contribuinte e valor. Preencher somente os campos obrigatórios, salvo orientações em contrário..
TABELA COM CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DA DEVOLUÇÃO
|CÓDIGO |RECOLHIMENTO |DESCRIÇÃO DA DEVOLUÇÃO |
|28850-0 |REST. DE CONVÊNIOS |Devolução de Saldos de Convênios e Auxílios - SAUX |
|28851-9 |RESTIT. DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS|Devolução de Bolsas pagas em outros exercícios |
|68888-6 |ANUL. DESP. NO EXERCÍCIO |Devolução de Bolsas Pagas no Exercício |
Dúvidas ou esclarecimentos contatar esta DCPC – 2104 8893 ou 9512.
Veja exemplo abaixo
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