Rio de Janeiro
|custom informática ltda |
|Manual de utilização do sistema Betha - Livro Eletrônico |
|Módulo - Declaração |
| |
|Adler Calegario Teixeira / Custom Informática LTDA |
|26/8/2011 |
|Este documento visa auxiliar o Declarante do Livro Eletrônico no cadastro de Notas Fiscais, Emissão do Livro de ISS e do DAM |
|(Documento de Arrecadação Municipal) para os contribuintes que utilizem o sistema Betha Livro Eletrônico |
Sumário
Conteúdo
ACESSANDO O LIVRO ELETRÔNICO 3
LANÇANDO AS NOTAS FISCAIS 5
CADASTRANDO PRESTADOR/TOMADOR DE SERVIÇO 8
IMPRIMINDO A RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DIGITADAS 11
EFETUANDO O ENCERRAMENTO MENSAL 12
EFETUANDO A REABERTURA DO MÊS ENCERRADO 14
IMPRIMINDO O LIVRO DE ISS 15
GERANDO O DAM (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL) 17
GERANDO O RECIBO DE DECLARAÇÃO DE ISS 19
ACESSANDO O LIVRO ELETRÔNICO
Primeiramente, o usuário deverá acessar a página do “Livro Eletrônico On Line” na página da Prefeitura, ou digitando o seguinte endereço:
Será apresentada a seguinte tela abaixo:
[pic]
O nome do usuário deverá ser informado no campo Usuário com sua respectiva Senha. Lembrando que estes dados são cadastrados no Menu Acesso – Cadastrar-se para acessar o sistema . Se o usuário já estiver “validado” o seu cadastro, respondendo um e-mail enviado pelo Livro Eletrônico no momento de cadastro do usuário, será aberta uma página para inserção da Chave de Integridade do Econômico (empresa) correspondente. Esta chave será enviada pelo sistema ao e-mail do usuário cadastrado após o mesmo ter realizada a solicitação junto ao setor responsável na prefeitura.
Será aberta a seguinte página:
[pic]
O número da Chave de Integridade será inserido no campo correspondente.
Depois disto, o usuário será direcionado para o Sistema de Livro Eletrônico, no módulo de Declaração, conforme tela abaixo:
[pic]
LANÇANDO AS NOTAS FISCAIS
Para efetuar o cadastro das notas fiscais de serviços prestados, basta clicar em Declarações e selecionar a opção, conforme figura abaixo:
[pic]
Será apresentada a seguinte tela:
[pic]
O usuário deverá selecionar o ano e o mês que prestou o serviço, conforme tela abaixo:
[pic]
O usuário deverá selecionar o quadro ao lado do mês correspondente e clicar no botão Editar que será habilitado, conforme demonstração abaixo:
[pic]
Clicando no botão Editar, o usuário será direcionado para a página de cadastro das notas fiscais e dos dados da mesma, como por exemplo:
1. CNPJ do tomador do serviço;
2. Data de Emissão;
3. Tipo de Documento;
4. Situação;
5. Série;
6. Número Inicial;
7. Valor do Documento;
8. Local da prestação do serviço;
9. Serviço realizado;
Veja o exemplo na tela abaixo:
[pic]
Quando o usuário digitar um Prestador/Tomador de Serviços que não se encontra cadastrado na base de dados da Prefeitura será exibida uma tela para preenchimento dos dados do mesmo, conforme demonstrado abaixo:
CADASTRANDO PRESTADOR/TOMADOR DE SERVIÇO
[pic]
Após o preenchimento dos dados, basta clicar em Gravar para salvar o registro na base de dados e continuar com o cadastro da Nota Fiscal.
Notar que todos os campos que possuem uma “lupa”, quando acionada, será exibida uma tela para pesquisa na base de dados da Prefeitura. Este procedimento poderá levar alguns segundos para a execução.
[pic]
Lembrar que, como local padrão, o sistema busca o local onde o prestador do serviço está localizado. Para alterar, basta clicar na “lupa” e selecionado o município correto, conforme exemplo abaixo:
[pic]
O mesmo ocorrerá no campo Serviço. O usuário deverá qual foi o serviço prestado, que será capturada a alíquota correspondente ao mesmo. Veja o exemplo na próxima tela:
[pic]
Lembrando sempre de selecionar a linha correspondente ao serviço realizado e clicar no botão Atribuir para que os dados sejam transportados da tela de pesquisa para a tela de cadastro da Nota Fiscal.
Nosso próximo passo será a gravação da Nota Fiscal. O usuário deverá clicar em Gravar, para efetuar o cadastro na Nota Fiscal.
Será exibida a mensagem no início da tela, confirmando o êxito na gravação da Nota Fiscal, conforme demonstrado abaixo:
[pic]
E os dados da Nota Fiscal recém digitada serão gravados da base de dados e relacionados na parte inferior da tela, denominada Notas Declaradas, conforme figura a seguir:
[pic]
Obs.: Todas as Notas Fiscais digitadas serão relacionadas nesta parte da tela.
IMPRIMINDO A RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DIGITADAS
Após a digitação de todo o movimento mensal, o usuário poderá emitir uma listagem contendo as Notas Fiscais digitadas, com seus dados e valores calculados. Para isto, o usuário deverá acessar o Menu Declarações, Serviços Prestados e selecionar o Mês / Ano correspondentes. Depois de feito isto, basta marcar a caixa de texto à esquerda do mês e clicar em Exibir e selecionar o relatório desejado. Existem duas opções: Relatório de Declaração e Relatório de Declaração Agrupada. Veja o exemplo do Relatório de Declaração abaixo:
[pic]
Após a conferência dos dados, o usuário deverá Encerrar o mês clicando em Encerrar, conforme demonstrado na próxima página:
EFETUANDO O ENCERRAMENTO MENSAL
[pic]
Aparecerá a mensagem confirmando o encerramento do mês. Lembre-se que este processo é necessário para que seja possível a emissão do DAM (Documento de Arrecadação Municipal).
[pic]
Após a confirmação, os valores serão atualizados na base de dados e serão exibidos na tela da seguinte forma:
[pic]
EFETUANDO A REABERTURA DO MÊS ENCERRADO
Caso seja necessária alguma manutenção ou alteração nos valores ou Notas Fiscais que não foram digitadas após o encerramento da declaração, será possível solicitar a reabertura do mês para que os fiscais analisem e dêem seu parecer. Para tanto, basta selecionar o quadro localizado à esquerda do mês em que se deseja efetuar a alteração e reabrir o mesmo. Note que, ao selecionar o quadro, as opções que estavam desabilitadas, serão ativadas no mesmo momento. Veja na tela abaixo:
[pic]
IMPRIMINDO O LIVRO DE ISS
Para a emissão do DAM (Documento de Arrecadação Municipal), será necessária a emissão do Livro de ISS. Para isto, o usuário deverá acessar o Menu Relatórios, sub-nível Livro de ISS.
[pic]
O usuário deverá digitar: Data Inicial e Data Final, selecionar o Mês/Ano (Competência) e clicar em Exibir, conforme tela na próxima página:
[pic]
Será aberta uma página contendo o Livro em formato PDF, para impressão ou arquivamento da mesma, conforme demonstrado abaixo:
[pic]
GERANDO O DAM (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)
Após seguir os passos acima, basta o usuário selecionar o Menu Relatórios e o sub-menu Guia de Pagamento:
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Será aberta uma tela com os campos Exercício e Data de Vencimento. Basta digitar o exercício desejado, que no nosso teste é 2009 e clicar em Consultar Receitas. Veja a tela de exemplo:
[pic]
Selecionando o quadro ao lado do Declarante desejado e clicando em Consultar Débitos, serão exibidos os débitos do mesmo na parte de Débitos logo abaixo:
[pic]
Basta selecionar o débito e clicar em Exibir. Será impresso o DAM com os valores de Juros/Mora/Multa calculados com os índices constantes na base de dados da Prefeitura, conforme demonstrado abaixo:
[pic]
Basta imprimir o documento em folha A4 e efetuar o pagamento em qualquer agência bancária.
GERANDO O RECIBO DE DECLARAÇÃO DE ISS
Após o Encerramento do período, o usuário poderá emitir um Recibo de Declaração de ISS, que é na verdade um Resumo do Movimento Mensal apresentado pelo contribuinte. Para tanto, basta o usuário acessar o Menu Declarações, Serviços Prestados, selecionar o Mês/Ano (competência) encerrados e marcar o quadro localizado à esquerda do Mês desejado.
O botão Exibir será ativado, com as seguintes opções:
- Relatório de declaração
- Relatório de declaração agrupado
- Recibo de ISS
- Guia de Pagamento
Veja o exemplo abaixo:
[pic]
Clicando em Recibo de ISS, será apresentado o relatório, conforme apresentado abaixo:
[pic]
Note que também será possível realizar a emissão do DAM pelo mesmo botão Exibir, clicando em Guia de Pagamento.
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