Manual de Uso Guias GNRE

[Pages:21]Manual de Uso Guias GNRE

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Sum?rio:

1 - Fun??es Importantes que voc? precisa saber antes de gerar uma GNRE

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2 - Como emitir Dezenas ou Centenas de GNREs de uma ?nica vez

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3 - Como postergar as datas de vencimentos das GNREs

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4 - Como verificar as autenticidade das GNREs emitidas.

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5 - Como alterar para o plano de assinatura

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6 - Demais funcionalidades.

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6.1 Filtros de visualiza??o:

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6.2 Exportar Guias Exibidas:

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6.3 Status da SEFAZ

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6.4 Arquivar GNREs

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Ol?, obrigado por fazer sua assinatura no portal Guias GNRE.

Nesse v?deo vou lhe ensinar:

1. Fun??es Importantes que voc? precisa saber antes de gerar uma GNRE 2. Como emitir Dezenas ou Centenas de GNREs de uma ?nica vez 3. Como postergar as datas de vencimentos das GNREs 4. Como verificar as autenticidade das GNREs emitidas nos portais dos estados. 5. Como alterar para o plano desejado. 6. Demais funcionalidades.

1 - Fun??es Importantes que voc? precisa saber antes de gerar uma GNRE

Emitirmos uma GNRE ? bem f?cil, ? basicamente arrastar e soltar a XML da nota fiscal, mais antes mesmo de emitirmos a GNRE ? importante conhecermos os poss?veis Status em que uma GNRE pode ficar, desta forma voc? saber? o que fazer em cada situa??o.

Do seu lado esquerdo a uma s?rie situa??es identificadas com cores diferentes, vamos passar uma a uma.

A primeira situa??o ? a "Todas", quando selecionada esse filtro ele mostrar todas as GNREs em seu painel independente se GNRE foi gerada ou se teve algum erro.

A situa??o "Aguardando" em azul ,significa que a XML foi lida pelo nosso sistema mais n?o houve comunica??o com a SEFAZ do estado, caso alguma GNRE fique nesta situa??o

basta voc? clicar no bot?o

(TRANSMITIR) na parte superior, isso far? que o

sistema se comunique com a sefaz novamente e envie a GNRE para autoriza??o,

Situa??o "Transmitida" em amarelo, significa que a GNRE foi enviada a SEFAZ do estado, entretanto n?o houve retorno por parte da sefaz dizendo se a mesma est? autorizada para para pagamento, para resolver esta situa??o basta clicar no bot?o

(Checar Situa??o) na parte superior.

Situa??o "Erros" em vermelho, significa que houve algum erro no envio ? SEFAZ, esse erro pode ser falta de preenchimento de informa??es ou problemas com a Sefaz do estado. Para identificar qual foi o problema clique na linha da GNRE que est? em vermelho, na parte inferior a uma caixa em laranja ir? dizer qual o Erro desta GNRE.

Exemplo:

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Caso a mensagem de ERRO seja :

WS n?o devolveu nenhum resultado" Erro no envio: Sess?o em Processamento Falha na valida??o do retorno da UF: Falha na comunica??o com o servidor da UF

Significa que a SEFAZ do estado para qual a GNRE foi enviado est? fora do ar, nesses casos ? necess?rio voc? aguardar alguns minutos para que a SEFAZ resolva o problema e jogar a XML novamente em nosso sistema para que ela seja processada.

Entretanto se as mensagen for:

Receita Informada Exige Produto

? necess?rio selecionar um dos produtos na parte inferior, os produtos nesta listagem s?o fornecidos pela SEFAZ, pegue orienta??o da sua contabilidade qual o produto que deve ser informados para os estados que t?m essa exig?ncia, normalmente ? informado o produto mais pr?ximo daquilo que foi comercializado na nota fiscal, ap?s selecionado o produto selecione a GNRE marcando a coluna "SEL" da GNRE que est? com erro e clique no bot?o

(Transmitir), feito esse processo ? para a GNRE ficar verde que significa "AUTORIZADA"

Obs: Caso voc? tenha v?rias guias com essa mesma mensagem de erro voc? tem como marcar a op??o "Mesmo Produto p/ Todas Guias C/ Erro", com essa op??o ativa ele ir? utilizar o mesmo tipo de produtos com todas as Guias com erro que foram selecionadas.

Caso a mensagem de ERRO seja:

O Produto informado nao e usado pela Receita informada na UF favorecida!

Voc? deve informar outro tipo de produto pois o produto selecionado n?o ? utilizado pela SEFAZ do estado, ap?s selecionado outro estado selecione a GNRE marcando a coluna

"SEL" da GNRE que est? com erro e clique no bot?o

"Transmitir", feito

esse processo ? para a GNRE ficar verde que significa "AUTORIZADA"

Situa??o "Transmitida",essa situa??o significa que a GNRE foi transmitida ? SEFAZ do estado e est? pronto para impress?o e pagamento.

As demais situa??es s?o vari?veis de situa??o "Transmitida"

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"Impressas", mostra somente as guias que j? foram impressas "N?o Impressas", mostra as guias que n?o foram impressas em nenhum momento "2 ? Via",mostra as guias que foram impressas mais de uma vez.

2 - Como emitir Dezenas ou Centenas de GNREs de uma ?nica vez Agora que j? sabemos todos os status , quais suas fun??es e como resolver poss?veis problemas na emiss?o de GNRE, vamos ao passo a passo de como emitir GNREs de ICMS ST, DIFAL e FCOP

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Para emitir ? necess?rios que voc? tenha os arquivos XMLs das Notas fiscais em uma pasta do seu computador, voc? tem duas op??es a partir de agora, arrastar as XMLs em cima do bot?o Laranja "Arraste e solte seus XMLS ou clique com o Mouse" ao soltar os XMLs ele automaticamente ir? come?ar o processo de leitura dos impostos de ICMS ST,DIFAL E FCOP nas XMLs e envio das informa??es as SEFAZes de cada estado, o tempo de envio pode ser acompanhado pela tela a seguir :

Outra op??o ? clicar no bot?o "Arraste e solte seus XMLS ou clique com o Mouse", ao clicar voc? pode selecionar em que pasta est? as XMLs em seu computador, selecionado as XMLs clique em Abrir.

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Ap?s feita a leitura e envio as XMLs ir?o aparecer em seu painel com a cor VERDE sinalizando que est?o autorizadas.

Para imprimi-las basta voc? clicar no bot?o

"Marcar" e em seguida

"IMPRIMIR" Desta forma todas GNREs ser?o apresentadas para fazer a impress?o, basta voc? clicar no sinal da impressora ou clicar no bot?o ao lado para fazer o download das GNREs em PDF.

Outra forma ? voc? marca a op??o na coluna SEL, dessa forma voc? seleciona exatamente as GNREs que voc? quer imprimir.

Obs: As XMLs em que foram emitidas ou tenham data de sa?da inferior a data em que voc? est? ser? calculado automaticamente pela SEFAZ MULTA e JUROS.

3 - Como postergar as datas de vencimentos das GNREs

Antes de mostrar a voc? como postergar as datas vencimento ? muito importante voc? saber:

Notas emitidas com data de sa?da inferior ao dia que voc? est? n?o s?o poss?veis de postergar pois ela j? se encontra em atraso aos olhos da sefaz.

S? s?o permitidas postergar datas de vencimento das notas emitidas no dia ou com data de sa?da superior ao dia que voc? se encontra.

Sabendo dessas informa??es vamos ver como efetuar a configura??o

Na parte superior esquerdo clique no bot?o (Menu) Conta", role para baixo voc? ver? a seguinte caixa.

e em seguida clique "Minha

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Nos campos "Dias ST", "Dias DIFAL" e "Dias FCEP", voc? ir? colocar a quantidade de dias que voc? quer postergar o vencimento. Colocado os dias, role a p?gina para cima e clique em "Salvar Informa??es", voc? ser? redirecionado para a p?gina principal do sistema. Ap?s configurado jogue a XML das suas notas fiscais as guias que obedecerem ? regra da data de emiss?o sa?ram com as datas de vencimentos postergada. Obs: GNREs geradas antes da configura??o n?o ter?o suas data de vencimentos alteradas, ser? necess?rio jogar a XML novamente no sistema e obedecer a regra da data de emiss?o.

. 4 - Como verificar as autenticidade das GNREs emitidas

AC,AL,AM,AP,BA,CE,DF,,GO,MA,MG,MS,PA,PB,PE,PI,PR,RN,RO,RR,RS,SC,SE,TO podem ser verificados a autenticidade no portal de PE () A seguinte tela ir? aparecer:

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