HP Supplier Portal - Home



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|Bem-vindos ao AP Online |

|1.0 Informação Geral |

|    1.1 Quem pode usar o AP Online |

|    1.2 Como funciona o AP Online |

|        1.2.1 Quais faturas podem ser visualizadas dentro do AP Online? |

|2.0 Guia para consultas no AP On-line |

|    2.1 Acesso ao AP On-line através do Portal do Fornecedor |

|        2.1.1 Ingresso no Portal do Fornecedor |

|        2.1.2 Portal Meu Fornecedor |

|    2.2 Procurar no AP On-line |

|    2.3 Resumo de Relatórios |

|    2.4 Detalhes do Fornecedor |

|    2.5 Detalhes da fatura |

|    2.6 Detalhes da Ordem de Compra |

|    2.7 Detalhes do Pagamento |

|3.0 Tecnicas de consulta |

|    3.1 Campos de consultas |

|4.0 Descrições detalhadas de campo |

|5.0 Contatos de Contas a pagar |

|    5.1 Números de Telefone Gratuitos |

|    5.2 Correio eletrônico |

|6.0 Perguntas Freqüentes |

|7.0 Soporte |

|    7.1 Portal de Ajuda |

|    7.2 Administrador de AP Online |

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Bem-vindos ao AP Online

AP Online é uma ferramenta de negócio que procura proporcionar a nossos valiosos clientes externos, sócios, fornecedores e provedores de serviços com fácil acesso, informação atualizada de faturas, ordens de compra, pagamentos e informação master do fornecedor através de um site seguro. Este serviço online é rápido e fácil de usar, e está disponível em qualquer hora que seja necessária para obter informação referente a uma fatura que seja enviada para HP para pagamento.

Benefícios da AP Online

• 24 horas / 7 dias na semana com acesso a informação da sua fatura ingressada na Hewlett-Packard

• Sem espera ao telefone para respostas de faturas, pagamentos e dúvidas sobre transações;

• Pagamento, fatura e informação dos pagamentos acessíveis em uma central;

• Facilidade para entrar em contato com o Centro de Respostas ao Cliente da Hewlett-Packard;

• Data Limite das transações em aberto;

Benefícios do Portal de Fornecedores

O Portal do Fornecedor da HP proporciona aos Sócios de Negócios da HP, Fornecedores da HP e Vendedores da HP, um ponto de entrada simples para todas as suas interações de negócios com a HP baseadas na Web, proporcionando:

• Uma simples URL

• Navegação eficiente e útiI;

• Administração de usuário padronizada.

• Cadastro simples para os usuários do serviço;

• ID e senha para o usuário do serviço;

• Um modelo comum de soporte;

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1.0 Informação Geral

1.1 Quem pode usar AP Online

AP Online está disponível para sócios externos de negócios com um adequado cadastro e acesso. Atualmente, AP Online extrai informação de transação de quatro sistemas de pagamento da Hewlett-Packard. 

Cadastro

Serviços de proteção de senha - Serviços de proteção de senha corresponde aos serviços com modelo de autenticação de Classe C.

Os modelos de serviço abaixo são limitados à HP e usuários que podem ingressar usando um ID de usuário e senha. Este processo de cadastro irá incluir sua requisição de serviços do portal protegidos de Classe C e ativar o administrador do AP Online para criar um perfil de usuário.

Acesso do usuário

Dentro dos dias seguintes da sua requisição. Você vai receber uma confirmação e informação de acesso via e-mail. Depois disto, simplesmente acesse o serviço utilizando o link com "ID e senha de entrada" no lado esquerdo da navegação do portal do Fornecedor. Você vai precisar de seu ID e senha para entrar. Depois de entrar, o link de serviço será mostrado no lado esquerdo do portal do fornecedor.

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1.2 Como funciona AP Online

AP Online se conecta com quatro sistemas SAP de pagamento a o fornecedor da Hewlett-Packard. Os sistemas admitidos são: US1 e FI1 [sistemas pré-fusão da HP] e EPH e SPE [sistemas pós- fusão da Compaq]

• Faturas pagas e não pagas que mencionam número de OC;

• Faturas pagas e não pagas sem número de OC;

• Pagamentos (envio de dados/informação de fatura);

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1.2.1 Quais faturas são admitidas em AP-Online?

Sistemas de pagamentos da Hewlett-Packard

Hewlett-Packard recebe e processa faturas de todo o mundo, em muitos lugares a termos mundiais onde sem aplica o contas a pagar . Dependendo dos tipos de transações utilizadas pela Hewlett-Packard (ex. Produtos ou serviços) e determinado quando e como certas faturas são processadas. Existem duas principais plataformas de tramitação centralizadas utilizadas na HP. Um sistema Américas SAP US1, e um sistema África e Oriente Médio, Europa SAP, FI1.

Conexões AP Online admitidas

• US1 [Modelo centralizado de verificação de faturas Américas]; HP 4.5b SAP

• FI1 [Modelo centralizado de verificação de faturas Europa, Oriente Médio e África]; HP 4.5b SAP

• SPE; Pré-fusão Compaq 3.1 SAP

• EPH; Pré-fusão Compaq 3.1 SAP

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2.0 Guia de Acesso do AP Online

2.1 Acesso ao AP Online através do Portal do Fornecedor

Para acessar o AP Online, você precisa começar uma sessão em go/supplierportal . Ingresse utilizando o ID do usuário e senha fornecido pelo o administrador do AP Online. Clique na entrada de ID e senha do usuário.

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2.1.1 Entrada no Portal do Fornecedor

 ID e Senha do usuário

Como foi mencionado acima, uma vez que o sócio externo se cadaste no AP Online, deve demorar aproximadamente dois dias úteis para de receber confirmação e informação de acesso via e-mail. Uma vez você receber a informação, você pode acessar a aplicação utilizando o link "ID e senha de entrada do usuário" que está do lado esquerdo do portal do fornecedor. Por favor saiba que o ID e senha são sensíveis em relação a maiúsculas e minúsculas. Clique Sign-in.

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2.1.2 Portal Meu Fornecedor

A barra de navegação do lado esquerdo mostra todas as aplicações/serviços que o usuário está cadastrado. Clique no link do AP Online.

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Clique no >> link AP Online do lado esquerdo da navegação. Isto vai abrir uma nova janela.

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2.2 Procura AP Online

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Desde a página principal de procura (tela acima) pode-se procurar informação nas categorias seguintes:

• Código da Companhia (ex. BR10/BR20; não é sensível a maiúsculas ou minúsculas)

• Número de fornecedor (Deve selecionar da lista de abaixo; disponível para selecionar Ctrl+click para selecionar vários fornecedores)

• Número de Fatura

• "Até" data de fatura (mm/dd/aaaa)

• "Desde" data de fatura

• Número de ordem de compra(SBY)

• Número de Pagamento (também conhecido como Documento de referência de Compensação)

Você vai conseguir solicitar todos os status de pagamento ou selecionar os seguintes critérios:

• Aberto

• Pago

• Bloqueado

Voce vai conseguir ordenar a informação de qualquer forma; ordem primário ou secundário da seguinte maneira:

• Código da companhia

• Número do fornecedor

• Número da fatura

• Número do pagamento

• Status do pagamento

• Número da ordem de compra

• Data da fatura (mm/dd/aaaa)

A ordem da lista padrão é por número de fatura. O botão “reset” permite eo usuário apagar todos os valores contidos dentro dos campos de seleção. Clique no botão de procura, para completar o processo e enviar a procura para a base de dados.

Nota: Utilizar >> Link de procura no menu da parte esquerda da navegação para voltar para a tela de procura da AP Online.

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2.3 Resumo dos Relatórios

Esta página mostra os resultados com critérios de procura da página anterior, a de procura. Caso existir muita informação para processar, pode voltar para a procura nos critérios da AP Online, e limitar a procura com parâmetros extras. Os usuários podem obter o Resumo dos Reportes em um documento do Excel, Word ou um arquivo do formato HTML.

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Uma vez que os resultados são mostrados, uma lista de todas as faturas dentro dos últimos seis meses aparecerá como base ao critério de procura solicitado (pago, aberto/rejeitado ou bloqueado).

Da tela do Resumo de Reporte, o usuário tem a opção de ir a qualquer das seguintes quatro páginas detalhadas:

• Detalhes do Fornecedor

• Detalhes da Fatura

• Detalhes da Ordem de Compra

• Detalhes do Pagamento

Nota: Utilizar o Link de Procura da parte esquerda do menu de navegação para voltar para a tela de procura da AP Online. E possível fazer o download para assim salvar as transações do Resumo de Reportes. Opções Microsoft Excel, Microsoft Word e Web [html] estão disponíveis. Ao clicar em um dos botões para baixar, o usuário pode salvar os resultados.

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2.4 Detalhes do fornecedor

A página de Detalhes do Fornecedor mostra o número do fornecedor, nome, endereço e informação bancária (dependendo do método de pagamento acordado), como foi cadastrado no sistema interno de pagamentos da HP (SAP). O usuário pode voltar ao Resumo de Reportes clicando no >> link para voltar aos resultados.

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Se o usuário tem alguma dúvida referente a informação bancária do Fornecedor mostrada na página, por favor entrar em contato com o Centro de Atenção ao Cliente HP via e-mail ou deste link. Para fazer isto, clique no link em anexo chamado: >> Perguntas/Problemas de Transação.

A aplicação vai preencher a informação básica e bancária do fornecedor na forma. Você terá uma oportunidade de agregar informações adicionais para ajudar o time de soporte no momento de fazer a procura da pergunta/problema. Clique Enviar, depois de adicionar qualquer informação necessária.

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2.5 Detalhes da Fatura

A página de Detalhes de Fatura mostra as informações da nota fiscal que constam no sistema interno de pagamentos da HP (SAP). O usuário pode voltar ao Resumo de Reportes clicando no link para voltar aos resultados.

Vista ABERTA  

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Vista BLOQUEADA

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Vista PAGA

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Se o usuário tem alguma dúvida ou problema referente aos detalhes de uma fatura mostrada na tela, por favor entre em Contato com o Centro de Atenção ao Cliente da HP através de e-mail. Para fazer isto, clique no link: Perguntas/Problemas de Transação.

A aplicação vai preencher a informação básica e bancária do fornecedor na solicitação. Você terá uma oportunidade de agregar informações adicionais para ajudar o time de soporte no momento de fazer a procura da pergunta/problema. Clique Enviar, depois de adicionar qualquer informação necessária.

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2.6 Detalhes da Ordem de Compra

A página de Detalhes da Ordem de Compra mostra detalhes da ordem de compra, que existem dentro do sistema interno da HP de Compras. O usuário pode voltar ao Resumo de Reportes clicando no link para voltar aos resultados.  

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Se o usuário tem alguma dúvida ou problema referente a detalhes de uma fatura mostrada na tela, por favor entrar em Contato com o Centro de Atenção ao Cliente da HP através de e-mail. Para fazer isto, clique no link: Perguntas/Problemas de Transação.

A aplicação vai preencher a informação básica e bancária do fornecedor na solicitação. Você terá uma oportunidade de agregar informações adicionais para ajudar o time de soporte no momento de fazer a procura da pergunta/problema. Clique Enviar, depois de adicionar qualquer informação necessária.

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2.7 Detalhes do Pagamento

A página de Detalhes de Pago mostra detalhes sobre pagamentos já que estão publicados no sistema interno de pagamentos da HP (SAP). O usuário pode voltar ao Resumo de Reportes pressionando >> cabeçalho para regressar aos resultados.

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Se o usuário tem alguma dúvida ou problema referente a detalhes de uma fatura mostrada na tela, por favor entrar em Contato com o Centro de Atenção ao Cliente da HP através de e-mail. Para fazer isto, clique no link: Perguntas/Problemas de Transação.

A aplicação vai preencher a informação básica e bancária do fornecedor na forma. Você terá uma oportunidade de agregar informações adicionais para ajudar o time de soporte no momento de fazer a procura da pergunta/problema. Clique Enviar, depois de adicionar qualquer informação necessária.

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3.0 Técnicas de Procura

A tela Principal de Procura é utilizada para delimitar a informação que é obtida para a aplicação AP Online. O usuário pode completar utilizando várias combinações dos campos de informação para solicitar um resumo de reporte e do resumo "procurar mais profundamente", certa informação e mais detalhada.

Para delimitar "procuras rápidas", a aplicação precisa de uma seleção mínima de critérios seja ingressada. Número de fornecedor é o único dado numérico que precisa ser ingressado. O usuário tem a possibilidade de ingressar informação numérica adicional, se assim desejar.

Depois de completar os critérios de seleção, o usuário deve clicar, no botão de Ingressar no final da tela. A tela de resumo da AP Online será apresentada.

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3.1 Campos de Consultas

Por favor acesse a página seguinte, para exemplos específicos de objetos numerados

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1 Mudar o Idioma - O usuário seleciona a língua de preferência durante o cadastro. A língua selecionada será sempre a mesma cada vez que o usuário entrar no AP Online. Em qualquer momento o usuário pode selecionar um idioma diferente utilizando as opções de abaixo.

• EN = Inglês

• ES = Espanhol

• DE = Alemão

• FR = Francês

2 ID do usuário - O ID do usuário e proporcionado pelo administrador do AP Online. Normalmente é o e-mail do usuário. Para clientes externos, este campo de informação não pode ser escrito novamente ou modificado.

3     Código da Companhia - Este campo e "opcional" e serve para identificar a região da Hewlett-Packard. Este campo é de um máximo de 4 dígitos (alfanumérico).    

       Exemplos: US00 [Estados Unidos]; MX00 [México]; SG00 [Singapura]; DE00 [Alemanha]; ES00 [Espanha]; FR00 [Francia]; CA00 [Canadá], BR10 [Hp do Brasil]; BR20 [Hp Computadores]

4      Código de Fornecedor - O número de fornecedor e um número de dez dígitos (predominantemente 8 dígitos) utilizado para identificar o fornecedor em documentos financeiros recebidos e pagos pela Hewlett Packard. Os números de fornecedor são só números, alguns casos, que podem conter caracteres alfanuméricos. Para clientes externos, a lista de números de fornecedor será proporcionada, e este campo de dados não pode ser escrito novamente ou modificado. O usuário pode selecionar TODOS os números de fornecedor e usar o CTRL+teclas do cursor para selecionar 2 ou mais. Para Super Usuários o número de fornecedor deve incluir dois zeros no inicio.

        Exemplos: 0073000001, 0014011488, 0017009501, 0020098172, 0031096762, 0016001304, 0071008495, DH00000034,

5    Número de Fatura - Número de fatura de Clientes externos. O pessoal de Operações da Hewlett-Packard removerá os espaços e caracteres especiais [ex. &%^#@/_-] Quando são ingressadas faturas no sistema de pagamentos. O campo de número da fatura não é sensível a maiúsculas ou minúsculas. Quando é utilizado adicionalmente no critério de seleção do número de fornecedor, o sistema só vai mostrar faturas que encaixam com a proporcionada. Nota: Não existe a função de procura chamada "Wild-Card".

        Exemplos: INV93743 pode ser ingressado como inv93743; 09-12314 pode ser ingressado como 0912314

6    Limite de Dados de Fatura - O usuário pode limitar a procura a dados específicos utilizando os ícones do calendário. Nota: AP Online arquiva só os últimos seis meses válidos de dados...

7    Número da Ordem de Compra - Este campo contem caracteres alfas-numéricos. A ordem de compra é proporcionada pela Hewlett-Packard. Nota: Não existe a função de procura chamada "Wild-Card".

        Exemplos: SBY…, 77…, SBE…, 32…, H4…

8    Número do pagamento- Dependendo da região do usuário, o número de pagamento pode fazer referência a vários significados. Por exemplo, nos EEUU pode significar número de verificação, Inglaterra ou Irlanda pode ser, número de referencia "clearing". O único valor que este campo aceita é um valor numérico de 10 dígitos que começa com 20... Nota: Não existe a função de procura chamada "Wild-Card".

        Exemplos: 2012871967, 2000002644

9    Estado do pagamento- O usuário pode selecionar os três espaços em branco ou não para assim ver TODAS as transações disponíveis. Também, o usuário pode selecionar o tipo de transação que será vista.

     PAGADO – A fatura cumpriu com êxito os processos de pagamento da Hewlett-Packard. O pagamento será efetuado ao cliente externo através de métodos aprovados por ele.

     ABERTO – A fatura foi recebida e enviada para o sistema de pagamento da Hewlett Packard. A fatura será enviada para pagamento no vencimento.

     BLOQUEADO – A fatura está retida. Uma fatura pode ser retida por vários motivos.

          Exemplos: Aprovação pendente (valor da fatura alto), recibos de produtos faltantes, notas de crédito pendentes, discrepâncias de preços entre fatura e ordem de compra, assuntos de certificados

          de impostos, etc.

     REJEITADO – A fatura/paga original foi rejeitada. O funcionário de operações da HP rejeitará uma transação se a nota tem algum erro ingressado no sistema, etc. Em caso de dúvida especifica referente ao porque da fatura ser rejeitada, por favor entrar em contato com a HP.

10    Classificação- O usuário final tem a opção de classificar as transações na ordem desejada. Se você selecionou muitas linhas de informação, o usuário pode classificar as linhas em uma ordem em particular. Desde o menu “drop-down”, o usuário pode selecionar o campo que as transações serão classificadas. Por exemplo, se a seqüência de classificação desejada e a data da fatura dentro da ordem de compra, o usuário vai selecionar ordem de compra no menu de informação primária e data da fatura no menu de informação secundária.

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4.0 Descrição detalhadas de campo

|Nome do campo |Definição |

|ID do usuário |O ID do usuário e o código utilizado pelo usuário para se identificar quando ingressa no sistema no|

| |começo da sessão. E utilizado pelo sistema para identificar usuário. |

|Código da companhia |A unidade de organização de Contabilidade Financeira da Hewlett-Packard dentro do seus sistemas de |

| |pagamentos para o seguimento de clientes externos radicados na região. Ex. SG00/Singapura; |

| |US00/Estados Unidos; GB00/Grã-bretanha. |

|Número do fornecedor |O número do fornecedor é o número de dez dígitos (predominantemente 8 dígitos) utilizados para |

| |identificar a o fornecedor em documentos financeiros recebidos e pagos pela Hewlett Packard. Os |

| |Números de fornecedor podem conter caracteres alfanuméricos onde normalmente estão compostos por |

| |números. |

|Número de fatura |O documento comercial do cliente externo ou do fornecedor enviado a Hewlett-Packard; indicando os |

| |produtos, quantidade e preços acordados para os produtos o serviços que o vendedor já proporcionou|

| |a Hewlett-Packard. Nota: Vamos tirar todos os espaços e caracteres do número da fatura. |

|Data da fatura |Normalmente e a data em que os produtos são embarcados; As datas de pagamentos são estabelecidos em|

| |relação a data da fatura ou data de recepção da fatura |

|Número de ordem de compra |Autorização escrita da Hewlett-Packard para que o fornecedor embarque os produtos e/ou serviços a |

| |um preço especifico. |

|Número do Pagamento |O número de documento da Hewlett-Packard designado a fatura(s) que foram desbloqueadas/pagadas. É |

| |conhecido também como Número de Referencia de pagamentos. |

|Estado do pagamento |O estado atual do pagamento ou da fatura no sistema de contas a pagar da Hewlett-Packard. O estado |

| |é atualizado no AP Online; tempo limite: 24 hs. |

|Classificação primaria/secundaria |Para organizar a informação do AP Online na ordem desejado, AP Online tem tipos de funções que |

| |podem organizar itens em uma ordem específica no Reporte do Resumo |

|Data inicial |Data desde qual aplica o pagamento; pode se referir também como Data de Recepção da Fatura |

|Moeda |A unidade de monetária que o cliente externo e/ou a Hewlett-Packard utiliza para facilitar a |

| |transferência de produtos e serviços. |

|Data de vencimento estimada |Data no qual se espera que a fatura seja paga, calculado desde a data da fatura mais os términos de|

| |pagamento. E calculado da data de recepção da fatura pela HP mais os términos de pagamento |

| |dependendo das definições da região. *Atenção: O campo da data de vencimento estimada vai aparecer |

| |vazio processadas na instancia de pré-fusão da Compaq SAP ou configurados com términos de pagamento|

| |especiais. |

|Número de documento |O número de documento e a senha que o sistema usa para acessar o documento contábil. O número de |

| |documento é único por código de companhia e ano fiscal. |

|Múltiplas OC |Em algumas regiões a Hewlett-Packard aceita faturas de clientes externos que se referem a múltiplos|

| |números de ordem de compra; no qual você vai visualizar Múltiplas OC na coluna do número de OC no |

| |AP Online. clicando no link Múltiplas OC associada com a transação. |

|Términos de pagamento |Informação sobre uma fatura relacionada diretamente com os términos e condições da Hewlett-Packard |

| |que deve efetuar pagamentos a um cliente externo. |

| |Ex. 45 dias, descontos, pagamentos adiantados. |

|Métodos de pagamento |Procedimento no qual os pagamentos são efetuados (cheque, o transferência de banco ao exterior por |

| |exemplo) |

|Senha do banco |Senha única de identificação para um banco. |

|Valor do pagamento |Valor total por pagamento liquido por parte da Hewlett-Packard efetuado em documento de moeda. |

|Swift Code |Códigos utilizados quando se transfere dinheiro entre bancos, especialmente transferências |

| |internacionais. O código é de 8 á 11 caracteres, constituídos de: 4 caracteres- código do banco, 2 |

| |caracteres- ISO código do país, 2 caracteres- código de locação, 3 caracteres- código de agencia, |

| |opcional (XXX para escritório primaria). |

|Aberto |A fatura foi recebida e enviada ao sistema de pagamentos da Hewlett-Packard. A fatura será enviada |

| |para pagamento no vencimento. |

|Paga |A fatura completou com êxito os processos de pagamento da Hewlett-Packard. Os pagamentos serão |

| |efetuados ao cliente externo através dos métodos aprovados. |

|Bloqueada |A fatura está retida. Uma fatura pode ser retida por diversos motivos Exemplos: Aprovação pendente(|

| |valor da fatura elevado), recibos de produtos faltantes, notas de crédito pendentes, discrepância |

| |de preços entre fatura e OC, assuntos de certificado de impostos, etc. |

|Rejeitada |A fatura/paga original foi rejeitada. O funcionário de operações da HP rejeitará uma transação se a|

| |nota tiver algum erro ingressado no sistema, etc. Em caso de dúvida especifica referente ao porque |

| |a fatura foi rejeitada, por favor de entrar em contato com a HP. |

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5.0 Contatos do Contas a pagar

Contas a pagar

Descrição dos serviços:

Contas a pagar são os valores que se deve aos vendedores ou fornecedores originados da compra de mercadoria, material ou serviços.

O Centro de Resposta a o Cliente (CRC) é encarregado de todas as consultas que chegam dos fornecedores, compradores ou solicitantes sobre o estado das faturas para produtos e serviços proporcionados pela HP.

5.1 Correio eletrônico

Soporte.cxp.lar@

5.2 Números de Telefone Gratuitos

Brasil, 0800 890 0288 (ID + 1 800-325-5372)

O processo nas transações do contas a pagar são efetuadas para diferentes territórios ao redor do mundo. As faturas são processadas no Global e-Business Center em Bangalore, Índia; ou Barcelona Global Business Center; Guadalajara, México ou Singapura.

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6.0 Dúvidas Freqüentes

Fatura faltantes

Cadastrei minha fatura em OB10, mas não posso visualizar no AP Online

Resumo não faz referência ao número de OC

Cálculo da data estimada de vencimento

Qual e o significado dos diferentes status de pagamento?

Informação OB10

Mensagem de erro comum

Significado do Código da Companhia?

Instruções de Cadastro

1 Existem faturas faltantes nos resultados da minha procura?

Seu perfil da AP Online deve conter todos os números de possíveis fornecedores associados com sua companhia, como é mencionado no sistema interno de pagamentos da HP. O administrador AP Online utiliza a informação proporcionada durante o cadastro para selecionar o fornecedor correto. Se o usuário sabe que tem vários números de fornecedor, terá que enviar um e-mail de solicitação ao administrador do AP Online. Desde o Resumo, clique no link do AP Online para Dúvidas/Problemas.

2 Explique porque minhas faturas estão em OB10 mas não constam no AP Online.

A fatura foi enviada eletronicamente para a Hewlett Packard via OB10; no entanto, a fatura ainda não foi encaminhada ao nosso sistema de pagamentos.  

3 Por quê não posso visualizar uma OC mencionada na coluna do Número de Ordem de Compra?  

No momento, a aplicação AP Online só extrai faturas, pagamentos, e dados da OC de quatro Instâncias SAP (US1, FI1, EPH, & SPE). Mesmo que você possa ter proporcionado uma OC da fatura apresentada para a Hewlett Packard, é possível que a fatura foi processada em um sistema diferente e pode ter sido encaminhada para pagamento em outros dos sistemas já mencionados. O valor da OC não se transfere neste caso. Ordem de compra que começa com os seguintes dígitos não são visualizados na coluna OC: 44..., 77...  

4 A data estimada de vencimento e a data esperada receber o depósito?

A Data estimada de vencimento é calculada e agregada aos términos do pagamento (ex. 45 dias) da data inicial. E a data de quando os sistemas da Hewlett-Packard processam o pagamento da faturas. Dependendo de região e términos de pagamento do cliente, a fatura será paga em 2-3 dias. Caso se permitir este tempo de envio.    

5 O quê significa, os diferentes Status de pagamento?

   ABERTO – A fatura foi recebida e enviada dentro do sistema de pagamento da Hewlett Packard. A fatura será enviada para pagamento no vencimento.

   

BLOQUEADO – A fatura está retida. Uma fatura pode ser retida por vários motivos.

          Exemplos: Aprovação pendente (valor da fatura alto), recibos de produtos faltantes, notas de crédito pendentes, discrepância de preços entre fatura e ordem de compra, assuntos de certificados

          de impostos, etc.

REJEITADO – A fatura/paga original foi rejeitada. O funcionário de operações da HP rejeitará uma transação se a nota tem algum erro ingressado no sistema, etc. Em caso de dúvida especifica referente ao porque a fatura foi rejeitada, por favor entre em contato com a HP.

EXEMPLO: O solicitante ainda não respondeu a aprovação do e-mail de A/P. A fatura será desbloqueada em dois dias e antes término preciso do vencimento. Favor verificar.

6 Como posso entregar minhas faturas eletronicamente via OB10? Quais são os passos para proceder?

HP reinventou nosso processo de Contas a Pagar fazendo uma união na rede de faturas eletrônicas OB10. A rede está disponível aos fornecedores que faturam nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Espanha, Países baixos, Alemanha e Irlanda. A lista de entidades da HP que tem adaptado a rede OB10 e outros detalhes relacionados podem se encontrar no E-invoicing. Verifique no módulo de Finanças em A HP está solicitando aos fornecedores que enviem faturas em papel para as entidades, trasladando suas entregas de faturas para a rede OB10. A Hewlett-Packard proporciona um Centro de Resposta ao Cliente que está mais bem posicionado para responder a suas consultas OB10. Contate o Centro de Resposta ao Cliente por e-mail: vendor-payables-us-support@ ou gratuitamente por telefone no 800-325-5372, um agente vai ilhe ajudar.  

7 Mensagens de erro comuns

Muitas transações ao mesmo tempo! Ajuste sua seleção para evitar problemas ou falta de resultados, a aplicação precisa que um critério mínimo de seleção seja ingressado. Normalmente ingressar dados ao menos em dois campos de seleção vai corrigir o problema. Consulte as seções de Técnicas de Procura contidas neste documento. Sessão finalizada em 30 minutos de inatividade o sistema vai fechar automaticamente. Será necessário ingressar novamente.  

8 O quê representa o Código da Companhia?

O Código da Companhia e uma unidade da organização dentro da contabilidade financeira. US00 no EEUU, FR00 na Franca, CA00 no Canadá. Para uma lista completa, favor de entrar em contato com o administrador do AP Online.

9  Tenho problemas para me cadastrar ?

Clique no link AP Online localizado abaixo do lado esquerdo. Verifique rapidamente a literatura para ter certeza de que esta aplicação vai funcionar para sua companhia. Clique em Novo Usuário- Link da página de cadastro abaixo da seção de informação de cadastros úteis. Complete a tela de cadastro inicial. Selecione o serviço de ajuda do AP Online na parte abaixo da tela e clique em continuar. Continue inserindo as informações da sua companhia na segunda tela de cadastro. Por favor forneça os 3 valores de informação do negocio. Clique enviar e verifique. Caso for correto, clique enviar novamente. Dentro de dois dias úteis da sua solicitação, você vai receber uma mensagem de confirmação de bem-vindo a AP Online, especificando o processo simplificado para ingressar no sistema. Caso não ter uma resposta do nosso time dentro de os 2 dias úteis, ou caso ter dúvidas, por favor contatar o time de soporte ao fornecedor via e-mail.

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7.0 Soporte

7.1 Portal de Ajuda

Favor contatar o time de soporte do Portal do Fornecedor HP para ajuda se:

Aconteceu algum problema com o portal

Aconteceu algum problema com os serviços que o portal proporciona

É um funcionário da HP e precisa apresentar uma solicitação para:

64 Que possam adicionar ou trocar o conteudo do texto;

65 Solicitar ou modificar as funcionalidades no portal;

66 Começar um diálogo para a integração do seus serviços através do portal.

Você pode efetuar uma ligação via:

E-mail: formulário do soporte online do Portal do Fornecedor em:

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7.2 Administrador do AP Online

Favor de contatar o Administrador do AP Online para assistência se você:

Está com dificuldade para localizar a fatura

Deseja atualizar seu perfil do usuário do AP Online:

a. Adicionar um número de fornecedor;

b. Autorizar a usuários extras no perfil;

Você pode enviar um e-mail a o Administrador do AP Online via: AP-online.setup@ [só em inglês]

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AP Online

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