ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO ...

ESTADO DE EJECUCI?N DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

Admin.Gral. C. Madrid.

SECCI?N

03

PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO GESTOR

030010000 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMA

912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE SITUACI?N FIN DE MES

CAP?TULO

CR?DITO INICIAL

CR?DITO ACTUAL MOD. CR?DITO

AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.

1 - GASTOS DE PERSONAL

1.303.912,00

1.494.495,77 190.583,77

1.193.822,15 300.673,62

2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

33.295,00

33.295,00 0,00

4.574,10 28.720,90

OPERACIONES CORRIENTES

1.337.207,00

1.527.790,77 190.583,77

1.198.396,25 329.394,52

8 - ACTIVOS FINANCIEROS

1.366,00

1.366,00 0,00

0,00 1.366,00

OPERACIONES FINANCIERAS

1.366,00

1.366,00 0,00

0,00 1.366,00

TOTAL PROGRAMA 912M

1.338.573,00

1.529.156,77 190.583,77

1.198.396,25 330.760,52

TOTAL CENTRO GESTOR 030010000

1.338.573,00

1.529.156,77 190.583,77

1.198.396,25 330.760,52

TOTAL SECCI?N 03

1.338.573,00

1.529.156,77 190.583,77

1.198.396,25 330.760,52

DISPUESTO SALDO AUTORIZ.

1.193.822,15 0,00

4.574,10 0,00

1.198.396,25 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.198.396,25 0,00

1.198.396,25 0,00

1.198.396,25 0,00

OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.

1.192.150,15 1.672,00

4.574,10 0,00

1.196.724,25 1.672,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.196.724,25 1.672,00

1.196.724,25 1.672,00

1.196.724,25 1.672,00

ESTADO DE EJECUCI?N DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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Admin.Gral. C. Madrid.

SECCI?N

04

CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

CENTRO GESTOR

040010000 S.G.T.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

PROGRAMA

331M

DIRECCI?N Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE SITUACI?N FIN DE MES

CAP?TULO

CR?DITO INICIAL

CR?DITO ACTUAL MOD. CR?DITO

AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.

1 - GASTOS DE PERSONAL

10.989.282,00

13.084.524,95 2.095.242,95

10.723.654,20 2.360.870,75

2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

11.712.372,00

11.305.732,65 -406.639,35

10.664.992,71 640.739,94

OPERACIONES CORRIENTES

22.701.654,00

24.390.257,60 1.688.603,60

21.388.646,91 3.001.610,69

6 - INVERSIONES REALES

110.000,00

98.250,84 -11.749,16

96.216,37 2.034,47

OPERACIONES DE CAPITAL

110.000,00

98.250,84 - 11.749,16

96.216,37 2.034,47

8 - ACTIVOS FINANCIEROS

669.821,00

203.784,00 -466.037,00

203.784,00 0,00

OPERACIONES FINANCIERAS

669.821,00

203.784,00 - 466.037,00

203.784,00 0,00

TOTAL PROGRAMA 331M

23.481.475,00

24.692.292,44 1.210.817,44

21.688.647,28 3.003.645,16

TOTAL CENTRO GESTOR 040010000

23.481.475,00

24.692.292,44 1.210.817,44

21.688.647,28 3.003.645,16

DISPUESTO SALDO AUTORIZ.

10.723.654,20 0,00

10.664.992,71 0,00

21.388.646,91 0,00

96.216,37 0,00

96.216,37 0,00

203.784,00 0,00

203.784,00 0,00

21.688.647,28 0,00

21.688.647,28 0,00

OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.

10.509.184,58 214.469,62

8.536.394,08 2.128.598,63

19.045.578,66 2.343.068,25

70.005,36 26.211,01

70.005,36 26.211,01

60.845,81 142.938,19

60.845,81 142.938,19

19.176.429,83 2.512.217,45

19.176.429,83 2.512.217,45

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Admin.Gral. C. Madrid.

SECCI?N

04

CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

CENTRO GESTOR

040100000 D.G.PROMOCI?N CULTURAL

PROGRAMA

333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE SITUACI?N FIN DE MES

CAP?TULO

CR?DITO INICIAL

CR?DITO ACTUAL MOD. CR?DITO

AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.

1 - GASTOS DE PERSONAL

2.239.120,00

2.426.753,96 187.633,96

1.903.681,89 523.072,07

2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

6.113.458,00

6.069.963,82 -43.494,18

5.663.385,84 406.577,98

4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.349.229,00

1.335.957,88 -13.271,12

1.335.957,88 0,00

OPERACIONES CORRIENTES

9.701.807,00

9.832.675,66 130.868,66

8.903.025,61 929.650,05

6 - INVERSIONES REALES

785.080,00

553.230,35 -231.849,65

502.828,15 50.402,20

7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

150.000,00

0,00

0,00

-150.000,00

0,00

OPERACIONES DE CAPITAL

935.080,00

553.230,35 - 381.849,65

502.828,15 50.402,20

TOTAL PROGRAMA 333A

10.636.887,00

10.385.906,01 - 250.980,99

9.405.853,76 980.052,25

DISPUESTO SALDO AUTORIZ.

1.903.681,89 0,00

5.656.683,94 6.701,90

1.328.957,88 7.000,00

8.889.323,71 13.701,90

442.828,15 60.000,00

0,00 0,00

442.828,15 60.000,00

9.332.151,86 73.701,90

OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.

1.901.510,40 2.171,49

5.008.921,89 647.762,05

1.222.207,88 106.750,00

8.132.640,17 756.683,54

280.993,86 161.834,29

0,00 0,00

280.993,86 161.834,29

8.413.634,03 918.517,83

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Admin.Gral. C. Madrid.

SECCI?N

04

CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

CENTRO GESTOR

040100000 D.G.PROMOCI?N CULTURAL

PROGRAMA

334A

PROMOCI?N Y DIFUSI?N CULTURAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE SITUACI?N FIN DE MES

CAP?TULO

CR?DITO INICIAL

CR?DITO ACTUAL MOD. CR?DITO

AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.

1 - GASTOS DE PERSONAL

2.403.543,00

2.495.633,70 92.090,70

1.815.197,04 680.436,66

2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

16.526.119,00

16.584.119,00 58.000,00

14.989.455,40 1.594.663,60

4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

25.116.000,00

24.653.023,99 -462.976,01

24.593.023,99 60.000,00

OPERACIONES CORRIENTES

44.045.662,00

43.732.776,69 - 312.885,31

41.397.676,43 2.335.100,26

6 - INVERSIONES REALES

400.000,00

272.955,04 -127.044,96

271.254,89 1.700,15

7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

725.000,00

425.000,00 -300.000,00

0,00 425.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL

1.125.000,00

697.955,04 - 427.044,96

271.254,89 426.700,15

TOTAL PROGRAMA 334A

45.170.662,00

44.430.731,73 - 739.930,27

41.668.931,32 2.761.800,41

TOTAL CENTRO GESTOR 040100000

55.807.549,00

54.816.637,74 - 990.911,26

51.074.785,08 3.741.852,66

DISPUESTO SALDO AUTORIZ.

1.815.197,04 0,00

14.989.455,40 0,00

24.493.842,67 99.181,32

41.298.495,11 99.181,32

271.254,89 0,00

0,00 0,00

271.254,89 0,00

41.569.750,00 99.181,32

50.901.901,86 172.883,22

OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.

1.815.197,04 0,00

13.925.446,47 1.064.008,93

20.599.765,27 3.894.077,40

36.340.408,78 4.958.086,33

220.624,97 50.629,92

0,00 0,00

220.624,97 50.629,92

36.561.033,75 5.008.716,25

44.974.667,78 5.927.234,08

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Admin.Gral. C. Madrid.

SECCI?N

04

CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

CENTRO GESTOR

040110000 D.G.PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMA

332A

ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE SITUACI?N FIN DE MES

CAP?TULO

CR?DITO INICIAL

CR?DITO ACTUAL MOD. CR?DITO

AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.

1 - GASTOS DE PERSONAL

3.702.346,00

3.626.094,92 -76.251,08

2.667.612,54 958.482,38

2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.699.444,00

1.337.973,86 -361.470,14

1.159.639,29 178.334,57

OPERACIONES CORRIENTES

5.401.790,00

4.964.068,78 - 437.721,22

3.827.251,83 1.136.816,95

6 - INVERSIONES REALES

582.164,00

353.024,44 -229.139,56

283.016,37 70.008,07

7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

253.831,00

213.677,51 -40.153,49

159.744,56 53.932,95

OPERACIONES DE CAPITAL

835.995,00

566.701,95 - 269.293,05

442.760,93 123.941,02

TOTAL PROGRAMA 332A

6.237.785,00

5.530.770,73 - 707.014,27

4.270.012,76 1.260.757,97

DISPUESTO SALDO AUTORIZ.

2.667.612,54 0,00

1.074.496,48 85.142,81

3.742.109,02 85.142,81

283.016,37 0,00

158.467,35 1.277,21

441.483,72 1.277,21

4.183.592,74 86.420,02

OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.

2.667.612,54 0,00

1.003.487,13 71.009,35

3.671.099,67 71.009,35

132.212,40 150.803,97

112.400,29 46.067,06

244.612,69 196.871,03

3.915.712,36 267.880,38

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