FUNCIONOGRAMA - Rio de Janeiro
COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA
COORDENADORIA DE NORMAS DE AQUISIÇÃO
O que é a Coordenadoria de Normas de Aquisição – A/CSIL/CNA ?
É o Órgão responsável pela formulação das políticas e diretrizes inerentes a função “compras” no âmbito desta Municipalidade.
O QUE FAZ ?
Realiza os processos de cadastramento de fornecedores, prestasdores de serviço e empreiteiros, fundações privadas e associações sem fins lucrativos; Avalia e elabora normas de aquisição; Gerencia o Portal e-licitações e o Sistema de Acompanhamento e Registro de Pregão Presencial - SARP; Acompanha as licitações externas, por meio do grupo de acompamhamento de licitações externas – GALE e do grupo de acompannhamento de pregões - GAPR e realizar as licitações centralizadas e específicas (Sistema de Registro de Preços - SRP).
visão de futuro
Ser reconhecida como excelência no segmento da função”compras”, implementando novas tecnologias de otimização nas aquisições da Municipalidade, buscando a trabalhar integradamente com diversos Entes federativos , ampliando a efetividade e transparência de suas ações.
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PROCESSOS (VOLTAR)
1. CADASTRAMENTO
➢ PROCESSO 01: CADASTRAMENTO DE EMPRESAS
Análise e registro dos dados cadastrais das empresas que se habilitam a participar das licitações no âmbito da PCRJ, sendo as informações arquivadas em banco de dados de sistema informatizado (SIGMA), com possibilidade de acesso por parte de todos os órgãos setoriais.
Gestores: Maria Nazareth e Ana Paula
Tel. 2503-3400
-fluxo1 -fluxo2 -fluxo3 - Dados Estatísticos voltar
➢ PROCESSO 02: CADASTRAMENTO DE FUNDAÇÕES PRIVADAS E ASSOCIAÇÕES
Análise e registro dos dados cadastrais das entidades que se habilitam a participar dos processos seletivos no âmbito da PCRJ, sendo as informações arquivadas em banco de dados de sistema informatizado (SIGMA), com possibilidade de acesso por parte de todos os órgãos setoriais.
Gestores: Ana Paula e Iacy
Tel. 2503-3681
-fluxo1 -fluxo2 -fluxo3 - Dados Estatísticos voltar
2. NORMAS
➢ PROCESSO 01: AVALIAÇÃO E ELABORAÇÃO DE NORMAS
Normalização dos procedimentos relacionados à aquisição de materiais e contratação de serviços, objetivando padronização e acompanhamento de sua execução, através da avaliação de atos emanados de outros órgãos internos e externos e da elaboração de atos normativos.
Gestores: Iacy e Ivete
Tel. 2503-3681
-fluxo1 –fluxo2 - Dados Estatísticos voltar
3. LICITAÇÕES
➢ PROCESSO 01: PORTAL e-LICITAÇÕES / SARP
Portal de divulgação e acompanhamento das licitações realizadas na PCRJ, onde são cadastrados, pelas comissões de Licitações, todos os convites e editais e suas ocorrências, com acesso franqueado às empresas.
SARP - Ferramenta via WEB de acompanhamento e registro de Pregão Presencial.
Gestores: Luciana, Ana Paula e Cláudio Marcelo
-fluxo1 - fluxo2 - fluxo3 - fluxo4
- Dados Estatísticos1 - Dados Estatísticos2 - Dados Estatísticos3 - Dados Estatísticos4 - Dados Estatísticos5
Tel. 2503-3664
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➢ PROCESSO 02: ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES EXTERNAS
Acompanhamento dos processos para aquisição de materiais e contratação de serviços. Orientação técnica aos órgãos colegiados e pregoeiros.
Gestores: Maria Graziela e Ivete
-fluxo1 -fluxo2 -fluxo3 -fluxo4 - Dados Estatísticos
Tel. 2503-3681
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➢ PROCESSO 03: REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES CENTRALIZADAS E ESPECÍFICAS
Realização de certames licitatórios por Pregão, para Sistema de Registro de Preços ou não, objetivando a aquisição de bens ou a contratação de serviços comuns a diversos órgãos da PCRJ, cuja centralização no âmbito desta Coordenadoria Geral deverá propiciar maior economicidade, face o quantitativo a ser adquirido ou o montante do serviço a ser executado.
Gestor: Maria Cristina
-fluxo1 -fluxo2 -fluxo3
Tel. 2503-3663
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PROJETOS voltar
PROJETO: PORTAL DE COMPRAS ELETRÔNICAS – e-COMPRASRIO Implementação do Sistema de Compras Eletrônicas, via internet, para a realização das licitações nas modalidades de Pregão, convite Eletrônico e as compras diretas com base nos incisos I e II, do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e a lei 10.520/02, visando ampliar a participação de potenciais licitantes que pertençam a outras áreas geográficas.
Responsável: Maria Cristina
Pert Dados Estatísticos - Defesa_Portal_PowerPoint
Tel. 2503-3663
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4 - ATIVIDADES DE ROTINA
1. Comitê ISO
2. Equipe 5S
3. GATI- Treinamento
4. Infra-estrutura de Reuniões (Comissões de Licitações e Pregoeiros)
5. Tramitação de Processos
6. Legislação
7. Portal CSIL
8. FÓRUM
9. Credenciamento de Usuários SIGMA (Módulo Cadastro de Empresas)
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CADASTRAMENTO_1
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CADASTRAMENTO_2
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CADASTRAMENTO_3
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NORMAS_1
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NORMAS_2
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ONG_1
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ONG_2
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ONG_3
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PORTAL_1
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PORTAL_2
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PORTAL_3
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PORTAL_4
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GALE_1
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GALE_2
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GALE_3
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GALE_4
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SRP_1
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SRP_2
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SRP_3
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COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
PROCESSOS E PROJETOS
Posição em 30/11/2005
1. TELEFONIA (VOLTAR)
> PROCESSO 01: REQUISIÇÃO DE LINHAS E/OU EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA FIXA E/OU MÓVEL – análise das solicitações dos Órgãos/Entidades da PCRJ e encaminhamento para a CGT. Responsável: Getúlio
> PROCESSO 02: CONTROLE GERENCIAL DAS CONTAS TELEFÔNICAS DA PCRJ – pesquisa de sistemas e formas de controle para monitoramento das contas telefônicas dos Órgãos e Entidades da PCRJ. Situação Atual: Realizada visita à SME para conhecer o SISCONC, Sistema de Controle de Contas. Responsável: Getúlio
> PROJETO: LICITAÇÃO DA TELEFONIA FIXA PARA O A/CASS – elaboração de Termo de Referência e Edital para os procedimentos licitatórios, onde são definidos o objeto, o prazo, a modalidade da tecnologia, as características dos imóveis e endereços de execução do serviço, o estudo de tráfego e o preenchimento dos campos A,B,C e D da planilha de formação de preços - ANATEL. Situação atual: fechamento do Termo de Referência, que encontra-se na dependência do estudo de tráfego. Responsável: Getúlio
PENDÊNCIA:
LICITAÇÃO DA TELEFONIA FIXA PARA O CASS (voltar para o fluxo)
Situação em NOV/2005 – Pesquisa de modelos de Termos de Referência para telefonia fixa, para subsidiar o que está em fase de elaboração.
PROBLEMA: Foram encontradas dificuldades quanto ao preenchimento da planilha de formação de preços - ANATEL - em virtude de não termos dados pertinentes ao estudo de tráfego da rede do CASS e definição quanto ao critério de julgamento.
AÇÕES CORRETIVAS: Encaminhar ofício da Câmara Gestora de Telefonia - CGT ao Presidente da TELEMAR, solicitando informações sobre o estudo de tráfego de ligações no CASS e terminar a elaboração do Termo de Referência, com base nas informações já levantadas.
2. TELE-ATENDIMENTO (VOLTAR)
> PROCESSO 01: DISQUE-PROCESSO – informações aos cidadãos sobre processos administrativos, através de consulta ao SICOP. Situação Atual: Foram cedidos pela ADS seis “headphones”, atendendo à solicitação desta CSI. Responsável: Naidée
> PROJETO: INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELE-ATENDIMENTO DA SMA 3000/ TA SERVIDOR /DISQUE-PROCESSO - Situação Atual: conhecimento e análise do processo atual, com vistas à integração dos serviços de tele-atendimento da SMA. Responsável: Daisi
PENDÊNCIA:
INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS TA SERVIDOR / DISQUE-PROCESSO / 3000 (voltar para o fluxo)
Situação em NOV/2005 - Em face da publicação do Decreto 26011, de 24/11/2005, a integração ficará resumida aos serviços Disque-Processo e Tele-atendimento do Servidor, que ainda é um projeto.
PROBLEMA: Escassez de recursos para implementar as mudanças necessárias.
AÇÕES CORRETIVAS: Estudar/avaliar possibilidade de se executar a transferência utilizando os recursos existentes.
> PROJETO: TELE-ATENDIMENTO CENTRAL DA PCRJ – projeto de tele-atendimento central para a PCRJ, com um número único de atendimento ao cidadão; equacionamento já pronto, em fase de análise pela IPLANRIO. Situação Atual: normalização dos TA Setoriais existentes. Responsável: Naidée
PENDÊNCIA:
TELE-ATENDIMENTO CENTRAL DA PCRJ (voltar para o fluxo)
Situação em NOV/2005 – Após análise pela IPLANRIO do Relatório da 1ª fase do Projeto Básico para a criação da ferramenta que dará suporte ao Sistema Municipal de Tele-atendimento, o Processo Administrativo 05/002327/04 foi encaminhado à SMA para escolha de uma das alternativas apresentadas pela IPLANRIO.
PROBLEMA: O Processo Administrativo 05/002327/04, em que consta o Relatório Conclusivo da 1ª parte, apresentado pelo Grupo de Trabalho, foi analisado pela IPLANRIO. Em reunião de 24/08/2005, aquela Empresa informou, que está analisando a possibilidade de utilização do Sistema de Ouvidoria – SISO, para integrar as Unidades Setoriais.
AÇÕES CORRETIVAS: A partir de outubro, atualizar o mapeamento das Unidades Setoriais, com vistas à normalização de procedimentos, em conjunto com o Órgão Orientador – SEPROP.
Solicitar indicação de Agentes Setoriais de Tele-atendimento.
> PROJETO: TELE-ATENDIMENTO AO SERVIDOR – projeto de tele-atendimento ao servidor, na modalidade ATIVO (campanhas, divulgação de eventos de interesse do servidor, informações). Situação atual: elaboração de scripts específicos e de respostas às objeções. Responsável: Daisi
PENDÊNCIA:
TELE-ATENDIMENTO PARA O SERVIDOR (voltar para o fluxo)
Situação em NOV/2005 – Definição da Equipe responsável.
PROBLEMA: Não ficou definida a equipe, em função de não estar confirmado, ainda, se o TA SERVIDOR será inicialmente ATIVO, por restrições orçamentário-financeiras para fazer frente às despesas com telefonia.
AÇÕES CORRETIVAS: Terminar os scripts específicos e propor iniciar o serviço pelo TA RECEPTIVO
3. SERVIÇOS GERAIS (VOLTAR)
> PROJETO: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - mapeamento dos tipos de contratos e serviços praticados na PCRJ, com vistas à normalização dos procedimentos e redução de custos nessa área, em conjunto com os órgãos setoriais. Situação atual: consolidação das informações sobre os serviços de LIMPEZA e HIGIENIZAÇÃO nos órgãos da PCRJ, em resposta ao questionário encaminhado em 08/09/2005. Responsável: Talles
> PROJETO: COPEIRAGEM - mapeamento dos tipos de contratos e serviços praticados na PCRJ, com vistas à normalização dos procedimentos e redução de custos, em conjunto com os órgãos setoriais. Situação atual: consolidação das informações sobre os serviços de COPEIRAGEM nos órgãos da PCRJ, em resposta ao questionário encaminhado em 08/09/2005. Responsável: Talles
> PROJETO: RECEPÇÃO - mapeamento dos tipos de contratos e serviços praticados na PCRJ, com vistas à normalização dos procedimentos e redução de custos nessa área, em conjunto com os órgãos setoriais. Situação atual: consolidação das informações sobre os serviços de RECEPÇÃO nos órgãos da PCRJ, em resposta ao questionário encaminhado em 08/09/2005. Responsável: Talles
PENDÊNCIA:
SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM e RECEPÇÃO)
(voltar para o fluxo)
Situação em NOV/2005 - Consolidação das informações encaminhadas pelos Órgãos que responderam ao questionário enviado em 03/08/2005.
PROBLEMA: Alguns órgãos ainda não responderam, embora tenha uma data limite – 07/10/2005.
AÇÕES CORRETIVAS: Encaminhar solicitação via Coordenador Geral e, posteriormente, do Secretário, para aqueles Órgãos que não responderem.
4. TARIFAS PÚBLICAS (VOLTAR)
> PROJETO: ENERGIA ELÉTRICA - mapeamento, através de contato mensal com a LIGHT, de todas as contas da PCRJ, com vistas à normalização dos procedimentos e redução de custos nessa área, em conjunto com os órgãos setoriais. Situação atual: pesquisa de sistemas de controle de demanda. Responsável: Sérgio
> PROJETO: ÁGUA – mapeamento, através de contato mensal com a CEDAE, de todas as contas da PCRJ, com vistas à normalização dos procedimentos e redução de custos nessa área, em conjunto com os órgãos setoriais. Situação atual: pesquisa de sistemas de controle de demanda. Responsável: Sérgio
> PROJETO: GÁS – mapeamento, através de contato mensal com a CEG, de todas as contas da PCRJ, com vistas à normalização dos procedimentos e redução de custos nessa área, em conjunto com os órgãos setoriais. Situação atual: pesquisa de sistemas de controle de demanda. Responsável: Sérgio
PENDÊNCIA:
TARIFAS PÚBLICAS (voltar para o fluxo)
ENERGIA ELÉTRICA
ÁGUA
GÁS
Situação em NOV/2005 - Pesquisa de Sistemas de Controle de Tarifas Públicas, dentro e fora da PCRJ.
PROBLEMA: Atividade nova, que requer muita pesquisa, visitas a órgãos e entidades, públicas ou não, que já tenham esse controle.
AÇÕES CORRETIVAS: Agendamento com órgãos da PCRJ, para conhecimento do que já existe na área.
5. BENS MÓVEIS (VOLTAR)
> PROCESSO 01: BANCO DE BENS MÓVEIS DISPONÍVEIS - ferramenta de disponibilização de bens móveis, onde estão listados os itens que não interessam mais a determinada Instituição e que podem ser úteis para outras. Responsável: Angélica
> PROCESSO 02: CONTROLE DE BENS MÓVEIS NA CSIL - controle físico do mobiliário da A/CSIL, com base nas informações repassadas pelos representantes de cada Coordenadoria. Responsável: Angela
6. INVENTÁRIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (VOLTAR)
> PROCESSO: INVENTÁRIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – inventário mensal dos processos administrativos que tramitaram pelo órgão, de acordo com o que dispõe o Decreto 22.022/2002. Responsável: Angela
7. ATIVIDADES DE ROTINA (VOLTAR)
> Comitê ISO – Grupo formado por servidores representantes das Coordenadorias da A/CSIL, responsável pela divulgação e implementação dos procedimentos inerentes à Certificação ISO 9000, sob a orientação do Consultor. Representante CSI: Angélica
> Equipe 5S – Grupo formado por servidores representantes das Coordenadorias da A/CSIL, responsável pela divulgação, implementação, prática e manutenção dos 5 SENSOS: de Utilização, de Organização, de Limpeza, de Conservação e de Autodisciplina. Representante CSI: Daisi
> GATI - Grupo de Acompanhamento de Treinamento e Intercâmbio – Grupo formado por representantes das Coordenadorias da CSIL, responsável pela divulgação de cursos e eventos pertinentes às áreas de infra-estrutura e logística, bem como pelo encaminhamento de inscrições dos servidores interessados, acompanhamento dos procedimentos de treinamento, agendamento de visitas a outras instituições, contatos com instituições de treinamento e pesquisa. Representante CSI: Angélica
> Infra-estrutura de Reuniões – providências quanto ao fornecimento de café e água, quanto à saída/entrada de material, quanto ao material de apoio a ser distribuído aos participantes (crachás, folders etc.). Responsável: Angela
> Tramitação de Processos – cadastro e tramitação de documentos no SICOP – Responsável: Angela
> Legislação – leitura diária do DORio e organização da legislação pertinente aos serviços de infra-estrutura – Responsável: Daisi
> Portal CSIL – atualização permanente das informações que são disponibilizadas no PORTAL da SMA – Responsável: Angélica
> FÓRUM – acompanhamento das questões que são encaminhadas via FÓRUM SMA – Responsável: Angélica
> Listagens DADs/DAFs/ADSs, Agentes Setoriais e Câmara Gestora de Telefonia – preparação de Listas de Presença; atualização permanente das listagens, procedendo as devidas alterações – Responsável: Naidée
> Apoio CSIL – substituição de servidores do Apoio CSIL (Eunice, Marlene), quando há necessidade, em virtude de férias ou licenças, executando tarefas como: atendimento telefônico, recebimento e expedição de documentos, tramitação de documentos, providências de rotina (cópias, papel A4, água etc.) – Responsáveis: Angela e Daisi
COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
PROCESSOS E PROJETOS
1. GESTÃO DE CATÁLOGOS
➢ PROCESSO 01: Classificação e Codificação de Material - apoio técnico de profissionais das áreas pertinentes aos produtos que necessitam de análise técnica.
➢ PROCESSO 02: Padronização dos Materiais Codificados - acompanhamento do Grupo de Trabalho que está revisando os produtos de área de informática; crítica a minuta da IPLAN (avaliação de mérito técnico); criação de subclasses no grupo 84 (revisão de todos os itens de uniforme e EPI); feed-back com a CGM, objetivando a constante atualização (e melhorias) nas especificações dos itens padronizados (acompanhando as críticas oriundas das pesquisas realizadas pela FGV), a fim de que seja avaliado o custo X benefício do processo.
➢ PROCESSO 03: Classificação e Codificação de Serviços - manutenção do catálogo.
➢ PROJETO: Gestão do Módulo de Material – SIGMA - estudo para viabilização da solicitação on line, visando incrementar o processo de classificação e codificação.
2. HOMOLOGAÇÃO DE MARCAS
➢ PROJETO: Características Básicas Exigíveis do Material - estudos das fichas técnicas oriundas do Catálogo da Marinha do Brasil; seleção das normas constantes naquele catálogo para determinação daquelas que serão objeto de interesse da PCRJ.
➢ PROJETO: Convênios com Instituições Técnicas - elaboração de minuta de convênio; aprovação da minuta pela PUC e pela FUNCEFET; consulta a setorial para conhecer trâmites para celebração de convênio.
➢ PROJETO: Gestão do Módulo de Amostras – SIGMA - reestruturação do módulo (atualmente denominado Amostra) a fim de que as telas possam contemplar as informações necessárias; viabilização da captura dos dados para disponibilização na intra/internet.
3. GESTÃO DE ALMOXARIFADOS
➢ PROCESSO 01: Cadastramento de Unidades - cadastramento de unidades Armazenadoras e Consumidoras para operacionalização com o SIGMA e atualização
➢ PROCESSO 02: Cadastramento de Usuários - Cadastramento de usuários no SIGMA para o Módulo Gestão de Estoques (Responsável e Auxiliares por Unidades Consumidoras e Armazenadoras)
➢ PROCESSO 03: Visitas aos almoxarifados - Realização de visitas técnicas as Unidades Armazenadoras e Consumidoras de Matérias para verificação das condições de armazenagem e estocagem dos materiais.
4. GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
➢ PROCESSO 01: Confecção das atas de registro - Após a homologação do Pregão Presencial de Registro de Preços são confeccionadas as Atas de Registro de Preços (Anexo III do Edital de Pregão) com os beneficiários dos itens vencedores. São coletadas nas atas as assinaturas das empresas beneficiárias com posterior encaminhamento das mesmas aos órgãos que aderiram ao pregão.
➢ PROCESSO 02: Controle do Fluxo de Fornecimento - De posse das Atas de Registro de Preços (Anexo III), os órgãos passam à confecção das ordens de fornecimento (Anexo IV do Edital de Pregão), discriminando as quantidades a serem fornecidas.
➢ PROCESSO 03: Aprovação do Fornecimento - As ordens de fornecimento são analisadas pelo órgão gerenciador (A/CSIL/CSU), que verifica os saldos disponíveis e autoriza o fornecimento.
➢ PROCESSO 04: Acompanhamento dos Preços Máximos e Mínimos - Trimestralmente serão coletados os preços máximos e mínimos de mercado. Havendo distorções nos preços contratados no pregão é feita uma consulta às empresas beneficiárias, para saber se as mesmas são capazes de acompanhar a demanda do mercado.
5. ATIVIDADES DE ROTINA
➢ Comitê ISO
➢ Equipe 5S
➢ GATI- Treinamento
➢ Tramitação de Processos
➢ Legislação
➢ Inventário de Processos administrativos
Classificação e Codificação de Material (voltar)
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (VOLTAR)
[pic]
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ATIVIDADES DE ROTINA
- Comitê ISO, Equipe 5S, GATI, Tramitação de Processos, Legislação, Portal CSIL,
FÓRUM
Solicitação de Inscrição Cadastral
Emissão e Entrega
de Certificado
CADASTRAMENTO DE FUNDAÇÕES PRIVADAS E ASSOCIAÇÕES
Gestores: Ana Paula / Iacy
IX
CADASTRAMENTO DE EMPRESAS
Gestores: Maria Nazareth/Ana Paula
Acompanha
mento de Realização de Pregões
AVALIAÇÃO E ELABORAÇÃO DE NORMAS
Gestores: Iacy / Ivete
A/CSIL/CNA
PROCESSOS E PROJETOS
(VOLTAR)
Gerenciamentode Sanções
Aplicadas a
Empresas
Atuações do Membro
Representante do GALE
Indicação de Repre-
sentantes da A/CSIL/CNA
no GALE
Acompanha-mento da Publicação dos Atos de Designação de CPLs e Pregoeiros
ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES EXTERNAS
Gestores: Maria Graziela / Ivete
Avaliação de Atos Diversos de Órgãos Internos e Externos
Elaboração de Atos Normativos
Gerenciamento de Sanções
Aplicadas a
Fundações Privadas e Associações
Emissão e Entrega
de Certificado
Solicitação de
Inscrição Cadastral
Gestão do Portal
Credenciamento
de Usuário
Atendimento ao Usuário
PORTAL e-LICITAÇÕES / SARP
Gestores: Luciana / Ana Paula / Cláudio Marcelo
VIII[pic]
VII[pic]
VI[pic]
V[pic]
IV[pic]
III
II
I
Implantação/acompanha-mento/ajustes no TAS
|19 |2 meses |
|jul./05 | |
|Status: Pendente |
Instalação dos equipamentos de telefonia
|18 |2 meses |
|jul./05 | |
|Status: Pendente |
Instalação dos equipamentos de informática
|17 |2 meses |
|jul./05 | |
|Status: Pendente |
Treinamento do pessoal
|16 |2 meses |
|jul./05 | |
|Status: Pendente |
Elaboração dos fluxos do Receptivo
|15 |2 meses |
|jun./05 | |
|Status: Pendente |
Elaboração dos fluxos do Ativo
|14 |2 meses |
|jun./05 | |
|Status: Pendente |
Elaboração dos Scripts
|13 |2 meses |
|jun./05 | |
|Status: Pendente |
Levantamento dos processos da SMA
|12 |2 meses |
|jun./05 | |
|Status: Pendente |
Elaboração do Manual do Atendente
|11 |2 meses |
|jun./05 | |
|Status: Pendente |
Definição das especificações funcionais do sistema informatizado
|9 |2 meses |
|jun./05 | |
|Status: Pendente |
Adequação do espaço
|10 |2 meses |
|jun./05 | |
|Status: Pendente |
Definição da equipe responsável pelo TAS
|8 |2 meses |
|jun./05 | |
|Status: Pendente |
Definição dos equipamentos de Telefonia
|7 |2 meses |
|abr./05 |maio/05 |
|Status: Executado |
Definição dos equipamentos de informática
|6 |2 meses |
|abr./05 |maio/05 |
|Status: Executado |
Definição do número de PAs, horário de funcionamento e pessoal
|5 |2 meses |
|abr./05 |maio/05 |
|Status: Executado |
Definição do mobiliário a ser adquirido
|4 |2 meses |
|abr./05 |maio/05 |
|Status: Executado |
Definição de espaço para funcionamento
|3 |2 meses |
|abr./05 |maio/05 |
|Status: Executado |
Elaboração de Projeto - Mapeamento das ações
|1 |2 meses |
|mar./05 |abril/05 |
|Status: Executado |
Visitas à COMLURB
|2 |2 meses |
|fev./05 |mar./05 |
|Status: Executado |
TELE-ATENDIMENTO PARA O SERVIDOR (Voltar)
Fim
Registra informação na rede O_CSIL
não
sim
Elabora quadro de inventário de processos
Atualiza a tramitação no SICOP
Atualizado no SICOP?
1
Analisa guia de remessa correspondente aos processos movimentados no período
Início
SERVIDOR
RESPONSÁVEL
CSI
1
Providencia a entrega ao Órgão de destino
Arquiva a guia de remessa na A/CSIL /CSI
Atualiza a guia no SICOP
Tramita o processo no SICOP para os Órgãos
ORGÃOS
DA PCRJ
Recebe o processo e a guia de remessa
Fim
Encaminha processos com a guia de remessa
SERVIDOR
RESPONSÁVEL
Início
A/CSIL
TRAMITAÇÃO E INVENTÁRIO DE PROCESSOS (Voltar)
INÍCIO
SIM
INÍCIO
FIM
FIM
SIM
NÃO
NÃO
Está
cadastrado?
SIM
NÃO
Está cadastrado?
RESERVA
DISPONIBILIZAÇÃO
CADASTRAMENTO
Acessa Sistema
Disponibiliza bem inservível
RESPONSÁVEIS
DADs E DAFs
Cadastra responsável
Entra em contato com o órgão fornecedor
Reserva o bem
Bem está disponível?
Verifica lista de responsáveis pelo setor
FIM
INÍCIO
ÓRGÃO
RECEPTOR
(Órgão da PCRJ)
ÓRGÃO
CENTRAL
SMA
Verifica Lista de Bens Disponibilizados
Solicita cadastramento
Acessa Sistema
ÓRGÃO
FORNECEDOR
(Órgão da PCRJ)
FERRAMENTA “BANCO DE BENS MÓVEIS DISPONÍVEIS” (Voltar)
PORTAL e-ComprasRio (Projeto)
INÍCIO
DISQUE-PROCESSO (Voltar)
CLIENTE EXTERNO
ATENDENTE
DISQUE-PROCESSO
Solicita informação sobre andamento do Processo Administrativo e/ou Informações Gerais
Consulta SICOP
(Rotinas 3010, 3140, 3060 e 3080)
e/ou Telefones das Ouvidorias da PCRJ e da Central de Atendimento do CASS
Informa nº de Processo
Informa Nome
Informa Nº Protocolo (CASS)
Informa Nº de Matrícula
Informa andamento do Processo Administrativo e/ou Telefones das Ouvidorias da PCRJ e da Central de Atendimento do CASS
A/CSIL/CSI
SUPERVISORA
Acompanha e Fiscaliza as atividades do Disque-Processo
OUVIDORIA
Compila os quantitativos de atendimentos telefônicos via SICOP e atendimentos Extras
Recebe o quantitativo total de atendimentos telefônicos via SICOP e atendimentos Extras e toma as providências cabíveis
FIM
INÍCIO
ATENDIMENTO AO PÚBLICO
GESTÃO
FIM
Envia à A/CSIL/CSI p/ devolução ao Órgão solicitante
CGT dá parecer
Visita o órgão e elabora parecer
Submete à CGT
Não
Não
Faz estudo preliminar da solicitação
Entra em contato com o órgão solicitante
Sim
Sim
Submete a um analista da CGT
Necessita de informações complementares?
Necessita de visita de técnico ao local?
FIM
INÍCIO
Faz despacho e encaminha ao Órgão solicitante
ÓRGÃO
PCRJ
ANALISTA DA CGT
A/CSIL/CSI
CÂMARA GESTORA DE TELEFONIA
REQUISIÇÃO DE LINHAS E EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS NA PCRJ (Voltar)
Encaminha para A/CSIL/CSI
para Estudo
Abre Processo
Administrativo
com as propostas e justificativas
Faz pesquisa de preços
no mercado
Detecta necessidade de
linhas e equipamentos telefônicos
Toma as providências de acordo com o Parecer da CGT
INVENTÁRIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
Gestor: Angela
Assistente II - DAI-6
IntegraçãoTele-aten-dimentos
SMA
(Daisi)
Assist.I
DAS-6
Disque-Processo 3333
(Naidée)
Tele-atendi-mento Servidor
(Daisi) Assist. I - DAS-6
Tele-atendi-mento Central
(Naidée)
TELE-ATENDIMENTO
Gestor: Naidée
Assessor III - DAS-7
Gás
(Sérgio)
Água
(Sérgio)
Energia
(Sérgio)
TARIFAS PÚBLICAS
Gestor: Sérgio
Assessor III- DAS-7
ATIVIDADES DE ROTINA
Gerente: Angélica
- Comitê ISO
- Equipe 5S
- GATI- Treinamento
-Infra-estrutura de Reuniões
- Tramitação de Processos
- Legislação
- Portal
-FÓRUM
- Atualização listagens DADs/DAFs/ADSs, Agentes Setoriais/CGT
- Apoio CSIL
CSI
PROCESSOS E PROJETOS
(VOLTAR)
Requisição de Equipamentos e Linhas telefônicas fixas e móveis
(Getúlio)
Licitação Telefonia Fixa
CASS
(Getúlio)
Controle Gerencial das contas da PCRJ
(Pedro Paulo)
Limpeza e Higieniza-ção
(Talles)
Recepção
(Talles)
Copeira-gem
(Talles)
TELEFONIA
Gestor: Getúlio
Assistente I - DAS-6
SERVIÇOS GERAIS
Gestor: Talles
Assistente I - DAS-6
Banco Bens Móveis Disponíveis
BBMD
(Angélica)
Controle de Bens Móveis da CSIL
(Angela)
BENS MÓVEIS
Gestor: Angela
Assistente II - DAI-6
Criação de Grupo de Trabalho – CGM/SMA/IPLANRIO e Relatório Final
|7 | |
|Abr/05 |Mai/05 |
|Status: Executado |
Realizada a análise do mérito pela IPLANRIO
|6 | |
|Mai/04 |Set/04 |
|Status: Executado |
Realizada a 1a Pesquisa de Preços
|5 | |
|Mai/04 |Mai/04 |
|Status: Executado |
Aguardando Recurso Orçamentário
|12 | |
|Mai/05 | |
|Status: Pendente |
Realizada Consulta Pública
|4 | |
|Jul/Ago/03 |Jul/Ago/03 |
|Status: Executado |
Discussão sobre o Sistema de Gerenciamento de Compras Eletrônicas
|1 | |
|Jan/03 |Fev/03 |
|Status: Executado |
Resposta aos questionamentos da consulta pública
|8 | |
|Ago/03 |Jan/04 |
|Status: Executado |
VI[pic]
I
Secretário encaminhou aos órgãos PGM/CGM/5a PS/ IPLANRIO/SEPROP
|3 | |
|Jul/Ago/04 | |
|Status: Executado |
Alteração do Edital e dos seus Anexos
|9 | |
|Fev/04 |Mai/04 |
|Status: Executado |
Alteração do Cronograma do Edital
|11 | |
|Mai/05 |Mai/05 |
|Status: Executado |
Alteração do Edital e dos seus Anexos
|10 | |
|Fev/04 |Mai/04 |
|Status: Executado |
Elaboração de Edital e seus Anexos
|2 | |
|Fev/03 | |
|Status: Executado |
Portal de Compras Eletrônicas – e-comprasRio (voltar)
II
V[pic]
IV[pic]
III
Realização de
Pesquisa de Preços
Formalização do
Processo
Realização da
Licitação
REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES CENTRALIZADAS E ESPECÍFICAS
Gestor: Maria Cristina
Monitoramento da Rotina de Agendamento no Portal
INVENTÁRIO FÍSICO DE BENS MÓVEIS DA A/CSIL (Voltar)
Início
Coordenadoria e Apoio
A/CSIL
não
sim
Há alteração?
Disponibiliza na Rede O/CSIL
Consolida em planilha única
Providencia a emissão da planilha consolidada à A/ADS sempre que solicitada
Altera planilha de consolidação
Recebe os arrolamentos
Fim
Encaminha inventário físico da Coordenadoria/Apoio CSIL até o dia 10 de cada mês
SERVIDOR
RESPONSÁVEL
Adequação do Espaço para funcionamento do TAC
|13 |5 meses |
|Mar/05 |Ago/05 |
|Status: Pendente |
TELE-ATENDIMENTO CENTRAL (Voltar)
Análise – 1ª Fase do projeto Básico Proc. Adm. nº 05/002327/04 pela SEPROP
|2 |1 mês |
| |Dez/04 |
|Status: Executado |
Conclusão – 1ª Fase do Projeto Básico Equacionamento e elaboração dos fluxos
|1 |6 meses |
| |Dez/04 |
|Status: Executado |
Elaboração do Termo de Referência Treinamento
|9 |5 meses |
|Mar./05 |Ago/05 |
|Status: Pendente |
Elaboração do Termo de Referência Equipamento / Hardware
|14 |5 meses |
|Mar./05 |Ago/05 |
|Status: Pendente |
Análise do Processo Administrativo. nº 05/002327/04 pela IPLANRIO
|3 |1 mês |
| |Fev/05 |
|Status: Executado |
Projeto e Execução dos serviços de Telefonia
|16 |5 meses |
|Mar/05 |Ago/05 |
|Status: Pendente |
Elaboração do Cronograma para o TAC
|4 |1 semana |
| |Fev/05 |
|Status: Executado |
Elaboração do Orçamento p/ implantação
|5 |1 mês |
| |Fev/05 |
|Status: Executado |
Formação de Equipe responsável pelo TAC
|6 |1 mês |
|Fev./05 | |
|Status: Pendente |
Elaboração de Minutas de Resolução SMA/SEPROP e Portaria SMA/SEPROP/IPLAN
|8 |1 mês |
| |Mar/05 |
|Status: Executado |
Reunião Agentes Setoriais do TAC
|7 |1 mês |
| |Mar/05 |
|Status: Pendente |
Elaboração dos Scripts
|9 |3 meses |
|Mar/05 |Mai/05 |
|Status: Pendente |
Elaboração solução de software
|10 |7 meses |
|Fev/05 |Ago/05 |
|Status: Pendente |
Elaboração do Termo de Referência Mobiliário
|15 |5 meses |
|Mar./05 |Ago/05 |
|Status: Pendente |
IV
V
VI
I[pic]
II[pic]
III
LICITAÇÃO DA TELEFONIA FIXA PARA O CASS (Voltar)
Preparação do Termo de Referência
|1 |1 mês |
|Jun./05 |Jul./05 |
|Status: Pendente |
Preparação do Edital
|2 |1 mês |
|Jun./05 |Jul./05 |
|Status: Pendente |
8.
Realização dos Procedimentos licitatórios
|6 |1 mês |
|Set./05 |Out./05 |
|Status: Pendente |
Contratação da empresa vencedora da licitação
|7 |1 mês |
|Set./05 |Out./05 |
|Status: Pendente |
I
Consulta Pública
|3 |1 mês |
|Ago./05 |Set./05 |
|Status: Pendente |
Publicação do Edital
D.O. Rio .
|4 |1 mês |
|Ago./05 |Set./05 |
|Status: Pendente |
Abertura do processo com a compilação dos documentos necessários
|5 |1 mês |
|Set./05 |Out./05 |
|Status: Pendente |
II[pic]
III[pic]
IV
V
III
II
Objetivo: Otimizar os gastos com os Serviços Gerais executados em toda a PCRJ.
Elaborar uma planilha demonstrativa com todos os dados obtidos do serviço de Recepcionistas dos Órgãos que responderem ao questionário.
|3 |15 dias |
|Out./05 |Out./05 |
|Status: Pendente |
Elaborar uma planilha demonstrativa com todos os dados obtidos do serviço de limpeza e higienização dos Órgãos que responderem ao questionário.
|2 |15 dias |
|Out./05 |Out./05 |
|Status: Pendente |
SERVIÇOS GERAIS (Voltar)
I
Encaminhar para todos os Órgãos da PCRJ questionário, objetivando fazer levantamento preliminar de todos os contratos firmados para a execução de serviços de limpeza e higienização, recepção e copeiragem.
|1 |2 meses |
|Set./05 |Out./05 |
|Status: Executado |
Reunir com os Agentes Setoriais para viabilizar soluções de normalização e padronização dos contratos de serviços gerais de toda a PCRJ
|5 |2 meses |
|Nov./05 |Dez./05 |
|Status: Pendente |
Elaborar uma planilha demonstrativa com todos os dados obtidos do serviço Copeiragem dos Órgãos que responderem ao questionário.
|4 |15 dias |
|Out./05 |Out./05 |
|Status: Pendente |
TARIFAS PÚBLICAS ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E GÁS (Voltar)
Arquivo com consumo de toda PCRJ – Jul/05 Energia Elétrica
|2 |2 meses |
|Ago./05 |Set./05 |
|Status: Executado |
Elaboração do Projeto - Mapeamento das ações
|1 |2 meses |
|Set./05 |Out/05 |
|Status: Executado |
Elaboração de planilha com resumo por órgãos
|3 |2 meses |
|Ago./05 |Set/05 |
|Status: Executado |
Pesquisa de sistemas para controle da demanda
|4 |2 meses |
|Out./05 |Nov/05 |
|Status: Pendente |
Visitas a empresas que utilizam controlador de demanda
|6 |1 mês |
|Dez./05 |Dez/05 |
|Status Pendente |
Visitas aos órgãos de maior consumo
|8 |2 meses |
|Jan./06 |Fev/06 |
|Status Pendente |
Definição da equipe para visita aos órgãos
|7 |2 meses |
|Jan./06 |Fev/ 06 |
|Status: Pendente |
Proposta de procedimentos de redução de custos
|9 |2 meses |
|Mar./06 |Abr/06 |
|Status: Pendente |
Definição da equipe para visita a empresas
|5 |1 mês |
|Jan./06 | |
|Status: Pendente |
Arquivo com consumo de toda PCRJ – Jul/05 Água
|2 |2 meses |
|Ago./05 |Set./05 |
|Status: Executado |
Arquivo com consumo de toda PCRJ – Jul/05 Gás
|2 |2 meses |
|Ago./05 |Set./05 |
|Status: Executado |
I
II
III
IV
IV
Treinamento da equipe operacional
|16 | meses |
| | |
|Status: Planejado |
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELE-ATENDIMENTO DA SMA
DISQUE-PROCESSO / TA SERVIDOR (Voltar)
Mudança física
|17 | meses |
| | |
|Status: Planejado |
IV
V
VI
Implementação da integração dos serviços
|18 | meses |
| | |
|Status: Planejado |
Redesenho do Processo
|4 |2 meses |
|Nov/05 |Dez/05 |
|Status: Cancelado |
Avaliação do espaço físico de funcionamento do serviço 2503-3000
|1 |1 mês |
| |Out/05 |
|Status: Executado |
Transferência operacional do serviço do CASS para a A/CSIL/CSI (Formal)
|5 |2 meses |
|Nov/05 |Dez/05 |
|Status: Cancelado |
Monitoramento dos serviços prestados
|6 |permanente |
|Nov/05 | |
|Status: Cancelado |
Avaliação permanente
|7 |permanente |
|Nov/05 | |
|Status: Cancelado |
Elaboração de scripts para o 2503-3000
|8 |2 meses |
|Nov/05 |Dez/05 |
|Status: Cancelado |
Elaboração dos Scripts
|9 |2 meses |
|Nov/05 |Dez/05 |
|Status: Planejado |
I[pic]
II[pic]
III
Avaliação do Processo atual
|3 |1 mês |
| |Out/05 |
|Status: Cancelado |
Levantamento de rotinas e fluxos/Funcionamento do 2503-3000
|2 |1 mês |
| |Out/05 |
|Status: Cancelado |
Definição do nº de PAs, horário de funcionamento e horário das atendentes
|10 |6 meses |
|Nov./05 |Abr/06 |
|Status: Planejado |
Definição do espaço físico para funcionamento dos serviços integrados
|11 |6 meses |
|Nov./05 |Abr/06 |
|Status: Planejado |
Definição do Mobiliário a ser adquirido ou adaptado para o funcionamento dos serviços integrados
|12 |6 meses |
|Nov/05 |Abr/06 |
|Status: Planejado |
Definição dos equipamentos a serem adquiridos ou adaptados para o funcionamento dos serviços integrados
|13 |6 meses |
|Nov/05 |Abr/06 |
|Status: Planejado |
Definição do software de suporte
|14 |6 meses |
|Nov/05 |Abr/06 |
|Status: Planejado |
Definição da Equipe de suporte
|12 |6 meses |
|Nov/05 |Abr/06 |
|Status: Planejado |
CÂMARA GESTORA DE TELEFONIA
CONTROLE GERENCIAL DAS CONTAS TELEFÔNICAS DA PCRJ (Voltar)
Realiza pesquisa de Sistemas especializados no controle da demanda – órgãos da PCRJ e empresas externas
Detecta necessidades de controle com gastos das linhas telefônicas da PCRJ
Estabelece parâmetros para implementação de um Sistema único de controle de custos com telefonia em toda PCRJ
Normaliza os procedimentos do Sistema de controle de custos com telefonia a serem cumpridos pelos órgãos da PCRJ
Analisa/aprova o Sistema corporativo e sua respectiva normalização.
Acompanha e Avalia o desenvolvimento do Sistema de controle de custos com telefonia na PCRJ
Elabora gráficos demonstra-tivos do desempenho econômico do Sistema
A/CSIL
A/CSIL/CSI
Início
Fim
ATIVIDADES DE ROTINA
- Comitê ISO
- Equipe 5S
- GATI- Treinamento
- Tramitação de Processos
- Legislação
- Inventário de processos administrativos
- Despacho Aduaneiro
HOMOLOGAÇÃO DE MARCAS
Gestor: Rudolf
Características básicas exigidas do material
(Rudolf)
Convênios com instituições técnicas
(Rudolf)
Gestão do módulo de Amostras – SIGMA
(Valéria)
GESTÃO DE CATÁLOGOS
Gestor: Valéria Borges
Classificação e Codificação de Material
(Zenita)
Padronização dos Materiais Codificados
(Valéria)
Classificação e Codificação de Serviços
(Zenita)
CSU
PROCESSOS E PROJETOS
(VOLTAR)
Confecção das Atas de Registro
(Celso)
GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Gestor: Fernando
Controle do fluxo de fornecimento
(Fernando)
Aprovação do Fornecimento
(Alexandre)
Acompanhamento dos preços máximos e mínimos
(Fernando)
GESTÃO DE ALMOXARIFADOS
Gestor: Geraldo
Cadastramento de usuários
(Jair)
Visitas aos almoxarifados
(Jorge Gadelha)
Cadastramento de unidades
(Jair)
DIVERSOS
ÓRGÃOS
DA
PCRJ
avalia a descrição do material
encaminha formulário de solicitação de classificação e codificação de material e encaminha para a A/CSIL/CSU
FIM
A/CSIL/CSU
Gerência de Engenharia de Materiais
descrição incorreta e/ou incompleta
INÍCIO
A/CSIL/CSU
Gerência de Engenharia de Materiais
identifica MATERIAL/CLASSE
descrição correta e completa
Acessa o SIGMA (Material cadastrado?)
A/CSIL/CSU
Gerência de Engenharia de Materiais
Atribui código novo
identifica código do item de material
Imprimi relatório
Imprimi relatório
Confecciona resposta
emite resposta
Padronização dos Materiais Codificados (voltar)
CGM
avalia se houve contestação da especificação
Encaminha arquivo contendo itens objeto de pesquisa da FGV
FIM
A/CSIL/CSU
Gerência de Engenharia de Materiais
contato com órgão que solicitou a inclusão do item no catálogo, para esclarecimentos técnicos
INÍCIO
A/CSIL/CSU
Gerência de Engenharia de Materiais
manutenção do item na tabela, enquanto acusar no SPMM gasto igual ou superior a R$20.000/ano
descrição correta e completa
Melhorias na descrição do produto
A/CSIL/CSU
Gerência de Engenharia de Materiais
descrição incorreta e/ ou material em desuso
exclusão do item da tabela de produtos padronizados
confecção de arquivo ratificando o produto
confecção de arquivo excluindo o produto
envio de arquivo resultante da avaliação
Classificação e Codificação de Serviços (voltar)
DIVERSOS
ÓRGÃOS
DA
PCRJ
avalia a descrição do serviço
solicitação de classificação e codificação de serviço A/CSIL/CSU
FIM
A/CSIL/CSU
Gerência de Engenharia de Materiais
Consulta tabela de atividades econômicas da SMF
INÍCIO
A/CSIL/CSU
Gerência de Engenharia de Materiais
emite resposta (com código que melhor atender ao solicitado)
Consulta catálogo de serviços
Estuda possibilidade de criação de novo código
criação de novo código
Cadastramento de Unidades (voltar)
SOLICITANTE CSGI/Diretoria Administrativa, órgão equivalente ou Almoxarifado
Solicitação de criação de UC ou Almoxarifado através de Notes ou fax pela Diretoria Administrativa ou Almoxarifado
INÍCIO
Encaminhamento do arquivo com a mudança na estrutura via Notes pelo CSGI
Pesquisa no SICI, se a unidade já existe
Atualiza os dados das Unidades cadastradas na rotina S001T – Cadastramento de Órgãos e conforme for o caso vinculará os órgaões nas rotinas C900T – Cadastra Almoxarifado ou C903T – Cadastra UC no Almoxarifado
1
Recebe o arquivo com a mudança na estrutura e verifica a acentuação gráfica e os caracteres
A/CSIL/CSU/GGE
2
Recebe a codificação institucional e encaminha para Diretorias Adm/órgão equivalente ou Almox.
S
Verifica por amostragem se a carga foi realizada
N
Transfere os dados do arquivo para o SIGMA
Produção do IPLANRIO
Criação de codificação institucional após envio de email da GGE
CSGI
1
As Diretorias Adm./Órgão equivalente/Almox. informam as atualizações dos dados da Unidade cadastrada (endereço (rua, complemento, número, bairro), telefone, fax e email) com os respectivos servidores a serem credenciados (caso opere c/o SIGMA)
Diretoria Adm./Órgão equivalente/ Almox.
Recebe da GGE email ou fax informando o cadastramento
FIM
2
Cadastramento de Usuários (voltar)
SOLICITANTE Diretoria Administrativa, órgão equivalente ou Almoxarifado
INÍCIO
Solicitação de cadastramento de servidores através de fax ou correio eletrônico
Se responsável ou auxiliar por Unidade Consumidora ou Armazenadora cadastrar nas rotinas S010T – Cadastro de Usuário e C905T – Cadastro de Responsável ou Auxiliar
Recebimento do pedido
Envio de fax ou correio eletrônico informando a liberação do acesso e os procedimentos necessários
A/CSIL/CSU/GGE
Verificação dos dados do servidor (matrícula, nome completo, órgão (nome, sigla e código), telefone para contato, correio eletrônico)
Se outro perfil que não sejam Responsável ou Auxiliar por Unidade Consumidora ou Armazenadora desde que dentro dos Módulos Materiais ou Gestão de Estoques cadastrar somente na S010T – Cadastro de Usuário
Verificação do Perfil de acesso
Consulta ao Ergon para verificação do cadastramento do servidor (caso seja funcionário da Administração Direta)
Recebimento do fax ou correio eletrônico informando a liberação do acesso e os procedimentos necessários
Diretoria Adm./Órgão equivalente/ Almox.
FIM
Visitas aos Almoxarifados (voltar)
A/CSIL/CSU/GGE
INÍCIO
Contato telefônico com o responsável pela Unidade Armazenadora ou Diretor do órgão ao qual ela esta vinculada para agendamento. Caso necessário alteração na data informar com antecedência de 24h
Elaboração de cronograma mensal
Elaboração do relatório de visita e encaminhamento p/ o Coordenador de Suprimentos
1
2
3
Realização da visita
Elaborar ofícios e repassa-los para a A/CSIL para expedição às Diretorias Adm/órgãos equivalentes aos quais as Unidades Armazenadoras estejam vinculadas
Elaborar relação com as unidades que serão visitadas e envia-la para Administração Setorial (A/ADS) e Brigada Anti-incêndio
Reagendar a visita ao órgão para o cronograma do próximo mês
1
N
S
Recebimento da relação de Unidades a serem visitadas enviada pela GGE e confirmação ou não de viatura
Administração Setorial
confirmação
Recebimento da relação de Unidades a serem visitadas e confirmação de presença
Brigada Anti-incêndio
2
Assinatura e envio dos ofícios para Dir. Adm/órgãos equivalentes
A/CSIL
Encaminhamento através de expediente do relatório de visitas às Dir. Adm/órgão equivalente
3
Diretoria Administrativa ou órgão equivalente
FIM
Recebimento do relatório
Gestão do Módulo de Material - SIGMA (voltar)
Testes internos
|Status: Executado |
Elaboração de Projeto - Mapeamento das ações
|Status: Executado |
Testes EXTERNOS
(RIOLUZ)
|Status: Executado |
ENTRAVES
Apresentados pelos usuários da RIOLUZ
|Status: Executado |
Reuniões com técnicos da IPLANRIO
|2004/2005 |
|(última: 17/MAI/05) |
|Status: Executado |
Aguardando prioridade para implantação das melhorias
| | |
| | |
|Status: Pendente |
I
II
III
IV[pic]
V[pic]
VI[pic]
Características Básicas Exigíveis do Material (voltar)
Obtenção de arquivos em meio magnético: Itens do Catálogo da Marinha
|Status: Executado |
Elaboração de Projeto - Mapeamento das ações
|Status: Executado |
Pesquisa do conteúdo para captura das Normas Técnicas de interesse da PCRJ
| | |
| | |
|Status: Pendente |
ENTRAVES
Formatação dos dados torna inviável captura para o SIGMA (módulo AMOSTRAS)
|Status: Pendente |
Reuniões com técnicos da IPLANRIO
|2004/2005 |
|(última: 17/MAI/05) |
|Status: Executado |
Aguardando prioridade para implantação das melhorias
| | |
| | |
|Status: Pendente |
I
II
III
IV[pic]
V[pic]
VI[pic]
Convênios com Instituições Técnicas (voltar)
Elaboração de
Minuta de Convênio
|Status: Executado |
Elaboração de Projeto - Mapeamento das ações
|Status: Executado |
Consulta Pública
|Status: Executado |
ENTRAVE
AGUARDANDO autorização para celebração de contrato
|Status: Pendente |
I
II
III
IV[pic]
V[pic]
Reunião com representantes PUCRIO, FUNCEFET, INT e SENAI-CETIQT, para definição do escopo do projeto de homologação de marcas
|Status Executado |
III[pic]
Aprovação da Minuta pelas Entidades envolvidas
|Status: Executado |
VI[pic]
Gestão do Módulo de Amostras - SIGMA (voltar)
Reformulação do módulo AMOSTRAS
(ESTUDO DAS TELAS)
|Status: Executado |
Elaboração de Projeto - Mapeamento das ações
|Status: Executado |
ENTRAVES
Aguardando prioridade para implantação das melhorias
|Status: Pendente |
Reuniões com técnicos da IPLANRIO
|2004/2005 |
|(última: 17/MAI/05) |
|Status: Executado |
I
II
III
IV[pic]
................
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