SUMÁRIO .gov.br



|RESPONSABILIADES |NOME |MATRÍCULA |DATA |

|Elaboração |Jorge Macharet Corrêa |11/081.205-7 |Out/04 |

|Validação |Marta Rosangela Rocha |11/140.726-1 |Out/04 |

|Aprovação |Carlos Alberto da Rocha |11/159.097-5 |Out/04 |

|REVISÃO |HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES |

|Número |Data | |

|00 |Out/04 |Emissão inicial |

| | | |

| | | |

| | | |

1. Objetivo

Estabelecer sistemática de manutenção preventiva e corretiva das viaturas sob a responsabilidade da Coordenadoria de Logística da A/CSIL.

2. Referências normativas

Não aplicável.

3. Responsabilidades

3.1 Coordenadoria de Logística

- Liberar recursos para manutenção dos veículos

- Avaliar orçamento e formalizar processo de manutenção de veículos

3.2 Garagem

- Executar e coordenar os serviços de manutenção de veículos.

- Acompanhar serviços de manutenção realizadas por oficinas contratadas.

4. Metodologia

4.1 Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos na Garagem

|O QUE |QUEM |QUANDO |COMO |

|Receber notificação de defeito em veículo |Garagem |Da existência de |Atendendo a notificação do solicitante por telefone ou |

| | |problema |pessoalmente |

|Analisar o defeito e abrir Pedido de Ordem |Garagem |Da entrada do veículo na|Verificando o tipo de defeito e analisando se o mesmo |

|de Serviço (POS) | |garagem |pode ser consertado na Garagem. Caso o defeito não possa|

| | | |ser solucionado na Garagem encaminhar o veículo para |

| | | |oficina contratada, conforme descrito no item 4.2 deste |

| | | |PR. |

| | | | |

| | | |Registrando o serviço a ser realizado no Pedido de Ordem|

| | | |de Serviço |

|Verificar disponibilidade de recurso para o |Garagem |Após abrir POS |Consultando os responsáveis pelo Suprimento de Fundos e |

|conserto do veículo | | |informando o tipo de peça a ser adquirida. Caso não haja|

| | | |recurso, aguardar a liberação do mesmo |

|Adquirir peças |Coord. de |Após liberação de |Realizando cotação de preços conforme modelo do Anexo 1 |

| |Logística |recursos | |

| | | |Emitindo cheque e adquirindo no fornecedor vencedor |

| | | | |

| | | |Conferindo a nota fiscal no ato da compra |

|Receber peças e realizar conserto no veículo|Garagem |Após aquisição das peças|Conferindo as peças adquiridas. Caso estas não estejam |

| | | |de acordo com as especificações, providenciar a troca |

| | | |das mesmas. |

| | | | |

| | | |Atestando o verso da nota fiscal com carimbo específico |

| | | | |

| | | |Executando os serviços necessários e registrando-os no |

| | | |POS |

| | | | |

| | | |Encaminhando a NF e o POS para a Coordenadoria de |

| | | |Logística |

| | | | |

| | | |Obtendo o de acordo do motorista no campo “Resultado do |

| | | |Teste” do POS |

|Abrir processo de prestação de contas |Coord. de |Após receber NF e POS da|Elaborando o mapa discriminativo de despesas, anexando |

| |Logística |Garagem |as notas fiscais correspondentes |

| | | | |

| | | |Fazendo a conciliação bancária |

|Encaminhar processo para aprovação da |Coord. de |Após elaborar processo |Tramitando o processo no SICOP |

|Subsecretaria e publicação no Diário Oficial|Logística | | |

| | | |Caso o processo não seja aprovado, ele deve retornar |

| | | |para a Coordenadoria tomar as providências necessárias |

4.2 Manutenção Corretiva de Veículos em Oficina Externa

|O QUE |QUEM |QUANDO |COMO |

|Receber notificação de defeito em veículo |Garagem |Da existência de |Atendendo a notificação do solicitante por telefone ou |

| | |problema |pessoalmente |

|Analisar o defeito e abrir Pedido de Ordem |Garagem |Da entrada do veículo na|Verificando o tipo de defeito e analisando se o mesmo |

|de Serviço (POS) | |garagem |pode ser consertado na Garagem. Caso o defeito não possa|

| | | |ser solucionado na Garagem encaminhar o veículo para |

| | | |oficina contratada |

| | | | |

| | | |Registrando o serviço a ser realizado no Pedido de Ordem|

| | | |de Serviço |

|Obter orçamento para o conserto |Garagem |Após ser constatado que |Encaminhando o veículo para a oficina autorizada, |

| | |o conserto não pode ser |conforme “Encaminhamento de Veículo Para Atendimento” |

| | |realizado na Garagem | |

|Analisar e aprovar orçamento |A/CSIL |Após parecer técnico da |Verificando se o valor cobrado pela oficina autorizada |

| | |Garagem em campo |está compatível com o serviço a ser executado, e |

| | |apropriado do POS |aprovando o orçamento em campo apropriado do POS. |

| | | | |

| | | |Caso não seja aprovado, a Garagem deve solicitar um novo|

| | | |orçamento |

|Avaliar conserto realizado |Garagem |Após execução dos |O Supervisor acompanha diretamente na oficina contratada|

| | |serviços pela |o serviço realizado, registrando no campo "Serviços |

| | |autorizada. |Executados" do POS os consertos efetuados. Desta forma é|

| | |Em seguida é obtido o de|assegurado o controle do processo de manutenção de |

| | |acordo do motorista no |veículos, adquirido externamente. |

| | |campo "resultado do |Em seguida, deve ser realizado teste de campo pelo |

| | |Teste" do POS |motorista efetivo da viatura ou por motorista oficial, |

| | | |caso não exista efetivo, sempre acompanhado pelo |

| | | |Supervisor que tenha verificado o serviço. |

| | | |Caso o conserto não tenha sido satisfatório, a Garagem |

| | | |deverá retornar o veículo para a autorizada |

|Atestar NF e enviar documentos para a |Garagem |Após receber NF |Registrando o ateste por meio de carimbo no verso da NF |

|Coordenadoria de Logística | | | |

| | | |Remetendo a documentação referente ao conserto para a |

| | | |Coordenadoria de Logística |

|Abrir processo a ser enviado para a ADS |Coord. de |Após receber documentos |Conferindo a documentação enviada pela Garagem |

| |Logística |da Garagem | |

| | | |Elaborando ofício para pagamento e digitando os dados da|

| | | |NF no SFRO |

4.3 Manutenção Preventiva de Veículos

|O QUE |QUEM |QUANDO |COMO |

|Elaborar calendário anual de manutenção |Garagem |Até o final do mês de |Preenchendo o registro Agendamento de Manutenção |

|preventiva | |janeiro |Preventiva (Anexo 2) |

|Efetuar manutenção preventiva |Garagem ou |De acordo com o |Comunicando os usuários dos veículos, logo que elaborado|

| |Autorizada |calendário |o agendamento que será efetuada a manutenção preventiva.|

| | | |A comunicação deverá ser reiterada quinze dias antes da |

| | | |data prevista para o serviço. |

| | | | |

| | | |Seguindo as orientações descritas no Plano de Manutenção|

| | | |Preventiva (Anexo 3) |

| | | | |

| | | |Nota 1: se a manutenção preventiva for realizada na |

| | | |Garagem, proceder conforme item 4.1 deste PR; |

| | | | |

| | | |Nota 2: se a manutenção preventiva for realizada em |

| | | |Oficina Autorizada, proceder conforme item 4..2 deste |

| | | |PR; |

4.4 Indicadores

|Identificação |Fórmula de cálculo |Quem calcula |Usuários |Periodicidade do |

| | | | |cálculo |

|Custo de Manutenção Corretiva |Total gasto com manutenção corretiva |Coord. de |A/CSILe Coord. |Mensal |

| | |Logístcia |de Logístcia | |

|Custo de Manutenção Preventiva |Total gasto com manutenção preventiva |Coord. de |A/CSILe Coord. |Mensal |

| | |Logístcia |de Logístcia | |

|Tempo Médio de Carro Parado em |Tempo total de manutenção (corretiva ou preventiva) / |Coord. de |A/CSILe Coord. |Mensal |

|Manutenção |Total de carros mantidos |Logístcia |de Logístcia | |

5. Registro

|Registro |Responsá |Local de |Acesso |Indexação |Retenção |Disposição |

| |vel pela coleta |arquivo | | | | |

| | | | | |Local |Inativo | |

|Pedido de Ordem de Serviço |Garagem |Coord. de |Coord. de Logística |Ordem cronológica |05 anos |- |Descarte |

| | |Logística |e Garagem | | | | |

|Orçamento e Nota Fiscal |Autorizada |Coord. de |Coord. de Logística |Ordem cronológica |05 anos |- |Descarte |

| | |Logística |e | | | | |

| | | |Garagem | | | | |

|Ofício |Coord. de |Coord. de |Coord. de Logística |Ordem cronológica |05 anos |- |Descarte |

| |Logística |Logística | | | | | |

|Agendamento de Manutenção |Garagem |Garagem |Garagem e Coord. de |Ordem cronológica |05 anos |- |Descarte |

|Preventiva | | |Logística | | | | |

|Plano para Manutenção Preventiva |Garagem |Garagem |Garagem e Coord. de |Ordem cronológica |05 anos |- |Descarte |

|de Veículos | | |Logística | | | | |

|Controle de Manutenção Corretiva |Coord. de |Coord. de |Coord. de Logística |Ordem cronológica |05 anos |- |Descarte |

| |Logística |Logística | | | | | |

|Cotação de Peças |Coord. de |Coord. de |Coord. de Logística |Ordem cronológica |01 ano | |Descarte |

| |Logística |Logística | | | | | |

|Histórico de Manutenção de |Garagem |Garagem |Garagem |Ordem cronológica |Até a |- |Descarte |

|Veículos | | | | |Baixa do | | |

| | | | | |Veículo | | |

6. Anexo

6.1 Cotação de Preços

6.2 Agendamento para Manutenção Preventiva de veículos

6.3 Plano de Manutenção Preventiva

6.4 Histórico de Manutenção de Veículos

6.5 Pedido e Ordem de Serviço – POS

6.6 Verso - Pedido e Ordem de Serviço - POS

Anexo 1 – Cotação de Preços para Peças de Veículos

|MATERIAL: |

|Dados |EMPRESA 1 |EMPRESA 2 |EMPRESA 3 |OBSERVAÇÕES |

|Nome | | | | |

|Contato | | | | |

|Telefone | | | | |

|Valor | | | | |

|Responsável: |Matrícula: |Data: |

Anexo 2 – Agendamento para Manutenção Preventiva

|Viatura |Secretaria |Data Prevista (1)|Data Efetiva (2) |Diferença (2-1) |Observações |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

Anexo 3 – Plano de Manutenção Preventiva

|Placa: |Marca: |Tipo: |Ano: |

|Quilometragem: |

|Lista para verificação em todas as revisões |Verificado: |

|Amortecedores - verificar | |

|Correias em "V" (todas). – verificar | |

|Marcha lenta, índice de CO. - regular | |

|Correia dentada da distribuição. - verificar o estado | |

|ETC. | |

| | |

Anexo 4 – Histórico de Manutenção de Veículos

|[pic] |HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |

|DADOS DO VEÍCULO |Modelo: |Placa: |Ano: |

|HISTÓRICO DAS MANUTENÇÕES |

|Data |Ocorrência |Tipo |Nota Fiscal |Valor |

| | |C |P | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

Anexo 5 – Anverso - Pedido e Ordem de Serviço -POS

Pedido e Ordem de Serviço

Pedido de Serviço Ordem de Serviço

| Número: |Órgão |Data |Número |Origem |Data |

Viatura

| Nº identidade |Placa |Marca |Motivo |

| | | | |

| | | |( Garantia ( Manutenção preventiva ( Manut corretiva |

|Modelo |Tipo | |

|Ano |Odômetro |Local de excução |

| | | |

| | |( Oficina Oficial ( Oficina externa |

Responsável pela abertura

|Assinatura |

Serviços Solicitados Serviços executados

| | |

| | |

| | |

| |Resultado |

| | |

| | |

| |Motorista |Matrícula |

| |Órgão |

Responsável pelo pedido

|Assinatura |Matrícula |Data de início |

|Esclarecimentos Adicionais |Data de término |

| |Responsável pelo acompanhamento |

| |Assinatura |Matrícula |

| | Chefe do Serviço ou Garagem |

|Prazo de execução |Assinatura |Matrícula |

Anexo 6 – Verso - Pedido e Ordem de Serviço – POS

Serviço Realizado em Oficina Oficial

Mão-deObra Material

|Matrícula |Total Horas |Data |Descrição |Nº de Requisição |Valor em R$ |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

Serviço Realizado em Oficina Externa

|Nome |Data do orçamento |Nº do orçamento |

Avaliação do orçamento pela garagem Visto do Gerente da garagem Data do recebimento A/CSIL/CLO

| | | |

|( Aprovado | | |

| | | |

|( Devolvido | | |

| | | |

|( Não aprovado | | |

| | | |

| | | |

|____________________________ | | |

|Assinatura / Carimbo | | |

| | | |

| |___________________________ |_________________________ |

|Data |Assinatura / Carimbo |Assinatura / Carimbo |

| | | |

| |Data |Data |

|Autorização do Coordenador Geral: |

| |

| |

| |

| |

|( SIM ( NÃO ________________________________ |

|Assinatura / Carimbo |

| |

| |

| |

|Observações do Coordenador Geral: |

| |

-----------------------

a)

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Secretaria Municipal de Administração

Coordenadoria Geral do Sistema de Infra-estrutura e Logística

-----------------------

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Secretaria Municipal de Administração

Coordenadoria Geral do Sistema de Infra-estrutura e Logística

Histórico das alterações

Aprovação

Verificação

Elaboração

Data

Assinatura

Nome

Responsabilidades

Alterações

Data

Revisão

[pic]

Data:

Página:

5 de 5

Revisão:

Código:

Data:

Destinatário:

Responsável:

Cópia controlada nº

................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download