Balancete Analítico (Valores em Reais) Folha: 00001
Balancete Anal?tico (Valores em Reais)
CONVENCAO BATISTA BAIANA
CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16
End.: Rua FELIX MENDES 12-GARCIA - CEP: 40100-020
Munic?pio: SALVADOR
UF: BA
Per?odo: Dezembro de 2018
(0518)
Acesso Terc Classificador Nome da Conta
10000
11000
11100
11101 11111 11112 11113 11115
11200 11122 11131 11127 11129
11300 11301 11303 11304 11305
11350 11155 11156
11500
11501 11508 11516 11504 11505
11520 11525 11532 11533
11550 11551
11540 11541 11542
12000
12050 12051 12052
12100 12101 12102 12103 12104 12105 12110 12107
1000000000
1100000000
1101000000
1101010000 1101010100 1101010200 1101010400 1101010600
1101020000 1101020100 1101020300 1101020700 1101020900
1101030000 1101030100 1101030200 1101030300 1101030400
1101040000 1101040700 1101040800
1113000000
1113010000 1113010100 1113010400 1113010400 1113010500
1113020000 1113020500 1113020500 1113020600
1113030000 1113030100
1113040000 1113040100 1113040100
1200000000
1201000000 1201010000 1201020000
1202000000 1202010000 1202020000 1202030000 1202040000 1202050000 1202070000 1202070000
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
CAIXA Caixa - Escrit?rio Fundo Fixo ADM Fundo Fixo Secretaria Geral Fundo Fixo Ger?ncia Ed. Crist?
BANCOS CONTA MOVIMENTO Bradesco 49.558-1 Bradesco 61.108-5 Eventos Banco do Brasil 20.205-3 Caixa Econ?mica 4830-1
APLICACOES FINANCEIRAS Banco do Brasil 20205-3 Banco do Brasil 20205-3 CP AUT Bradesco 49.558-1 Aplic. Bradesco 49558-1 Aplica??o CDB
BANCO CONTA POUPAN?A Bc.do Brasil C/P 20205-3 V51 Bc.do Brasil C/P 20205-3 V96
CREDITOS DIVERSOS
ADIANTAMENTOS Adiantamento a Funcion?rios Adiant. Despesas Assembl?ia Adiantamento Diversos Adiantamento a Mission?rios
VALORES A RECEBER Cart?o Cielo Cart?o PagSeguro Repasse - C. B. Taylor Eg?dio
EMPRESTIMOS Col?gio Batista Taylor- Eg?dio
VALORES A RESTITUIR FGTS a Restituir Valores a recuperar
ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS Imobilizado em Andamento Sistema de Informa??o
IMOBILIZADO - SEDE Edif. Sede - Garcia Im?veis - Casas Im?veis - Terreno M?veis e Utensilios Maquinas e Equipamentos Ve?culo Expans?o Ve?culos
Folha: 00001
Emitido em: 13/03/2019
C/C.
Saldo Inicial
Mov.D?bito
Mov.Cr?dito
Saldo Final
3.038.348,34
848.911,18
759.107,29
4.954,78 1.594,78 1.000,00 1.360,00 1.000,00
600,62 1,00
599,62 0,00 0,00
635.408,92 4.860,73
406.145,63 124.373,79 100.028,77
118.142,97 59.096,56 59.046,41
89.803,89
65.812,24 0,00
62.035,54 850,52
2.926,18
9.061,09 1.722,32 6.338,77 1.000,00
11.838,29 11.838,29
3.092,27 2.577,63
514,64
2.189.437,16
490.413,60 470.802,60
19.611,00
1.134.910,81 299.436,47 283.136,55 12.492,36 86.115,56 120.663,32 82.400,00 142.342,65
1.062.759,62 1.106.411,21 2.994.696,75
1.061.359,72 1.103.494,12
806.776,78
954.542,55 1.081.907,50
631.742,34
13.415,05 6.397,00 2.023,11 492,89 4.502,05
15.608,51 7.617,00 1.016,57 1.472,89 5.502,05
2.761,32 374,78
2.006,54 380,00 0,00
745.249,90 299.649,20
3.593,65 434.053,61
7.953,44
733.912,91 299.649,20
74,60 434.053,61
135,50
11.937,61 1,00
4.118,67 0,00
7.817,94
195.438,69 0,00
95.034,04 100.402,72
1,93
332.287,34 0,00
256.780,84 75.505,35 1,15
498.560,27 4.860,73
244.398,83 149.271,16 100.029,55
438,91 219,55 219,36
98,74 49,39 49,35
118.483,14 59.266,72 59.216,42
106.817,17
21.586,62
175.034,44
17.444,62 10.220,81
0,00 3.873,81 3.350,00
18.885,49 10.220,81
0,00 4.511,92 4.152,76
64.371,37 0,00
62.035,54 212,41
2.123,42
1.784,00 0,00
784,00 1.000,00
2.701,13 0,00
1.701,13 1.000,00
8.143,96 1.722,32 5.421,64 1.000,00
86.962,68 86.962,68
0,00 0,00
98.800,97 98.800,97
625,87 0,00
625,87
0,00 0,00 0,00
3.718,14 2.577,63 1.140,51
1.399,90
2.917,09 2.187.919,97
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
490.413,60 470.802,60
19.611,00
1.399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.136.310,71 299.436,47 283.136,55 12.492,36 86.115,56 120.663,32 82.400,00 142.342,65
Balancete Anal?tico (Valores em Reais)
CONVENCAO BATISTA BAIANA
CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16
End.: Rua FELIX MENDES 12-GARCIA - CEP: 40100-020
Munic?pio: SALVADOR
UF: BA
Per?odo: Dezembro de 2018
(0518)
Acesso Terc Classificador Nome da Conta
12108 12109
1202080000 1202090000
Central Telefonia Computadores e Perifericos
12120 12121 12122 12124 12125 12126 12127
1203000000 1203010000 1203020000 1203040000 1203050000 1203060000 1203070000
IMOBILIZADO -ACAMPAMENTO Acampamento Batista Maquinas e Equipamentos M?veis e Utens?lios Obras e Benfeitorias Ve?culos Computadores e Perifericos
12200 12201 12202
1204000000 1204010000 1204030000
(-) DEPRECIACOES Deprecia??es Acumuladas CBBa Deprecia??o Acum.Acampamento
C/C.
Saldo Inicial
11.934,75 96.389,15
1.448.338,18 974.093,63 14.533,09 123.657,65 306.565,81 28.740,00 748,00
-884.225,43 -723.925,41 -160.300,02
Folha: 00002
Emitido em: 13/03/2019
Mov.D?bito
0,00 1.399,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Mov.Cr?dito
0,00 0,00
Saldo Final
11.934,75 97.789,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.448.338,18 974.093,63 14.533,09 123.657,65 306.565,81 28.740,00 748,00
2.917,09 2.639,37
277,72
-887.142,52 -726.564,78 -160.577,74
Balancete Anal?tico (Valores em Reais)
CONVENCAO BATISTA BAIANA
CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16
End.: Rua FELIX MENDES 12-GARCIA - CEP: 40100-020
Munic?pio: SALVADOR
UF: BA
Per?odo: Dezembro de 2018
(0518)
Acesso Terc Classificador Nome da Conta
20000
2000000000
21000
2100000000
21100 21201 21102 21103 21104 21105 21109
2101000000 2101010000 2101020000 2101030000 2101040000 2101050000 2101090000
21200
2102000000
21203 002119 2102030000
21203 002120 2102030000
21203 000587 2102030000
21203 000583 2102030000
21203 000561 2102030000
21203 002125 2102030000
21203 002062 2102030000
21203 000217 2102030000
21203 002076 2102030000
21203 000607 2102030000
21203 002063 2102030000
21203 000406 2102030000
21203 000576 2102030000
21203 000222 2102030000
21203 002126 2102030000
21203 002058 2102030000
21203 002080 2102030000
21203 001396 2102030000
21203 002128 2102030000
21203 000638 2102030000
21203 000578 2102030000
21203 000029 2102030000
21203 002081 2102030000
21203 000585 2102030000
21203 000012 2102030000
21203 002133 2102030000
21203 002099 2102030000
21203 000202 2102030000
21203 002113 2102030000
21203 002121 2102030000
21203 002064 2102030000
21203 002075 2102030000
21206
2102060000
21108
2102080000
21209
2102090000
21210
2102100000
21217
2102100000
21211
2102110000
21218
2102150000
21219
2102160000
21300 21311
2103000000 2103060000
21400 21411
2104000000 2104050000
21600 21601
2106000000 2106010000
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGA?OES TRABALHISTAS Sal?rio a Pagar INSS a recolher FGTS a recolher PIS a recolher IRRF a recolher Indenizac?es/Rescis?es a Pagar
OUTRAS OBRIGA??ES AGROFLORES NACIONAL ATC Pisos Ltda - Ang AVIANCA AZUL LINHAS A?REAS COMERCIAL RAMOS Contas a Pagar ELETRICA CAPITAL ESCUDO SEGURAN?A ELE FIORI VEICOLO GOL LINHAS AEREAS HOME CENTER HOSPITAL EVANGELICO HOTEL DOM PASSOS HOTEL MAJESTIC S/A INFORSHOP SUPRIMENTO LATAN AIRLINES BRASI LE BISCUIT MAGAZINE LUIZA S/A MOVIDA RENT A CAR MS LAVANDERIA NAGEM NET+PHONE TELECOMUNI NORDESTE DIGITAL PAPEL E CIA RAMIRO CAMPELO COM. SALBATE DISTRIBUIDOR SOLU??ES E SERVI?OS TONHA VENDA DE SALGA Trinco Bela Vista VIAJANET - TVLX VIAG VIA??O AGUIA BRANCA Sustento Mission?rio a Pagarr Servi?os de Terceiro a Pagar Servi?os Telefonia a Pagar ISS Retido na Fonte ISS s/RPA Cart?o de Credito Valores a Regularizar Rescis?es a Mission?rios
CONV?NIOS E OFERTAS A REPASSAR AECBBa - Anuidades
PLANO COOPERATIVO A REPASSAR Plano Cooperativo
PROVIS?ES Provis?o para F?rias
C/C.
Saldo Inicial
2.858.979,25
237.555,84
179.985,26 84.436,95 16.420,84 5.789,34 488,27 5.005,59 67.844,27
18.108,19 58,91
312,70 869,85 363,11 651,62 824,84 553,76 272,52 719,07 3.106,92 880,36 279,96 655,63 158,26
0,00 0,00 591,39 138,68 0,00 400,56 91,94 331,62 202,30 299,80 409,98 0,00 291,56 0,00 0,00 74,00 926,03 629,79 1.200,00 2.246,00 0,00 285,25 56,78 225,00 0,00 0,00
240,00 240,00
0,00 0,00
38.078,71 0,00
Folha: 00003
Emitido em: 13/03/2019
Mov.D?bito
Mov.Cr?dito
Saldo Final
578.114,70
561.942,41
144.546,33 94.763,34 32.332,15 5.789,34 488,27 5.005,59 6.167,64
159.453,49 58,91
156,35 173,92 363,11 164,27 814,00 138,23
90,82 209,10 450,91 220,09
0,00 0,00 0,00 335,68 486,03 367,68 69,34 61,71 178,73 91,94 0,00 28,90 149,90 1.069,98 233,40 125,00 3.661,40 1.200,00 0,00 434,68 0,00 109.462,79 954,00 129,86 256,69 56,78 170,00 21.000,00 16.089,29
0,00 0,00
193.072,31 193.072,31
64.870,28 14.460,95
565.101,69 2.845.966,24
559.760,36
235.373,79
181.109,75 85.664,45 32.528,90 3.701,45 978,56 15.052,93 43.183,46
216.548,68 75.338,06 16.617,59 3.701,45 978,56 15.052,93
104.860,09
158.786,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.007,02 972,06 0,00 0,00 123,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.319,99 1.399,90
0,00 3.661,40 1.200,00
0,00 0,00 0,00 110.693,01 0,00 129,86 0,00 56,78 320,00 21.000,00 16.089,29
17.441,43 0,00
156,35 695,93
0,00 487,35 824,84 415,53 181,70 509,97 2.656,01 660,27 279,96 655,63 158,26 671,34 486,03 223,71
69,34 61,71 221,83
0,00 331,62 173,40 149,90 659,99 1.166,50 166,56
0,00 0,00 74,00 491,35 629,79 2.430,22 1.292,00 0,00 28,56 56,78 375,00 0,00 0,00
0,00 0,00
240,00 240,00
193.072,31 193.072,31
0,00 0,00
26.791,57 14.460,95
0,00 0,00
Balancete Anal?tico (Valores em Reais)
CONVENCAO BATISTA BAIANA
CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16
End.: Rua FELIX MENDES 12-GARCIA - CEP: 40100-020
Munic?pio: SALVADOR
UF: BA
Per?odo: Dezembro de 2018
(0518)
Acesso Terc Classificador Nome da Conta
21602 21604
2106020000 2106040000
Provis?o para 13? Sal?rio Provis?o Gratif. Natal - Miss.
21900 21901
2109000000 2109010000
ORG?OS/ENTID. CBBA A REPASSAR Repasse UFMBBa/Entid. da CBBA
22000
2200000000
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
22100
2201000000
22101
2201010000
22105 001963 2201050000
22105 001581 2201050000
22105 001964 2201050000
22105 002073 2201050000
22105 001965 2201050000
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22105 001977 2201050000
22105 001978 2201050000
22105 001979 2201050000
22105 001980 2201050000
OBRIGACOES COM TERCEIROS Cons?rcio a Pagar Caixa ALDENIRA DE OLIVEIRA ALEXANDRE DE SOUZA S ANA AUREA CARVALHO D ANA MARIA SIM?ES PER ANGELA PEREIRA BRITO CARLOS ALBERTO SANTO DANIELA SAMPAIO ARAG DINADALVA SILVA SORI EDNA APARECIDA GON?A ELIANA SANTOS DE OLI ELITO PEREIRA FILHO FERNANDA SANTANA DA GERS? JORDAO DA SILV GILMARIO DE SANTANA JASIEL DA SILVA FREI JEMINA RAQUEL MENDES JOELMA RIBEIRO SANTA JO?O GUALBERTO FERRE LUCIENE COSTA SANTOS MARIA J?LIA ALMEIDA MARIA LUIZA FERREIRA MISS. JESSE JANE MISS. MARIA MABEL MISS. SEBASTIANA FAT MISS. VALMIR MISS.ENEDINA MISS.HELDER MISS.JERISVALDO MISS.LINDOMAR MISS.MARIA DIAS MISS.MARIA GARDENIA MISS.MARTA MARIA MISS.OSVALDO BARROS MISS.OZEAS DE JESUS MISS.RITA DE CASSIA MISS.RITA MOREIRA RONILDA ALBUQUERQUE SAMUEL FRANCISCO DA SULAMITA ELIENE CALE TANIA MARIA FERREIRA TARC?SIO SAMPAIO SAN VALDECI SANTOS GALDI VANESSA SANTOS ALMEI WASHINGTON ROCHA GOM
24000
2400000000
PATRIMONIO SOCIAL
24100 24101 24102 24103
2401000000 2401010000 2401020000 2401030000
PATRIMONIO LIQUIDO Fundo Institucional Superavits Acumulados Deficits Acumulados
C/C.
Saldo Inicial
19.334,33 18.744,38
1.143,68 1.143,68
579.534,56
579.534,56 137.215,65
3.033,37 3.033,37 16.041,47
420,00 15.932,75
1.641,37 11.377,26 13.275,41
3.033,37 8.909,01
420,00 4.541,02 8.909,01 11.564,84 4.513,36 11.327,13 13.850,50 3.033,37 11.621,56 3.033,37 9.621,56 14.279,83 15.834,56 13.720,50 9.621,67 9.976,26 15.932,75 9.275,41 16.032,22 11.034,56 15.834,56 15.518,53 12.441,92 13.720,50 15.834,56 13.859,44 13.613,30 15.834,56 12.214,39 9.753,67 4.541,12 11.569,64 6.370,93 6.370,93
2.041.888,85
2.041.888,85 1.019.203,55 1.022.685,30
0,00
Folha: 00004
Emitido em: 13/03/2019
Mov.D?bito
19.334,33 31.075,00
0,00 0,00
16.172,29
16.172,29 3.957,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.214,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Mov.Cr?dito
0,00 12.330,62
Saldo Final
0,00 0,00
0,00 0,00
1.143,68 1.143,68
5.341,33
568.703,60
5.341,33 0,00
106,67 106,67 133,33
84,00 133,33 106,67 133,33 133,33 106,67 133,33
84,00 106,67 133,33 133,33 106,67 133,33 133,33 106,67 133,33 106,67 133,33 133,33 133,33 133,33 133,34 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33
0,00 133,34 106,68 133,34 106,68 106,68
568.703,60 133.257,75
3.140,04 3.140,04 16.174,80
504,00 16.066,08
1.748,04 11.510,59 13.408,74
3.140,04 9.042,34
504,00 4.647,69 9.042,34 11.698,17 4.620,03 11.460,46 13.983,83 3.140,04 11.754,89 3.140,04 9.754,89 14.413,16 15.967,89 13.853,83 9.755,01 10.109,59 16.066,08 9.408,74 16.165,55 11.167,89 15.967,89 15.651,86 12.575,25 13.853,83 15.967,89 13.992,77 13.746,63 15.967,89
0,00 9.887,01 4.647,80 11.702,98 6.477,61 6.477,61
0,00 2.041.888,85
0,00 0,00 0,00 0,00
2.041.888,85 1.019.203,55 1.022.685,30
0,00
Balancete Anal?tico (Valores em Reais)
CONVENCAO BATISTA BAIANA
CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16
End.: Rua FELIX MENDES 12-GARCIA - CEP: 40100-020
Munic?pio: SALVADOR
UF: BA
Per?odo: Dezembro de 2018
(0518)
Acesso Terc Classificador Nome da Conta
50000
51000
51150 51151 51152 51155 51156 51160 51154 51162 51163 51165
51200 51201 51202 51203 51204 51205 51206
51250 51251 51153
51300 51303 51305 51306 51304 51307
51350
51400 51404 51507 51907 51911
51500 51402 51501 51519 51518 51517 51510 51513 51514 51502 51403 51515 51523 51522 51521 51509 51511 51512 51503 51504
5000000000
5100000000
5102000000 5102010000 5102020000 5102030000 5102040000 5102070000 5102080000 5102090000 5102100000 5102110000
5103000000 5103010000 5103020000 5103030000 5103040000 5103050000 5103060000
5104000000 5104010000 5104030000
5105000000 5105010000 5105020000 5105030000 5105040000 5105050000
5200000000
5201000000 5201010000 5201020000 5201030000 5201060000
5202000000 5202010000 5202020000 5202030000 5202030000 5202030000 5202040000 5202050000 5202060000 5202070000 5202080000 5202090000 5202110000 5202110000 5202110000 5202110000 5202120000 5202130000 5202140000 5202160000
DESPESAS
DESPESAS DIVERSAS
ASSEMBL?IA ANUAL DA CBBA Transporte Hospedagem Alimenta??o Material de expediente Livro- Assembl?ia Convencional Ofertas e Homenagens Despesas PJ - Diversos Correios - Assembl?ia Loca??o de Stand
DIRETORIA Transporte Hospedagem e viagem Alimenta??o Telefonia M?vel 8643-8207 Internet M?vel- Diretoria Eventos
CONSELHO FISCAL Transporte Alimenta??o
CONSELHO GERAL Transporte Hospedagem Alimenta??o Materiais de Uso e Consumo Manuten??o e Conserva??o
SECRETARIA - SG
SECRETARIA GERAL - SG Alimentac?o-viagens aos campos Transporte viagens campos Congressos Hospedagem-Viagens aos Campos
SECRET?RIO GERAL - SG Congressos e Eventos - SG Transporte - Representa??o Despesas C/Cart?o de Credito Despesas C/Veiculos Moradia - Sec. Geral Anu?nio SG Assist?ncia M?dica - SG FGTS SG Hospedagem - Representa??o Hospedagem -viagens aos campos INSS SG 13o.Salario S.Geral Ferias S.Geral PIS S.Geral Sal?rio SG Seguro de Vida - SG Vale Refei??o/Alimenta??o - SG Alimenta??o - Representa??o Telefonia M?vel 8643-8402
C/C.
Saldo Inicial
3.250.775,41
128.051,67
70.195,95 3.322,29
18.133,64 7.618,33 8.311,56 3.500,00 6.700,02
16.576,56 5.278,90 754,65
27.760,93 10.697,93
4.973,59 1.252,82 1.166,22
386,09 9.284,28
4.588,80 1.769,08 2.819,72
25.505,99 13.709,66
6.230,00 5.171,35
374,98 20,00
3.122.723,74
10.674,05 1.492,21 7.592,39 843,00 746,45
380.014,31 3.037,03 6.488,49 790,73 1.928,17
55.926,39 7.071,66
19.805,54 17.367,29
899,92 2.384,04 51.568,20 17.087,37 5.439,25 1.995,30 175.527,22
154,74 4.244,56 1.201,92 1.267,72
Folha: 00005
Emitido em: 13/03/2019
Mov.D?bito
Mov.Cr?dito
Saldo Final
325.569,35
4.126,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.850,42 1.937,83 1.431,05
310,91 127,33
43,30 0,00
188,48 154,52
33,96
87,53 30,45
0,00 57,08
0,00 0,00
321.442,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64.967,06 18,33
836,19 0,00 0,00
4.781,47 2.292,88 1.921,20
0,00 1.007,02
14,50 0,00 0,00
25.961,36 0,00
17.751,36 14,14 0,00
146,17 127,43
4.257,74 3.572.087,02
0,00
132.178,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70.195,95 3.322,29
18.133,64 7.618,33 8.311,56 3.500,00 6.700,02
16.576,56 5.278,90 754,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.611,35 12.635,76
6.404,64 1.563,73 1.293,55
429,39 9.284,28
0,00 0,00 0,00
4.777,28 1.923,60 2.853,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.593,52 13.740,11
6.230,00 5.228,43
374,98 20,00
4.257,74 3.439.908,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.674,05 1.492,21 7.592,39 843,00 746,45
19,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
444.962,16 3.055,36 7.324,68 790,73 1.928,17
60.707,86 9.364,54
21.707,53 17.367,29
1.906,94 2.398,54 51.568,20 17.087,37 31.400,61 1.995,30 193.278,58
168,88 4.244,56 1.348,09 1.395,15
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