Código Vencimento: Valor: 99,35

[Pages:4]TAIS DE SOUZA SANDOVAL

R CB BASILIO ZEQUIM JUNIOR,225,BL 2 AP 80 PARQUE NOVO MUNDO SAO PAULO SP

C?digo 003/332539506

CPF/CNPJ 080.701.756-64

Vencimento:

Valor:

08/05/2014 99,35

Forma de Pagamento:

boleto banc?rio

PARA 2? VIA DA FATURA, D?BITO AUTOM?TICO E D?VIDAS, ACESSE .BR

001/004

Importante:

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Minha NET:

NET FACIL CONFORTO FIDELIDADE VIRTUA 10M

descri??o

NET Fone Itens Eventuais

total

19,00 80,35

NET FONE FALE LIGHT ESPECIAL

Valor Total

99,35

NET Fone

LIGA??ES LOCAIS LIGA??ES DDD LIGA??ES DE OUTRAS PRESTADORAS ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO COMPLEMENTO DA FRANQUIA

Total NET Fone

DURA??O

0h04m00s 0h08m18s

0,67 3,02 0,02 1,13 14,16

19,00

Itens Eventuais

Mensalidade Proporcional TV MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL 03/04/14 A 30/04/14 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELE??O CBO NET ESSENCIAL HD CONF FID Sub-Total Mensalidade Proporcional TV Mensalidade Proporcional VIRTUA MENS PROPORCIONAL VIRTUA 03/04/14 A 30/04/14 MENS PROPORCIONAL VIRTUA COMBO VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA Encargos/Juros/Multas JUROS PGTO EM ATRASO 03/04/14 MULTA 03/04/14

Sub-Total Encargos/Juros/Multas Descontos/Cancelamentos

DESCONTO INTERRUPCAO DE SINAL DESCONTO INTERRUPCAO DE SINAL

Sub-Total Descontos/Cancelamentos Total Itens Eventuais

-8,71 84,00

75,29

-5,80 55,91

50,11

1,12 2,83

3,95

-20,00 -29,00

-49,00 80,35

-Para atendimento presencial consulte os endere?os no site .br -Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento at? a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC. -Para pagamentos ap?s o vencimento ser?o cobrados juros di?rios de

0,033% e multa de 2%. -Caso existam servi?os prestados e n?o cobrados, esses ser?o inclusos nas suas pr?ximas faturas. Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - ? preciso realizar a liga??o com um telefone adaptado com dispositivo TDD

(Dispositivo de Telecomunica??es para surdos). Ligue 4004-7777 para atendimento t?cnico, financeiro e compra de servi?os (custo de liga??o local). Ligue 10621 para informa??es, reclama??es ou cancelamentos (liga??o gratuita).

?ltimos Registros de Atendimento 003141832708019, 003141832707995, 003141832707474, 003141832707441, 003141832707409

Autentica??o Mec?nica

Pagamentos ap?s o vencimento ser?o cobrados juros di?rios de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados ap?s o vencimento ser?o cobrados na pr?xima fatura.

Aten??o efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA/SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente TAIS DE SOUZA SANDOVAL

Identifica??o para D?bito NET SERVICOS 0033325395068

M?s Refer?ncia Abril/2014

Vencimento 08/05/2014

Valor 99,35

84600000000-6 99350296201-8 40519003000-8 00224028261-2

TAIS DE SOUZA SANDOVAL

C?digo Cliente: 003/332539506

Fatura: 1404947019299

PARA 2? VIA DA FATURA, D?BITO AUTOM?TICO E D?VIDAS, ACESSE .BR

Detalhamento de liga??es NET FONE via Embratel

002 / 004

ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO

PERIODO/DATA

TELEFONE

LOCAL

HORA

DURACAO

VALOR (R$)

DESTINO

DESTINO

INICIO

Telefone: 14/02/94701942 ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S. 10/03/2014

SubTotal

01/01 1,13 1,13

SubTotal

1,13

PERIODO/DATA

TELEFONE

DESTINO

Telefone: FRANQUIA 001

COMPLEMENTO DE FRANQUIA

08/03/2014

07/04/2014

LOCAL DESTINO

Total Servi?o

NET FONE VIA EMBRATEL

HORA INICIO

DURACAO

SubTotal

SubTotal

Telefone: 1123621299--FRANQUIA 001

LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS

18/03/2014

3534295550

Pouso Alegre-MG

14h20m37s

0h01m12s

18/03/2014

3534711620

Santa Rita do Sapuca?-MG

16h59m28s

0h02m48s

07/04/2014

3534711620

Santa Rita do Sapuca?-MG

10h03m34s

0h03m12s

07/04/2014

3534711620

Santa Rita do Sapuca?-MG

13h35m53s

0h01m06s

SubTotal

0h08m18s

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO

1131413670

S?o Paulo-SP

0h01m00s

1125322992

S?o Paulo-SP

0h01m00s

1126318994

S?o Paulo-SP

0h02m00s

SubTotal

0h04m00s

SubTotal

0h12m18s

1,13

VALOR (R$)

14,16 14,16

14,16

0,43 1,02 1,17 0,40 3,02

OS 0,16 0,16 0,35 0,67

3,69

PERIODO/DATA

TELEFONE

DESTINO

Telefone: 14/02/94701942

POR ATRASO DE PAGAMENTO EM FATURA

10/03/2014

111

LOCAL DESTINO

Total Servi?o

PRESTADORA TIM - MULTA

HORA INICIO

DURACAO

SubTotal SubTotal

0h01m00s 0h01m00s

17,85 VALOR (R$)

0,02 0,02 0,02

Total Servi?o

19,00

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A RUA VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO 04.719-002 - SAO PAULO - SP CNPJ 00.108.786/0001-65 IE - 149.751.669.110

NOTA FISCAL DE SERVI?OS DE COMUNICA??O - MOD - VIA ?NICA - SERIE

TAIS DE SOUZA SANDOVAL

R CB BASILIO ZEQUIM JUNIOR,225,BL 2 AP 80

EMISS?O

17/04/2014 M?S Abril/2014

PARQUE NOVO MUNDO

N?MERO

0000743787 I.E.

ISENTO

Vencimento 08/05/2014 C?digo 003/332539506

SAO PAULO SP

CFOP

5.307 - Presta??o de servi?o de comunica??o a n?o-contribuinte.

CPF/CNPJ

080.701.756-64

Discrimina??o do Servi?o

003 / 004

TV POR ASSINATURA

ICMS

PIS COFINS

03/04/14 A 30/04/14 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELE??O CBO NET ESSENCIAL HD CONF FID

8,40

0,55

2,52

84,00

MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELE??O CBO NET ESSENCIAL HD CONF FID

-0,87

-0,06

-0,26

-8,71

SUB TOTAL

TV POR ASSINATURA

75,29

BANDA LARGA

03/04/14 A 30/04/14 MENS PROPORCIONAL VIRTUA COMBO VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE

13,98

0,36

1,68

55,91

SUB TOTAL

BANDA LARGA

55,91

TOTAL DA NOTA FISCAL

131,20

COFINS Base de C?lculo

131,20

Al?quota

3,00%

Valor

3,94

ICMS

Base de C?lculo

86,03

Al?quota

25,00%

Valor

21,51

PIS

Base de C?lculo

131,20

Al?quota

0,65%

Valor

0,85

Reservado ao Fisco

053D.4B1A.66B9.7ACC.EA44.DC33.B8B0.4F7E

- Contribui??o para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos servi?os de telecomunica??es - N?o repassados ao assinante./- BASE DE CALCULO DO ICMS RED. CONF. ART. 18 ANEXO II DEC. ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000/- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12

EMBRATEL S/A

RUA DOS INGLESES, 600 - BELA CEP 01.329-000 -SAO PAULO-SP CNPJ 33530486012569 I.E 108.240.571.119

TAIS DE SOUZA SANDOVAL R CABO BASILIO ZEQUIM PARQUE NOVO MUNDO SAO PAULO SP CPF/CNPJ 08070175664

C?digo Cliente: 00067548550-0000

UF: SP

VIA ?NICA

NF: 001130098

S?RIE B2

DATA EMISS?O: 12/04/2014

No. FATURA: 1404947019299

PARA 2? VIA DA FATURA, D?BITO AUTOM?TICO E D?VIDAS, ACESSE .BR

004 / 004

NOTA FISCAL DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O

RESUMO DOS SERVI?OS PRESTADOS/ORIGEM NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

AL?Q.ICMS 25,00

ICMS 4,46

PIS COFINS VALOR(R$)

0,12

0,54

17,85

VALOR TOTAL 17,85

Reservado ao Fisco: b034.23a6.b9a7.f5a5.8d99.3e60.c411.9664

BASE DE C?LCULO ICMS 17,85

AL?QUOTA 25,00

VALOR DO ICMS 4,46

VALOR ISENTO 0,00

VALOR OUTROS 0,00

TOTAL:

17,85

17,85

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMA??ES DE CARATER FISCAL N?O DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS

Contribui?ao FUST NET FONE = R$0,10 Contribui?ao FUNTEL NET FONE = R$0,05

Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 4,46 - PIS TOTAL 0,12 - COFINS TOTAL 0,54

4,46

0,00

0,00

 ................
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