Projeto GRC Processo de emissão do .xml para NFE. - Marisa
[Pages:10]Comunicado aos Fornecedores
Projeto GRC Processo de emiss?o do .xml para NFE.
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Comunicado aos Fornecedores Sum?rio
Portal Marisa ..................................................................................................................................................... 3 Portal SEFAZ....................................................................................................................................................... 5 Desconto do Pedido de Compra........................................................................................................................ 7 Perguntas Frequentes ....................................................................................................................................... 9
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Comunicado aos Fornecedores Portal Marisa
Segue abaixo o passo a passo para obter os campos "n?mero do pedido" e "n?mero do item do pedido" no Portal de Fornecedores Marisa, referentes ?s TAGs e do arquivo .xml da NFE: 1. Acessar o portal Marisa informando o e-mail e senha de acesso:
2. Acessar a op??o CAIXA ENTRADA no menu superior, informar os campos de busca conforme necessidade e clicar no bot?o PESQUISAR para listar os pedidos de compra:
3. O sistema exibir? a lista de pedidos de compra e o campo "n?mero do pedido" j? poder? ser visualizado nesta tela:
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Comunicado aos Fornecedores
4. Clicar no bot?o VISUALIZAR para visualizar o campo "n?mero do item do pedido":
5. O campo "n?mero do item do pedido" encontra-se no quadro "Detalhes Item", conforme demonstrado na imagem abaixo:
Clique no bot?o visualizar
6. O campo de desconto informado no pedido de compra dever? constar no campo da NFE. P?gina 4 de 10
Comunicado aos Fornecedores
Portal SEFAZ
Segue abaixo o passo a passo para identificar os campos "n?mero do pedido" e "n?mero do item do pedido" no site da SEFAZ, referentes ?s TAGs e do arquivo .xml da NFE: 1. Acessar o portal da SEFAZ e informar a chave de acesso da nota fiscal gerada: Portal SEFAZ: 8=
2. Acessar a aba "Produtos e Servi?os" para visualizar os itens do pedido:
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Comunicado aos Fornecedores
3. No detalhe dos itens os campos "n?mero do pedido" e "n?mero do item do pedido" devem estar preenchidos: P?gina 6 de 10
Comunicado aos Fornecedores
Desconto do Pedido de Compra
1. No pedido de compra deve ser considerado o desconto que aparece no Sum?rio. Na linha do produto o par?metro do sistema arredonda o percentual do desconto por conta da terceira casa decimal.
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Comunicado aos Fornecedores
2. O desconto ? calculado sobre o valor total de mercadorias e dever? ser informado no campo de desconto da nota fiscal conforme o exemplo abaixo:
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